7、负责所属学会（协会）的组织管理、业务指导和日常联络工作，加强自然科学和社会科学之间的联系，加强同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强政治建设，科协的政治功能充分发挥。牢牢把握政治性这一灵魂，切实加强科协组织的思想政治引领，把党的全面领导贯穿于科协工作各方面各环节，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结引领科技工作者胸怀“国之大者”，提高政治站位，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚拥护“两个确立”。狠抓学习教育，干部能力素质明显提高。研究制定《县科协党组理论学习中心组2022年学习计划》《县科协党支部2022年度工作计划》《县科协党支部2022年上半年“三会一课”学习计划》，以党组理论学习中心组、党组会议、“三会一课”为载体，形成党组带头学、支部组织学、党员表率学、干部积极学的四级学习体系，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话、上级有关重要会议精神和党规党纪，始终把理论学习和思想教育作为重要抓手，不断巩固党史学习教育成果，为做好科普服务工作筑牢思想根基。创新活动载体，党建带科建工作得到增强。以党建工作为引领，积极开展5+X菜单式主题党日、党员进社区双报到双服务、市级文明单位创建、科普宣传等活动，采取有效措施，营造浓厚的活动氛围，不断增强干部职工的服务意识、法治意识、卫生意识、文明意识，努力在观念创新、制度创新、措施创新上下功夫，不断探索服务科技工作的新路子，在科普宣传、乡村振兴、疫情防控工作中唱响主旋律，传播正能量。

2、作开展县域科技工者状况调查统计。为全面了解和掌握我县科技工作者的基本情况，及时反映科技工作者的呼声和建议，县委组织部、县科协对县域科技工作者状况进行摸底调查，逐步建立结构合理、满足需要、领域全面、动态更新的科技工作者信息库，完成科技工作者信息库信息采集工作，在科技工作者与县委、县政府之间建立了稳定畅通的沟通渠道。

3．组织召开第六个“全国科技工作者日”座谈会。传达学习了云南省科学技术协会第九届委员会第二次全体会议和临沧市科学技术协会第七届委员会第二次全体会议精神，来自全县各条战线的6名科技工作者代表围绕“创新争先 自立自强”主题，结合自身实际进行交流发言。进一步发挥为科技工作者服务的桥梁和纽带作用，充分把全县科技工作者的智慧凝聚起来，为推动新时代永德科技事业创新发展再创佳绩、再立新功。

4．开展2022年科技活动周暨社会科学普及宣传周活动。在县新时代文明实践中心（县青年之家）举行“2022年永德县科技活动周暨永德县社会科学普及宣传周”启动仪式，会同县委宣传部、县工信局等相关部门在全县开展以“走进科技、你我同行”为主题的科技活动周和群众性科学技术科普系列活动。同时结合全国第34个爱国卫生月，利用科普大篷车深入社区、农村、学校、军营开展以“文明健康、绿色环保”为主题的爱国卫生科普知识宣传活动，形成了全社会爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

5．开展2022年“全国科普日”科普联合展教活动。与县委宣传部、县教体局、县财政局、县工信局、县农业农村局、县卫健局等部门通力合作，利用宣传栏、科普挂图、悬挂横幅等方式进行科普知识宣传和“爱眼公益”义诊活动。通过积极开展科普培训、社区益民、科普惠民、义诊等相关活动，向群众宣传农业种植、疾病防治、健康保健、实用科技、防灾减灾、生态环保、安全生产、疫情防控等方面科普知识；在县文化广场开展联合科普宣传活动和“爱眼公益”义诊活动，发放各类宣传资料2万余份。

6．开展防震减灾宣传周活动。积极配合县地震局分别到永康镇旧城完小、忙笼完小、崇岗乡大田坝完小、大雪山乡大平掌完小、小勐统镇勐波罗完小等5所学校和县城德党人员流动密集地段开展以“减轻灾害风险，共建和谐家园”为主题的防震减灾科普宣传周活动。通过播放宣传专题片、设立咨询台宣传、发放宣传资料、悬挂宣传布标、举办宣传讲座、开展应急疏散演练等方式开展宣传教育主题活动。

