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临沧市永德县退役军人事务局2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市永德县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、协调安置、就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟定实施意见、工作措施并组织实施。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。承担退役军人服务工作。

3.负责退役军人教育培训和就业创业指导工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。

5.负责做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。

6.协调做好军人服务工作。

7.负责优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。

8.负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。

9.承担永德县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党对退役军人工作的领导全面加强。县委、县政府高度重视退役军人工作，6月8日召开县委全面深化改革委员会第五次会议，会上审议通过了《退役军人工作政策制度改革实施方案》。

2.政策创制工作取得新成效。紧紧围绕落实退役军人保障法等法律法规，逐步构建系统完备、衔接配套的拥军优抚政策体系。修订《向县级及以下退役军人事务工作机构派驻军队人员的实施方案》《退役军人工作政策制度改革实施方案》《永德县加强新时代烈士褒扬工作实施方案》《永德县“十四五”退役军人服务和保障规划》，明确优抚对象价格临时补贴发放要求等，优抚政策体系更加完善。会同军地有关部门印发有关拥军支前、军民共建社会主义思想精神文明、军人子女优待等工作的政策文件，为做好双拥工作提供有力政策支撑。

3.就业创业和安置工作取得新突破。依托市县乡村退役军人服务体系，建立完善全县退役军人就业创业台账，加大就业创业和技能培训政策宣传力度，做到人员底数清、就业状况清、技能水平清。为退役军人提供窗口咨询服务127人次、宣传就业创业政策和职业技能提升培训政策110人次，举办退役士兵就业创业培训班2场次60人，组织参加临沧市2022年退役军人专场招聘会2次10人。落实好退伍军人安置政策，年内共接收退役士兵28名，其中：进行岗位安置退役士兵7名。

4.烈士纪念设施整修到位。认真贯彻落实云南省烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作要求，于2022年1月29日开工整修永德县烈士陵园内烈士纪念设施，拆除重建烈士陵园大门，修建广场，修复纪念塔及休息亭，新建英烈墙，陵园内铺设瞻仰步道、建设绿化带、修缮墓碑124冢，对其他公共部分设施等内容进行修缮。2022年6月1日，省级核查验收组对我县烈士纪念设施项目建设情况进行核查验收，评审分值96.5分。

5.双拥工作成效有力彰显。永德县为首次创建2022年省级双拥模范城（县），以争创省级双拥模范县为目标，按照《云南省双拥模范城（县）创建命名管理办法实施细则》和《云南省创建双拥模范城（县）的考评标准》以及创建全省双拥城（县）工作部署要求，成立永德县创建省级双拥模范城（县）工作领导小组，领导小组召开争创省级双拥模范县推进工作会议4次，全面安排我县省级双拥模范城（县）创建工作。制定了争创省级双拥模范县工作实施方案，确保我县顺利开展双拥模范城（县）创建工作。组建县双拥工作微信群及各成员单位分管双拥工作的领导、联络员名册和联系方式台账，构建了有关部门按照各自职责进行组织完成申报材料、图片、影像制作等工作。推荐尹德清为“云南省双拥模范个人”，制播双拥工作专题片。持续巩固军政军民团结，大力营造崇军拥军浓厚氛围。落实军地互提需求、互办实事“双清单”制，积极协调解决军地相关难点问题，不断增进军政军民团结，双拥工作全县上下团结一致、齐心协力，创建省级双拥模范城（县）成效有力彰显。8月15日，省双拥模范城（县）创建评估验收组深入我县评估验收全省双拥模范城（县）创建工作，得到了评估组的肯定和好评。

6.军休干部服务保障工作到位。一是按照政策规定足额发放军休干部、无军籍职工离退休费的生活待遇。二是组织军休干部认真学习党的二十大精神。军休人员“政治和生活”两个待遇全面落实，军休干部感受到了党和政府对他们的关心和关爱。

7.优待证申领发放工作取得阶段性进展。全县优抚对象建档率77.16%。

8.疫情防控工作常态化开展。认真贯彻落实全国疫情防控工作会议精神及省、市、县应对疫情工作领导小组指挥部有关工作要求，教育引导全体干部职工认真履职尽责、常态化开展疫情防控工作，严格落实网格区疫情防控工作责任，对单位干部职工疫情防控工作落实情况互相提醒，真正做到守土有责、守土负责、守土尽责。

9.抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。认真贯彻落实中央、省、市、县关于乡村振兴工作的要求，深入乌木龙乡挂钩的新塘村开展防止返贫动态监测帮扶，以自然村为单位召开户主会议认真研判、实地调查、综合分析，挂钩帮扶的新塘村无新纳入脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户“三类人员”的情况。抓住“农村卫生厕所建设”“五净一规范”“绿美永德”等各项工作，加大人居环境提升工作，促进乡村振兴同巩固拓展脱贫攻坚工作有效衔接。深入开展建救助平台、产业帮扶全覆盖机制、壮大村级集体经济帮扶机制、扶志扶智机制“四个专项行动”。

