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临沧市永德县工业和科技信息化局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县工业和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县工业和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市工业、科学技术和信息化法律法规、方针政策以及战略规划；研究提出全县新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业、科学技术、信息化产业专项规划和年度计划；组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施并推动实施。

（2）研究提出工业、信息化、科技产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；统筹推进工业、科技体制改革和管理创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设；拟订地方性行业技术规范和标准。

（3）拟订并组织实施产业投资政策建议和工业、信息化、科技重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业、科技、信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

（4）监测、分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和需求侧管理工作。

（5）负责拟定全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业的技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化地对外合作与交流。

（6）依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

（7）负责工业和信息化行业管理；组织拟订县级特色工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

（8）拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

（9）负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；负责县级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划专项资金，负责拟定县级年度科技计划专项并组织实施。

（10）牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施；参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

（11）负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施；统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范；指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作；统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作。拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制；拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；承担外国专家引进和服务管理相关工作。

（13）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策；牵头指导协调推动全县科普工作；组织开展科技宣传工作；负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。指导全县各级各部门科技管理工作；承担科教相关工作。

（14）统筹负责永德国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施；会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作；负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

（15）指导全县中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善中小企业服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

（16）拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

（17）协助、配合市级无线电管理部门抓好统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制等工作。

（18）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.结合云南经济社会发展“三个定位”和云南产业发展“三张牌”和《永德县新型工业化发展“三年行动计划”》，抓实新型工业化发展。一是巩固提升现有企业。依托现有的22户规上企业，立足职能，认真贯彻落实稳增长各项政策，配合落实好“一个企业、一个县级领导、一个帮扶责任部门、一个帮扶方案”的处级领导、部门挂钩服务企业帮扶机制，积极帮助企业协调解决生产经营过程中遇到的困难和问题，寻求新的经济增长点。二是积极培育新的支撑点。在招商引资项目培育、技术创新打造品牌、绿色发展、促进“两化融合”、破解融资难方面着力，从全县工企业中精选一批企业进行重点扶持，引导和帮助企业升规，培育新的支撑点。三是努力提振企业发展信心。主动适应经济新常态，深入研究分析经济运行新动向、新变化，及时发现影响工业平稳运行的突出矛盾和潜在风险，使经济运行分析更加深入、措施更加具体、协调更加及时，努力推动工业平稳增长。紧紧围绕当前企业生产、经营、发展面临的突出困难，积极开展“暖心助企”活动，加大对重点企业的扶持力度，鼓励重点企业坚定信心、攻坚克难、创新发展，进一步提振企业发展信心。四是突出抓好工业项目建设。把工业项目建设摆在经济发展更加突出的位置，抓住新技术、新产品、新业态、新商业模式等投资机会大量涌现的机遇，抓紧高水平策划、实施一批对经济社会发展全局具有示范带动作用和深远影响的重大项目，为工业经济持续稳定增长提供支撑。对已通过环评、能评，具备资金、土地等施工条件且市场前景良好的项目，要积极组织力量，尽快安排开工建设，争取早日达产达效。对目前在建或即将具备开工条件的项目，要搞好协调服务和跟踪调度，及时帮助企业解决项目建设中遇到的实际困难，协调金融机构加大信贷支持，确保项目按期投产。五是积极做好企业扩销促销。深入分析市场需求特点，加大对不同行业、不同市场供求形势的研究和预测，创新营销新模式，积极开展形式多样、丰富多彩的促销活动，营造良好的市场氛围，搞好产销衔接，为全年市场开拓奠定良好的基础。要继续抓好节假日期间市场供应和扩销促销活动，积极引导企业研究消费热点变化，及时调整产品结构，组织好商品市场供应，满足和丰富节日市场需求。要根据农村和城乡市场不同特点，适时调整营销方案，加大对物美价廉、适销对路产品的市场投入，引导和扩大城市和农村两个消费市场。组织引导企业搞好网络营销，利用国内知名网上商城进行网上促销活动，提高网购市场占用率，推动工业品市场开拓。积极拓展省内外市场，为全县工业稳增长提供强有力支撑，促进工业经济平稳较快发展。

