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临沧市永德县发展和改革局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性政策。

2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻市级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央、省级和市级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制定和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市和县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.落实推进“数字永德”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性政策和有关措施办法并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

18.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性政策，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、审核中央、省、市、县规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作。按照规定对电网建设进行管理。负责电力体制改革相关工作。

19.承担永德县推进“一带一路”建设工作领导小组、永德县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、永德县生态文明建设排头兵工作领导小组、永德县推动长江经济带发展领导小组、永德县西部大开发领导小组等有关具体工作。

20.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府的领导下，在县人大、县政协的监督指导及各级各部门的大力支持下，县发展和改革局党组带领全局干部职工认真学习党的二十大精神，紧紧围绕县委的563发展计划和6+1产业布局，按年初既定目标，坚定信心，鼓足干劲，克难攻坚，以重大项目、产业发展为总抓手，突出工作重点，牢牢抓住经济运行、固定资产投资、新能源项目建设、“绿美临沧 果香永德”建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、保障粮食安全等中心工作，深入践行“163”工作法，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，认真履职尽责，狠抓工作落实，有力促进全县经济社会健康发展。

1.加强经济运行分析，发挥参谋助手作用。今年以来，县发展和改革局严格按照县委、县政府的决策部署，统筹抓好经济运行监测工作。按照以月保季、以季保年的原则，坚持每周调度，不断增强预判、预警能力，确保经济社会高质量发展。

2.狠抓重大项目建设，夯实投资增长后劲。有力推进重点项目开工建设，纳入市级集中开工项目共54项，开工率100%，已入库项目50项，入库率93%；纳入全省一二三四季度开工重大产业项目共13个，已入库项目11项。加大向上争取资金力度，奠定项目投资基础。紧扣上级政策导向和资金投向，紧紧围绕“十四五”各类专项规划，捕捉信息、主动作为，扎扎实实督促、配合、指导各项目单位抓好项目前期和向上申报工作，县委县政府领导多次带队到上级部门进行项目的汇报、衔接、争取。

3.跟紧省委市委节奏，抓好绿美工作。一是建立永德县城乡绿化美化建设综合协调推进工作机制、信息周调度工作机制，加强对绿美建设的统筹调度。二是建设绿美街区11条、绿美社区12个、绿美乡村112个、绿美交通6条、绿美河湖1条、绿美校园22个、绿美园区1个、绿美景区1个。三是认真探索“三条路子”。走市场化道路。以市场化方式引进技术先进、带动力强的园林、苗圃、花卉企业参与绿美建设，动员7家企业参与苗圃基地建设；通过招商引入企业，完成8栋城市标志性建筑夜间风貌提升亮化安装；开展“四个一”绿美爱心捐赠。推动“两网”融合共建，动员和发动235个单位、64个企业、123个村（社区）、4230个网格区、10余万群众参与绿美建设。用活财政投入，以财政适当投入发挥杆杠翘动作用，引导社会广泛参与全县绿化美化建设；加大规划项目的包装、推介力度，积极争取中央和省预算内补助资金、专债资金及社会资本，编制八大领域十年规划项目361个。四是开展典型示范带动活动。开展绿美建设评优推优活动，按照绿美培训轮次，在各乡镇之间、八大专项领域之间、八大专项领域内开展评比，通过开展绿美建设评优推优活动，形成绿美建设比学赶超的浓厚氛围。

4.坚决扛牢粮食安全责任，保障永德粮食安全。一是粮食储备能力有了大幅提升，确保我县储备粮安全。通过一年多的砥砺奋进，永德县粮食储备库建设项目推进有力，工程已进入竣工审计阶段，10000吨的储备粮仓库通过验收已投入使用。二是抓好储备粮质量安全，做好储备粮轮换工作。严格落实行政主管部门职能职责，做到出库、收购监督全覆盖。年内深入储备库进行储备粮安全检查12次，排除粮库安全隐6个。指导储备公司做好收购工作，确保了2000吨县级储备粮安全轮入新仓库，帮助市级代储的1000吨市级储备粮安全搬迁至新仓库。三是严格落实粮油市场巡查制度，掌握粮油市场行情。加强夏、秋粮收购监督检查，保障粮食流通秩序平稳运行，深入乡（镇）街道检查指导粮食经营户规范经营12人次。加强应急供应网点管理，打造粮油供应城乡一体化保障网络体系。加强粮食执法宣传，节假日期间粮食质量安全。四是强化涉粮问题专项巡察、审计反馈问题的整改工作，我局共涉及整改问题13个，目前全部整改完成。同时，认真督促县康华粮食实业有限责任公司的问题整改工作，强化了责任落实。五是认真落实粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室，做到年初有安排，日常有台账，年终有总结。精心组织、强化各部门之间的协同配合，力争2022年粮食安全行政首长责任制考核工作进入优秀行列。

