监督索引号53092300650001000

临沧市永德县地震局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟定全县防震减灾规划并组织实施；制定全县监测台网规划；参与编制城市总体规划和国土利用规划。

2、负责贯彻执行国家、省、市、县防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟定有关防震减灾工作地方性规范性文件，并监督检查其执行情况，指导乡（镇）防震减灾工作。

3、负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设；强震动监测设施的备案和工作指导；地震宏观异常的调查核实；组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

4、负责全县建设工程地震安全性评价及抗震设防要求监督管理；纳入基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；地震安全性评价单位从业监督管理，省外地震安全性评价资质单位资质验证和项目登记；会同有关部门加强对工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况的监督检查。

5、参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

6、负责开展防震减灾知识宣传教育，积极开展地震应急演练，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

7、积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防。

8、完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍如下：

1、真抓实干，防震减灾工作取得新进展

永德县地震局始终坚持“以防为主、防抗救相结合”的防震减灾工作方针，精心组织，狠抓落实，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变、从应对单一灾种向综合减灾转变、从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，牢固树立“防”的意识，落实“防”的责任，强化“防”的措施，通过“防”增强“抗”的能力，提高“救”的效率，实现“减”的目标，提升防震减灾综合能力。

（1）、推进部门法治建设，构筑部门依法行政工作学习宣传氛围。一是根据防震减灾法律法规及有关规定全面清理了部门权利责任，落实部门法定职责；二是扎实推进“八·五”普法学习，组织全体干部职工通过微信、QQ等平台转载省地震局、县普法委员会办公室有关宣传栏目，积极参与云南省智慧依法治理云平台在线学习及“12340”群众安全感满意度学习抽查，深入学习、宣传防震减灾法等法律法规，提高全社会依法参与防震减灾工作的积极性和自觉性；三是积极参加省、市业务主管部门组织的学习培训，提高干部职工防震减灾业务能力水平；四是落实抗震设防要求管理，建立和完善建设工程抗震设防管理档案；五是履行法定管理职责，开展全县建设工程地震安全监管检查；六是认真按照第五代《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）要求，督促有关部门及工程建设单位按区划图进行设计施工。同时，加强重要时间节点开展普法宣传，结合“5.12”防灾减灾日和“11.6”防震减灾日宣传周开展防震减灾“五个一”和“六进”活动，广泛开展宣传。

（2）、强化地震监测预报，提升震情监测能力水平。一是认真落实国家、省、市业务主管部门关于防震减灾工作的部署要求，严格坚持24小时震情跟踪值班制度和执行宏微观异常核查及“零报告”制度，按时组织地震震情会商，及时上报《震情通报》和《震情跟踪月报》，强化震情跟踪监测预警，完善灾情速报员登记管理制度和地震灾情速报网络建设，加强震情灾情报送工作，年内编报《震情通报》1期、《震情跟踪月报》12期；二是进一步扩大监测范围，增强地震前兆分析数据底蕴，德党后山水头箐数字化测震台、班卡和小勐统2个国家地震烈度预警基准台站运行良好；三强化是与省地震局相关处室共同建立和完善测震台运行管理制度，切实加强地震监测台站运行管理和地震震情会商与应急响应技术系统（地震应急指挥中心）管理维护，确保指挥中心及信息节点运行正常。积极开展测震台安全检查，依法保护地震观测环境和地震监测设施，确保台站运行稳定，观测资料连续可靠并及时上报。南汀河温泉台阵6个宏观观测站维护管理工作扎实开展，年内开展巡台维护工作6次，帮助全市县区更换教程设备4台次，到云县实地维护更换1台次，视频汇报震情会商报告4次。