10.全力维护社会平安稳定。牢固树立“信访无小事”的政治警觉，强化“时时放心不下”的责任意识，坚持信访案件从源头解决这一主线，抓住“事要解决”这个根本，常态化做好下访、约访工作，高质量做好信访积案化解，持续有力有效化解重点难点信访问题，真正解决好老百姓的烦心事。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：局办公室、优抚安置股、军队转业干部安置股，下属公益一类事业单位（不定级别）2个，分别是：

1.永德县退役军人服务中心。

2.永德县军人服务中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县退役军人事务局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县退役军人事务局2022年度收入合计24772807.39元。其中：财政拨款收入24772807.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1393179.32元，下降5.32%。其中：财政拨款收入减少1393179.32元，下降5.32%；主要下降原因为：大学生入伍奖励资金划转由县征兵办发放，2021年拨入1-6级伤残军人补缴一次性医疗保险缴费。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县退役军人事务局2022年度支出合计28631953.9元。其中：基本支出3835309.27元，占总支出的13.4%；项目支出24796644.63元，占总支出的86.6%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5084843.83元，增长21.59%。增长原因为：2022年新增项目烈士陵园修缮，抚恤对象补助标准提高，缴纳1-6级伤残军人补缴一次性医疗保险缴费，单位人员增加。其中：基本支出增加655340.1元，增长20.61%；增长原因为：单位人员增加。项目支出增加4429503.73元，增长21.75%；增长原因为：2022年新增项目烈士陵园修缮，抚恤对象补助标准提高，缴纳1-6级伤残军人补缴一次性医疗保险缴费。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3835309.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3436576.09元，占基本支出的89.6％；与上年对比增加586476.09元，增长20.57%；主要分析原因为：单位人员增加，工资等相应提标。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费398733.18元，占基本支出的10.4％；上年对比增加68833.18元，增长20.87%；主要分析原因为：人员增加（办公费、工会经费、其他交通费等相应相加）.

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24796644.63元，与上年相比增加4429544.6元，增长21.74%。主要原因分析为：2022年新增项目烈士陵园修缮，抚恤对象补助标准提高，缴纳1-6级伤残军人补缴一次性医疗保险缴费。其中：基本建设类项目支出0元。一般公共预算项目支出24796644.63元，占专项业务工作的经费支出的100％；抚恤补助支出19639678.13元，占一般公共预算项目经费支出的79.2％；主要用于优抚对象生活补助和死亡补助等支出。退役安置支出1211498.5元，占一般公共预算项目经费支出的4.89％；主要用于退役士兵一次性经济补助、退役士兵教育培训等支出。退役军人事务局管理支出1724801元，占一般公共预算项目经费支出的6.96％；此项目用于优抚对象慰问支出。优抚对象医疗支出2220667元，占一般公共预算项目经费支出的8.95％；此项目用于优抚对象医疗保障支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出28631953.9元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加5084843.83元，增长21.59%，主要原因分析新增烈士陵园修缮项目和优抚对象补助标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出25878042.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.38%。比上年同期增加3813242.71元，同比增长17%，增长原因分析为：2022年新增项目烈士陵园修缮，抚恤对象补助标准提高。主要用于发放优抚生活补助；

2.卫生健康（类）支出2446250.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。比上年同期增加1646450.19元，同比增长205.85%，增长原因分析为：缴纳1-6级伤残军人补缴一次性医疗补助，主要用于医疗保险缴纳；

3.住房保障（类）支出307661元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。比上年同期增加85161元，同比增长38%，增长原因分析为主要为人员增加和住房公积金标准增加。用于缴存住房公积金；

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为438元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算438元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算438元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为438元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为438元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算编制三公经费时因疫情原因三公经费没有做预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1772元，下降80.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1772元，下降80.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，车辆保有量0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市局到我单位调研指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县退役军人事务局2022年机关运行经费支出398733.18元，增加68838.6元，增长20.87%，主要增长原因分析：人员增加（办公费、工会经费、其他交通费等相应相加），导致机关运行经费的增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费206465.28元、印刷费2485.6元、手续费604元、水费1092元、电费762.71元、邮电费924元、差旅费10435元、公务接待费438元、工会经费17045.52元、其他交通费用158481.07元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县退役军人事务局资产总额3067634.71元，其中，流动资产2904926.4元，固定资产162708.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3702799.89元，其中固定资产增加75341.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入指

财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入指

其他收入指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、基本支出指

基本支出指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出指标

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301076401111