5.打造市场化营商环境，激发市场主体活力。一是严格贯彻落实国家、省、市取消、下放行政职权工作，持续推进简政放权，规范完善权责清单，组织全县30个政府部门及10个乡镇调整编制行政职权事项7058项，责任事项43873项。二是通过对现有的行政职权情况进行规范、清理、取消、调整后我局行政职权共计6类14项。三是全面实施市场主体“阳光、雨露、土壤”行动，着力培育市场主体。四是加快推进社会信用体系建设，督促全县50多家单位按要求将相关信息录入云南省信用信息一体化平台。

6.积极抢抓双碳机遇，全力以赴抓好新能源工作。按照研究政策、规划引领、精准招商、专班服务、依法依规的系统思维，通过以商招商、产业链招商，全力构建光伏能源产业发展新格局，举全县之力推进新能源产业。共规划集中式光伏发电项目26个，装机容量374.4万千瓦。已备案项目11个。其中，纳入全省2022年新能源项目建设清单的项目5个，装机容量49.5万千瓦。纳入省级“重大项目”清单的项目3个，3个项目用林、用地、环评、水保等前期工作已完成并已开工建设。目前，项目建设正在按计划推进；其余6个已备案项目目前项目业主正在按程序加快推进项目前期工作。

7.适应新发展模式，全力推进数字经济发展。一是新型基础设施建设持续加快。持续优化互联网骨干网架构，推进光纤骨干网、光纤入户和农村光网建设，光纤网络向自然村延伸加快推进。二是以“果、糖、茶、菜、烟、畜”等特色农业优势资源为重点，加快建设农业资源“一张图”。组织本地知名企业，大力发展电商农业、直播农业等新业态，有效促进农产品销售和市场拓展。把握数字化、智能化方向，推动数字产业化，产业数字化，引导数字经济向各领域渗透，发展数字农业、智慧旅游、智能制造、数字林业、开展区块链试点应用等，在实现传统产业转型升级的同时，更好发挥数字技术的作用，提高经济发展的质量和效益。

8.统筹做好安全生产、价格收费管理、能耗双控等工作。一是做好安全生产工作，年初与在建水电站签订安全生产承诺书9份、审查企业制定防洪度汛应急预案11份、转发安全生产文件62份、上报检查材料12份、建成工作台账2盒。组织企业开展自检自查多次，成立督查组9个、开展督查9次，累计排查风险隐患32项、整改32项。二是加强价格收费管理工作，认真做好节假日期间重要商品价格监测及重要农产品价格监测月报工作。贯彻落实行政事业性收费及价格政策。认真开展行政事业性收费统计工作，制定义务教育阶段课后服务收费标准，开展生活垃圾处理费调研，行业协会商会经营服务性收费清理规范工作，城市道路占用挖掘修复收费情况专题调研，非电网直供电环节不合理加价清理规范工作，配合财政部门开展减税降费政策宣传服务工作，开展了疫情和汛情期间重要民生商品保供稳价工作。做好涉案财物价格认定工作。完成农产品成本调查分析2021年的六个品种的年度汇总；2022年农户种植意向、农户存售粮情况、农户购买农资情况三个专项调查。三是坚定不移做好能耗双控工作，走绿色、低碳发展之路，推动经济社会高质量发展。目前，云南省永德恒昌硅业有限公司和云南永德县松山水泥有限责任公司等2个企业“节能评估报告”“专项能源审计报告”“整改方案”经第三方中介机构进行技术评审通过。