7．建成首个乡（镇）微型科技馆。勐板乡微型科技馆在勐板中学建成开馆，配置以“声学、光学、电磁学、力学、数学”及 VR 、机器人前沿科技类、益智动手动脑探究类等为重点的科普展品，通过科学性、知识性、趣味性、参与性相结合的方式，培养青少年学生讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好意识，对激发公众特别是青少年学生对科技的兴趣、启发科技创新意识、培养科技创新能力、进一步提高全民科学素质起到十分重要的推动作用。

8．科普示范创建项目顺利实施。永康镇端德村“农民科技培训室”建成并投入使用，为实施农民科学素质提升振兴行动奠定坚实基础；勐底农场白塔社区“科普+”示范社区建成并通过验收，结合社区环境、资源和群众需求，创新形势、创新内容，打造社区科普示范品牌；积极创建市级科普教育示范学校，完成乌木龙乡小村完小的推荐和申报并通过市级评审，全面推动了永德县青少年科技教育工作新发展。勐板乡忙肺村“永德县生态茶园科普示范基地”、“科学制茶体验车间”开工建设，积极为协会与茶农协作和广大茶友搭建服务平台。

9、聚焦“三农”不断提高农函大办学水平。根据全县产业发展培训要求，县科协联合县农业农村局、县地方产业发展服务中心，大力实施“现代农民培训工程”。在各乡镇开展杂交稻旱种和玉米大豆带状种植培训，培训以现场观摩、集中学习，结合个别指导的方式进行，重点培训了杂交稻旱种和玉米大豆带状复合种植方面的技术，包含了品种选择、地块选择、种植模式、播种节令及方法、病虫害防治、科学施肥等关键要点。各乡镇农业技术员及开展杂交稻旱种和玉米大豆带状种植的农户参加培训，截至目前，共开展培训45场次，培训技术骨干138人次，农民2100人次，已完成2022年市科协下达的培训目标任务。

10、举办永德县科技助力乡村振兴培训班。为不断提升基层科协组织力，培养干部科技助力乡村振兴能力，县委组织部、县委党校、县科协共同举办“永德县科技助力乡村振兴培训班”。邀请云南省“百名专家科技下乡”专家组成员及市、县优秀讲师亲临授课，围绕《永德县全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）》、科技助力乡村振兴、科技教育、运用新媒体做好科技传播等内容开展培训。进一步提升了县科技人员助力乡村振兴的工作能力和水平，为发挥科协职能优势、汇聚科技人才力量共同助力乡村振兴战略奠定了坚实的基础。

11、组织开展永德县第三十四届青少年科技创新大赛活动。积极组织筹备以“体验·创新·成长”为主题的青科赛，向全县中小学校师生征集作品，进一步培养青少年科技创新精神和实践能力，提高广大青少年的思想道德素质和科学文化素质；提高科技教师队伍的科学素质和技能，推进新时代科技教育事业创新发展。共评选出青少年科技创新成果一等奖3名、二等奖6名、三等奖14名；科技辅导员科技教育创新成果一等奖3名、二等奖6名、三等奖18名；青少年科技实践活动一等奖2名、二等奖4名、三等奖7名；少年儿童科学幻想绘画作品一等奖10名、二等奖20名、三等奖30名、优秀奖50名；优秀科技教师5人；优秀组织工作者5人；优秀组织单位5家。部分优秀作品将推荐参加临沧市第三十四届青少年科技创新大赛。

12、组织开展2022年全国农民科学素质网络知识竞赛活动。以未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员等四类重点人群为重点对象，多措并举，全力推进全国农民科学素质网络知识竞赛的参与面。通过线上线下相结合的方式，进一步提高了全国农民科学素质网络知识竞赛的参与度，在全县营造了良好的知识竞赛浓厚氛围。我县全国农民科学素质网络知识竞赛综合得分在全省排名第72位，在全市排名第4位。

