监督索引号53092300471401000

临沧市永德县工商业联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县工商业联合会（简称工商联）是县委领导下的人民团体，是县委和政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理非公经济的助手。永德县工商业联合会具体主要职能是：

1、参政议政，民主监督。参与永德县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

2、科学引导，积极教育。引导会员积极参加永德县经济建设，推动永德县市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；组织形式多样的活动，增强组织凝聚力，引导会员积极参与“光彩事业”，公益事业和乡村振兴战略；

3、加强联系，服务企业。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、科技、法律、融资等服务；开展工商专业培训；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，促进经济、技术和贸易合作；

4、注重基础，强化党建。做好非公有制经济企业的党建工作，充分发挥非公经济企业党组织在引导企业更好发展上的战斗堡垒作用。

5、承办县委、县政府和有关部门委托事项，承办市工商联委托事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度永德县工商业联合会重点工作任务具体如下：

1、抓牢抓实学习培训

严格按照全县“五大培训工程”培训工作要求，联合商务、工信等部门做好现代商业企业家培训，使商业企业家精准把握当前政策导向，及时调整经营，因势利导，顺势而为。

2、巩固“万业帮万村”成果，推进“万企兴万村”行动

引导非公经济人士、新的社会阶层人士参与“万企兴万村”，投身现代物流、乡村旅游、文艺创艺等现代经济发展主战场，带动生态农产品推介、拓展销售渠道、促进农户增收，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3、加强基层商会组织建设

完成县工商联（商会)换届，指导小勐统、大雪山完成乡镇商会届满换届工作，持续推进勐板乡、崇岗乡、亚练乡、班卡乡、乌木龙乡、大山乡6个乡镇商会创建，实现创建全覆盖。

4、持续在提升营商环境上着力

走访企业时主动听取发现问题，帮助分析解决问题，不断提升工作服务能力水平。

5、抓好金融服务平台搭建

建立资金需求企业数据库，搭建银企互通平台，为银行提供实时更新的企业基金需求信息，快速有效解决企业困难问题,不断提升工商联工作服务水平。

6、抓实评议畅通合理诉求渠道

认真做好服务平台的问卷调查、投诉举报、交办处理、结果反馈等全流程网上办理，维护好公平竞争的市场环境。加强与公检法部门联合协作，探索解决诉求多渠道、多方式，帮助民营企业解决好各类纠纷问题。

7、开展视频制作宣传培训，攻克新媒体宣传短板

组织干部职工、企业宣传工作人员对小视频拍摄、剪辑、发布等方面进行强化培训一期，让大家善于运用新的宣传手段，扩大宣传素材采集，将各企业精彩文化在各类平台上展示出来。

8、党建共建助力乡村振兴

围绕党建规范化创建，以“支部+支部”联建为抓手，与挂钩村党支部结对共建，指导“万企兴万村”行动的企业与村党组织结成共建对子。

9、党建、党风廉政建设、意识形态、综治维稳、保密、财务、档案、创卫责任区保洁、挂钩村等工作稳步有序开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市永德县工商业联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济股，所属单位0个，其中：办公室主要是工商联的综合办事机构，负责内部承上启下、外部沟通协调。会员经济股主要负责做工商界代表人士政治安排的推荐工作;在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县工商业联合会2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县工商业联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县工商业联合会2022年度收入合计1455849.06元。其中：财政拨款收入1455849.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加136269.2元，增长10.33%。其中：财政拨款收入增加136269.2元，增长10.33%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。2022年财政拨款收入增加的主要原因是：永德县工商联对会员进行培训的次数增加，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县工商业联合会2022年度支出合计1456795.05元，其中：基本支出1304803.26元，占总支出的89.57%；项目支出151991.79元，占总支出的10.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少165165.51元，下降10.18%，主要原因是年内有三人退休，造成人员经费好和公用经费减少。其中：基本支出减少293286.33元，下降18.35%，主要原因是有三人退休，造成人员经费和工资发放减少；项目支出增加128120.82元，增长536.72%，主要原因是工商联开展贷免扶补专项培训和会员素质提升培训，造成专项项目支出增加；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县工商业联合会正常运转的日常支出1304803.26元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1199173.19元，占基本支出的91.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105630.07元，占基本支出的8.1％；2022年工商联日常支出比上年同期减少293286.33元，同比下降18.35%，主要原因是年内退休三人，造成基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县工商业联合会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出151991.79元，比上年同期增加128120.82元，同比增长536.72%。其中：基本建设类项目支出0元，办公费24919.03元，主要用于日常办公运行支出；邮电费430.87元，主要用于征订报刊图书支出；差旅费5500.00元，主要用于支出干部职工公务出差车旅费；会议费85800.00元，主要用于支出工商联换届会议及会员培训会议；培训费10712.92元，主要用于贷免扶补人员培训工作；劳务费1019.50元,主要用于列支保险费；其它商品和服务支出23609.47元，主要用于列支其它交通费。2022年工商联项目支出增加的主要原因是为更好完成贷免扶补工作，多次对商会进行培训和召开会员学习会议，造成专项业务工作经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1455849.06元，占本年支出合计的99.94%。比上年同期减少158610.8元，同比下降9.82%，主要原因是年内退休三人，造成工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1063756.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.07%。比上年同期减少222550.55元，同比下降17.30%。一般公共服务（类）支出主要用于行政运行经费支出和一般行政管理事务支出，其中：行政运行经费支出977956.34元，一般行政管理事务支出85800.00元。工商联一般公共服务（类）支出减少主要原因是年内退休三人，造成行政运行经费支出减少。

2.社会保障和就业（类）支出162972.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。比上年同期增加11942.59元，同比增长7.91%。社会保障和就业（类）支出主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出，其中：行政单位离退休支出40904.05元。机关事业单位基本养老保险缴费支出113605.28元。其他就业补助支出8462.76元。2022年工商联社会保障和就业（类）支出增加的主要原因是新增退休三人，造成社会保障和就业（类）支出增加。

3.卫生健康（类）支出71490.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。比上年同期减少9393.90元，同比下降11.61%。卫生健康（类）支出主要用于行政单位医疗支出和其他行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗支出69010.60元。其他行政事业单位医疗支出2480.00元。2022年工商联卫生健康（类）支出减少的主要原因是新增退休三人，造成卫生健康（类）支出减少。

4.住房保障（类）支出99901.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。比上年同期增加7533.00元，同比增长8.16%。住房保障（类）支出主要用于住房公积金缴纳，其中住房公积金缴纳99901.00元。2022年工商联住房保障（类）支出增加的主要原因是住房公积金缴费政策调整，造成住房保障（类）支出增加。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，支出决算为16000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算16000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，支出决算为16000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16000元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3800元，下降19.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加6000元，增长60%；公务接待费支出决算减少9800元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2022年工商联压缩公用经费开支，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工商联外出公务工作。所需车辆燃料费5000.00元、维修费8621.25元、车辆年检费480.00元、保险费1898.75元等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县工商业联合会2022年机关运行经费支出104684.08元，比上年同期减少109379.78元，同比下降51.10%，机关运行经费支出减少的主要原因是减少会议接待及各种培训开支。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行服务费、其他交通费、其他商品和服务支出，其中：办公费15435.13元，邮电费564.87元，工会经费6484.08元，公务用车运行服务费16000.00元，其他交通费用65700.00元，其他商品和服务支出500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县工商业联合会资产总额238113.47元，其中，流动资产189985.80元，固定资产48127.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21459.99元，其中固定资产增加16723.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53092300471401111