（3）、夯实震灾预防基础，提升基层群测群防能力。一是切实加强地震灾害隐患排查力度。积极组织开展地震灾害隐患排查，特别注重病险水库、地质灾害点、桥梁隧道、学校等重点部位的隐患排查。扎实推进建筑工程抗震设防风险评估信息采集工作，强化重点建设项目的抗震设防管理，积极推广减隔震技术应用，地震灾害风险普查工作全面完成，年内完成工程项目“场地安全性评价”备案复核17件；二是积极配合县应急局等部门做好地震应急处置准备工作，切实增强地震应急处置能力，保障人民生命财产安全；三是立足于防大震、救大灾，积极配合地震灾害应急指挥部成员单位共同协商制定地震应急工作方案、组建地震现场应急工作组等相关事宜，落实应急电台、应急电源、手提电脑等应急设备配备，全面做好随时应对地震灾情的应急处置准备工作。健全和完善“分级负责，相互协同”的县、乡、村三级联动防震应急工作机制，强化部门和区域之间的信息沟通和资源共享；四是着力提升基层群众防震减灾意识和能力。充分利用“5·12”防灾减灾日、“11·6”云南防震减灾宣传周、“科普宣传周”等有利时段，通过联合县应急局、县科协、县教育局以及融媒体中心等单位部门进行全面有效地防灾减灾宣传。年内举办防震减灾科普知识讲座7场，广场4次，社区宣传1次，进学校7场次，参加培训3500余人次；给全县中小学校配发防震避震科普宣传挂图200余份，学生作业本700本，制作并配发地震科普宣传视频12部，受教育学生2500名；在集镇、小区、学校、车站等人员密集场所及村、社区发放地震科普知识读本1000余册，手提袋500个。在快手、抖音上传地震科普短视频100余个，转发68条（次），播放短视频126000余次，参与全国防震减灾知识大赛小程序答题1000多人次。通过利用微博、QQ、微信等转载国家、省、市地震科普宣传栏目，多渠道广泛开展地震科普宣传，基层群众群测群防意识、能力水平进一步提高。五是着力推进防震减灾科普示范学校创建。积极与永德县教育体育局联合，推荐市级防震减灾科普示范学校3所，省级防震减灾科普示范学校2所，推荐的5所都已被评为市级防震减灾科普示范学校。

（4）、认真组织开展全国第一次地震灾害风险普查。通过询价招标的方式，与云南省地震工程勘察院协商共同开展普查工作。已完成钻孔资料收集及入库、1:25万地震构造图、活动断层1:5万编图及入库、1:5万地震活动断层避让区划图编制四项工作。未完成地震灾害重点隐患调查与评估、地震灾害风险评估和区划工作。未完成地震灾害重点隐患调查与评估和地震灾害风险评估和区划工作的原因是这两项工作需要住建部门完成承灾体调查数据到国普办，国普办从承灾体数据中抽取关键（6类）数据并下发到省普查办，省普查办建立地震灾害隐患调查评估数据库开展地震灾害隐患等级评估后才能编制图件。目前，住建部门承灾体调查数据尚未下发到省普查办，因此这两项工作尚未完成。

2、克期完成县委、县政府安排的各项目标任务

2022年，县地震局领导班子在认真履行部门职责的同时，紧紧围绕县委、县政府中心工作大局，认真贯彻落实上级各项决策部署，扎实推进部门法治建设和意识形态宣传贯彻工作。多次召开专题会议谋划“十四五”项目，研究“563”“6+1”发展计划和“三个示范区建设”相关工作，稳步推进挂钩村脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接相关工作，抓“三农”促“三化”。认真履行创建爱国卫生城市职责和疫情防控常态化工作，积极配合做好“平安”永德构建、民族团结示范县创建等相关工作，服务好“563”发展计划。奋勇赶超创新业绩，局里派出2名乡村振兴驻村工作队员驻村签到率在97%以上，多次召开干部群众会、村民小组会、“主题党日活动”会，协助挂钩村完成烤烟种植1400亩，交售烟叶3710担。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构（不定级别），包括：办公室、地震监测预报股、防灾减灾股。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县地震局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），人员编制对比上年增加2人。情况说明：2022年8月12日，中共永德县委机构编制委员会下发了《中共永德县委机构编制委员会关于核增永德县融媒体中心等10个事业单位人员编制的通知》永编发〔2022〕31号文件，核增永德县地震局事业编制2名（专业技术人员编制）。调整后，永德县地震局事业编制9名（管理人员编制3名，专业技术人员5名，工勤人员编制1名）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