13、认真做好项目储备、申报工作。主动融入“三个示范区”建设，围绕县委决策部署，加强对农技协、科普示范基地、产业培育项目的前期调研，做好项目储备并积极向上汇报，争取项目及资金。一是根据《中共永德县委办公室 永德县人民政府办公室关于做好十三届全国人大五次会议“找项目”工作有关事宜的通知》要求，在文化产业发展、特色农业产业、数字信息基础设施、职业技能培训四个方面上报项目4个；二是根据《云南省科学技术协会2023年省级科普项目征集指南》，积极向上争取项目，在科普小镇创建、科普示范基地创建、科普示范协会创建、科普示范社区创建、专家工作站、科技馆展教具配备更新、农村中学科技馆建设、公民科学素质提升等申请项目9个，项目总投资156.98万元，申请上级补助156.98万元。

14、营造社会发展的良好环境。一是重视对干部职工和家属子女的法制、道德教育，增强干部职工的法治观念、保密观念、消防意识、国家安全意识和综治维稳意识，提高对环境整治、平安建设、满意度调查工作的知晓率和参与意识；二是以“绿美永德”建设为己任，以创建国家卫生县和健康县城为契机，完成无烟单位建设各项工作，积极深入挂钩村公路沿线、网格区开展卫生大扫除活动和病媒生物防治消杀活动，重点清理白色垃圾、废弃物品、清洁卫生死角，营造干净、整洁、优美的城乡环境。

15、压实疫情防控责任，强化部门责任落实。一是成立疫情防控工作领导小组，制定疫情防控工作方案、应急预案、管理制度，全面负责疫情防控的应急处置工作。圆满完成永德县新冠肺炎聚集性疫情处置应急演练、新冠肺炎区域核酸检测和永康镇集镇区新冠肺炎疫情处置实战应急演练重要疫情防控工作任务；二是加大新冠肺炎疫情防控的宣传力度，引导干部群众强化防护意识，落实个人防护责任，主动配合做好疫情防控工作；三是做好县城德党和永康镇永康村永跃队网格区日常监管工作，完成“把千家万户建设成为新冠防疫的战斗堡垒”培训和宣传工作。

16、做好挂钩村的包保指导工作。班子成员多次带队深入挂钩村统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，指导小勐统镇半坡村开展疫情防控及人居环境提升等工作，为挂钩村增置一次性防护服、医用防护口罩、医用防护鞋套、消毒液、抗菌洗手液等防疫物资一批。圆满完成国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科学技术普及工作股,所属单位1个（不独立核算）:中国农村函授致富大学永德县辅导站简称农函大。

（二）决算单位构成

纳入永德县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县科学技术协会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员7人、含行政工勤人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县科学技术协会2022年度收入合计2508118.91元。其中：财政拨款收入2473118.91元，占总收入的98.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入35000元，占总收入的1.4%。与上年相比，收入合计增加8658.95元，增长0.35%。其中：财政拨款收入减少26341.05元，下降1.05%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加35000元，增长100%。主要原因是：财政拨款减少的原因是人员调出3人，调入1人，退休1从，故收入较上年减少；其他收入增加原因是市农函大拨入培训经费补助35000元。