9.突出政治引领，抓实党风廉政建设工作。持续推进党风廉政建设责任制工作，切实履行好“一岗双责”工作责任。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市、县委关于党风廉政建设和反腐败工作的部署，结合“推进作风革命 加强机关效能建设”工作，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，坚持一手抓经济发展、一手抓党建，始终坚定不移转变作风、坚定不移反对腐败，努力营造风清气正的工作氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、经济和社会建设股、固定资产投资股、体改规划资环股、行政审批股、基础能源股、扶贫产业和辐射中心建设股、农村和地区经济发展股、粮食和物资储备股、价格收费管理股、国防动员办公室。所属单位2个，分别是永德县重大建设项目库管理办公室、永德县数字经济中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县发展和改革局2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县发展和改革局2022年度收入合计13743299.1元。其中：财政拨款收入13743029.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入269.89元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加5533196.19元，增长67.39%。其中：财政拨款收入增加5556926.3元，增长67.88%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少23730.11元，下降98.88%。主要原因是财政拨入粮食仓储物流一体化建设项目经费，财政拨款与上年相比增加；上级部门无直接对口拨付经费，其他收入与上年相比减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县发展和改革局2022年度支出合计13915507.74元。其中：基本支出5028741.43元，占总支出的36.14%；项目支出8886766.31元，占总支出的63.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1813760.56元，下降11.53%。其中：基本支出减少234920.32元，下降4.46%；项目支出减少1578840.24元，下降15.09%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是实有人员、运转支出减少，基本支出与上年相比减少；本年未发生化解以前年度预拨项目资金，项目支出与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5028741.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4573930.41元，占基本支出的90.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费454811.02元，占基本支出的9.04％。与上年相比，日常支出减少234920.32元，下降4.46%。其中：人员经费支出增加278357.58元，增长6.48%；公用经费减少513277.9元，下降53.02%。主要原因是在职人员正常晋升，人员经费与上年相比增加；本年未发生化解以前年度预拨资金，公用经费与上年相比减少。人均工资福利136277.53元，人均公用经费11968.71元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8886766.31元。其中：基本建设类项目支出379400元。基本建设类项目为省级公共充换电基础设施建设补助资金，项目金额379400元，主要用于公共充换电基础设施建设奖补。与上年相比，用于专项业务减少的经费支出减少1578840.24元，下降15.09%。主要原因是本年未发生化解以前年度预拨项目资金，项目支出与上年相比减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出13909460.46元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少1801585.23元，下降11.47%，主要原因是本年未发生化解以前年度预拨资金，一般公共预算财政拨款与上年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3608601.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.94%。与上年相比减少6602218.89元，下降64.66%。主要用于工资福利、日常运转，农产品成本调查、烟草打假打私支出。

2.社会保障和就业（类）支出979892.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。与上年相比减少90796.86元，下降8.48%。主要用于退休人员退休费、在职人员养老保险、失业保险支出。

3.卫生健康（类）支出231263.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。与上年相比增加42427.6元，增长2.25%。主要用于基本医疗保险、大病保险支出。

4.节能环保（类）支出379400元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。与上年相比增加379400元。主要用于充换电基础设施建设奖补支出。

5.农林水（类）支出17388.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。与上年相比增加379400元。主要用于蔗糖产业恢复性增长项目前期支出。

6.住房保障（类）支出302914元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。与上年相比增加92214元，增长43.77%。主要用于住房公积金支出。

7.粮油物资储备（类）支出8390000元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.32%。与上年相比增加4360000元，增长108.19%。主要用于粮食工作、粮食仓储物流一体化建设项目支出。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、住房保障（类）支出、粮油物资储备（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39000元，支出决算为64172.62元，完成年初预算的164.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算49172.62元，占总支出决算的76.63%；公务接待费支出决算15000元，占总支出决算的23.37%，具体是国内接待费支出决算15000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：开展粮食调研督导工作接待费4553元、项目调研督导工作接待费6013元、经济运行调研督导工作接待费2265元、价格调研督导工作接待费1352元、中小水电站汛期安全检查工作接待费817元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39000元，支出决算为64172.62元，完成年初预算的164.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为49172.62元，完成年初预算的76.63%；公务接待费支出决算为15000元，完成年初预算的23.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因用存量资金安排的运转经费支付以前年度车辆维修经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9827.38元，下降13.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加172.62元，增长0.35%；公务接待费支出决算减少10000元，下降40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强公务接待管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于能源、重大项目、粮食安全等发展改革所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于粮食调研督导工作4553元（接待5批次、59人次）,项目调研督导工作6013元（接待11批次、75人次），经济运行调研督导工作2265元（接待4批次、24人次），价格调研督导工作1352元（接待2批次、11人次），中小水电站汛期安全检查工作817元（接待1批次、7人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县发展和改革局2022年机关运行经费支出454541.13元，减少513547.79元，下降53.05%,主要原因本年未发生化解以前年度预拨资金。机关运行经费主要用于办公、复印、出差等日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县发展和改革局资产总额49525892.59元，其中，流动资产49410549.71元，固定资产 115342.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55805.53元，其中固定资产减少43051.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值103600元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13587.27元，其中：政府采购货物支出4000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9587.27元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300630301111