                                               （详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县地震局2022年度收入合计1209211.38元。其中：财政拨款收入1209211.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加163106.31元，增长15.59%。其中：财政拨款收入增加163106.31元，增长15.59%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是（2022年6月24日，中共永德县委组织部 永德县人力资源和社会保障局下发了《中共永德县委组织部 永德县人力资源和社会保障局关于李建艳等101名同志分流、转隶工作安排的通知》（永组联发〔2022〕3号）文件，周荣梅、王美玲2名同志由县投资促进局转隶到县地震局工作。于2022年8月12日，中共永德县委机构编制委员会下发了《中共永德县委机构编制委员会关于核增永德县融媒体中心等10个事业单位人员编制的通知》永编发〔2022〕31号文件，核增永德县地震局事业编制2名（专业技术人员编制）。调整后，永德县地震局事业编制9名（管理人员编制3名，专业技术人员5名，工勤人员编制1名）。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县地震局部门2022年度支出合计1194590.4元。其中：基本支出1155190.4元，占总支出的96.7%；项目支出39400元，占总支出的3.3%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3423.57元，增长0.29%。其中：基本支出减少25976.43元，下降2.2%；项目支出增加29400元，增长294%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是:首先是地震局2022年初预算时实有在编在岗人员7名，2022年8月按照《中共永德县委组织部 永德县人力资源和社会保障局关于李建艳等101名同志分流、转隶工作安排的通知》（永组联发〔2022〕3号）文件，周荣梅、王美玲2名同志由县投资促进局转隶到县地震局工作，并同时增加地震局人编制2名。人员工资支出增大；另外是2021年项目经费到2022年才拨付使用，所以表现为项目支出增加增长过大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1155190.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1117874.8元，占基本支出的96.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37315.6元，占基本支出的3.23％。公用经费人均4146.18元（人均情况因8月新调入2名工作人员测算值以全年在岗测算）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39400元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1194590.4元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加3423.57元，增长0.29%，主要原因分析是8月新调入2名工作人员工资支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出45241元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%；主要用于单位职工社会保险缴费。

2.卫生健康（类）支出77640元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%；主要用于单位职工医疗保险缴费。

3.住房保障（类）支出86484元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于单位职工住房保障（缴纳住房公积金86484元）支出；

4.灾害防治及应急管理（类）支出985225.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.47%。主要用于单位职工工资、公用经费、三公经费；

永德县地震除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为3000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：4月、11月临沧中心站每年两次测震台站、预警台站巡检3人2餐，2次合计接待12人次；5.12科普宣传周期间（5月9日至11日）市地震局对永德防震减灾工作进行调研并指导科普宣传工作，4人4餐，接待16人次；6月15日-16日市地震局对永德“十四五”防震减灾规划进行检查指导，4人2餐，接待8人次；7月26日-28日市应急局、市地震局对永德县地震应急准备工作进行督查，4人1餐，接待4人次（其他由应急局接待）。2022年共计接待上级工作组5批40人次。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为3000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。主要原因是严格执行中央规定、厉行节约、压缩开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1000元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1000元，下降25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算数相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本单位2018年公务用车改革后已无公务用车，开支一般公共预算财政拨款的其他交通费用作单位下乡、出差公车平台租车等费用支出。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级防震减灾工调研、巡检、巡查、指导、督查工作组的餐饮接待（2022年相关工作共产生的接待5批40人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县地震局部门2022年机关运行经费支出37315.6元，增加17215.6元，增长85.65%,主要原因分析工作人员增加，公用耗材消耗加大。部门机关运行经费主要用于台站电费2600元、邮电费8000元（OA使用费、指挥中心网络使用费、电话费）、差旅费2600元、维修(护)费1874元、公务接待费3000元、工会经费6115.6元、福利费162元、其他交通费用12000元、其他商品和服务支出1000（退休人员办公费）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县地震局部门资产总额90904.91元，其中，流动资产40592.17元，固定资50312.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15594.5元，其中固定资产减少3131.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

  三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支情况，也无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300650001111