二、支出决算情况说明

永德县科学技术协会2022年度支出合计3337551.57元。其中：基本支出2484011.03元，占总支出的74.43%；项目支出853540.54元，占总支出的25.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加49469.12元，增长1.5%。其中：基本支出减少378140.42元，下降13.21%；项目支出增加427609.54元，增长100.39%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析:基本支出减少的主要原因是我单位调出工作人员3名,调入1名，退休1名，各项经费减少；项目经费支出增加主要原因是2022年实施的项目多为上年度结转结余资金。故增大项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永德县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2484011.03元。与上年对比减少378140.42元，同比减少13.21%，主要原因分析：我单位2022年调出职工3名，调入1名，退休1名，各项支出保险都为之减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2036138.45元，占基本支出的81.97％；办公费、印刷费、水电费、专用设备购置等公用经费447872.58元，占基本支出的18.03％。人均支出情况：平均工资福利支出185103.5元/人/年，人均公用支出40715.69元/人/年（我单位县级科普经费支出用于正常运转日常支出，故人均公用支出增大）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永德县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出853540.54元。与上年对比增加427609.54元，同比增加100.39%。主要原因是2022年实施项目多为2020年、2021年结转结余项目，故项目支出增大。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况1.永财教发[2020]50号2019年基层科普行动计划专项资金支出100000元、2.永财教发[2021]19号2021年基层科普行动计划专项资金支出150000元、3永财教发[2020]38号2020年省对下转移支付专项资金支出320000元。4.永财教发[2021]20号2021年省对下转移支付专项资金27580元、5.永财教发[2022]10号2022年基层科普行动计划专项资金支出100000元、6.永财教发[2022]11号2022年省对下转移支付专项资金支出155960.54元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3337551.57元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加49469.12元，增长1.5%，主要原因分析：我单位调出人员3名、调入1名、退休1名，各项经费虽减少但我单位2022年项目支出增加，故上下年相比增减还不是很大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出2855107.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%。比上年同期增加318582.26元，同比增加12.56%。主要原因是我单位2022年调出职工3名，调入1名，退休1名，各项支出虽减少。但2022年实施项目多为2020年、2021年结转结余项目，项目支出增大，故总体支出比上年增大。主要用于：机构运行支出1707133.81元，为在职人员工资、一般公用经费、工伤保险、生育保险、失业保险、等支出；科普活动支出897973.2元，为各项科普宣传活动、农函大培训支出、科普项目资金支出、基层科普行动计划专项资金、省对下转移支付专项资金等。

2.社会保障和就业（类）支出176589.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。比上年同期减少294867.55元，同比减少62.54%。原因是单位养老保险缴费财政配入部分2022年未全额配入。主要用于行政单位离退休支出143867.45元，用于退休人员原渠道列支工资支出；机关事业单位养老保险缴费32721.6元，用于在职人员养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出131605.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。比上年同期减少463.41元，同比减少0.35%。原因是2022年调出职工3名，调入1名，退休1名，各项医疗支出减少。主要用于：行政单位医疗支出125405.51元，用于行政单位医疗支出；其他行政单位医疗支出6200元，用于大病医疗统筹保险支出；

4.住房保障（类）支出174250元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。比上年同期增加25291元，同比增加16.98%。原因是2022年调整住房公积金基数，故住房公积增大。主要用于住房公积金支出174250元，用于在职人员住房公积金支出；

5、除以上支出，其他支出为0元

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3430元，支出决算为4065元，完成年初预算的119%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4065元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4065元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3430元，支出决算为4065元，完成年初预算的119%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4065元，完成年初预算的119%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展各项科普活动和上级接待次数增加，故决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3168元，下降43.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少3168元，下降43.8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本着厉行节约的原则，严格压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级科协调研科普工作、青少年科技大赛评奖活动、全国科普日活动等产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县科学技术协会2022年机关运行经费支出447872.58元，比上年同期增加84812.46元，同比增长23.36%,主要原因是2021年结转结余的科普经费在2022年支出，致2022年运行经费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费支出33093.22元、手续费支出508.34元、邮电费支出3231.3元、差旅费支出27872.5元、劳务费26037元、维修费2000元、会议费6234元、公务接待费4065元，工会经费支出11539.92元、福利费252元、其他交通费用支出105200元，其他商品和服务支出3781元，勐底农场白塔社区“科普+”示范社区，科普专用设备购置费219800元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永德县科学技术协会资产总额514275.52元，其中，流动资产359156.08元，固定资产155119.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少687334.36元，其中固定资产减少47283元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额252190.54元，其中：政府采购货物支出248900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3290.54元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300530601111