2.抓住临沧市开展建设国家可持续发展议程创新示范区的契机，全力抓实科技进步工作。一是加强科技创新组织领导。调整充实“永德县科教工作领导小组”，细化工作职责，加强对科技工作组织领导，形成“党委领导、政府负责、部门协调、上下联动”的科技创新发展工作格局。二是强化创新人才队伍支撑。围绕我县经济社会发展需要，依托重大科研项目、重点研究机构，加快培养科技领军人物和创新团队。进一步修改完善人才引进、培养、使用等相关政策，加强对产学研人才和创新创业人才的引进支持力度，坚持培养与引进并举、引才与引智结合，对紧缺急需的高端优秀人才拿出专门事业编制专门招聘。坚持引进、培养、使用并重，加强科技创新平台专业人才队伍建设，使平台建设与科技人才培养、作用发挥有机结合起来。在人才引进工作中，优先考虑创新平台所需人才，优先实施人才带来的科技项目。对平台内从业人员，在职称晋升、工资待遇、培训深造等方面优先给予考虑。三是大力推进科技与金融结合。积极推进科技银行建设，加强与银行开展战略性合作，加大政府对创投资金投入力度，引导民间资本更多投向科技创新领域，推动开展专利权、商标权、股权等权利质押担保贷款和科技保险等，为企业提供多层次、多渠道的金融服务。四是推进高新技术企业发展。围绕全面建成小康社会的考核指标——高新技术企业增加值占GDP的比例达10%，积极推进高新技术企业发展。大力培育高新技术企业，组织符合条件的企业申报国家高新技术企业（复审）。加强与统计部门对接，争取将更多的企业纳入到高新技术产业统计范围。加大工商科信、发改和财政等部门配合力度，积极申报国家级高新技术开发区。五是抓好农业技术的集成创新与示范基地建设。创新农业新技术新品种的引进模式，土地流转模式和现代农业产业化经营模式。集成示范生态养殖；坚果、泡核桃、茶叶高产栽培技术；大棚蔬菜高产技术。抓好“三乡一基地”示范建设，强化其示范与辐射作用。加大对白糖、茶叶、核桃、芒果、等农产品深加工技术研究投入，延长农业产业链，打造本地农产品品牌，建造农产品网络销售平台。形成生产资料共享和销售网络共享的农业产业化集团，推进县域经济的发展及农民增收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构（不定级别），包括：办公室、经济运行股、节能和资源利用管理股、科学技术股、中小企业管理股、煤炭行业管理股、网络信息和无线电管理股。1.办公室：负责局机关日常运转工作；综合协调机关党务、政务工作；负责制定单位工作制度、并对各项规章制度的执行情况进行跟踪问效；负责会议组织、公文审核、文电处理、保密、档案、会务、接待、政务信息、安全保卫等工作。2.经济运行股：承担工业规划投资管理、工业和信息化运行管理、园区管理和技术创新事项。拟定全县工业发展战略、规划和相关政策措施并组织实施等工作。3.节能和资源利用管理股：承担节能和电力运行管理、原材料和装备工业行业管理、轻工业行业管理事项。负责参与拟定能源节约规划，拟订并组织实施工业、信息化的能源节约政策和年度节能计划等工作。4.科学技术股：承担科学技术管理事项。拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施并推动实施等工作。5.中小企业管理股：承担民营经济和中小企业管理、行政审批事项。负责指导中小企业、民营经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题等工作。6.煤炭行业管理股：承担煤炭行业监督管理事项。负责贯彻执行国家煤炭发展战略、方针和政策；组织拟订全县煤炭工业发展规划等工作。7.网络信息和无线电管理股：承担网络信息资源管理和无线电管理事项。负责拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；负责推进信息技术在工业企业的推广应用等工作。

加挂永德县中小企业局、永德县煤炭工业管理局、永德县无线电管理办公室牌子。另设立永德县中小企业服务中心、永德县科技成果转化中心和永德县可持续发展创新中心，为永德县工业和科技信息化局下属公益一类事业单位，不定级别。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县工业和科技信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县工业和科技信息化局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

永德县工业和科技信息化局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县工业和科技信息化局2022年度收入合计5939221.44元。其中：财政拨款收入5676922.93元，占总收入的95.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入262298.51元，占总收入的4.42%。与上年相比，收入合计增加2559361.81元，增长75.72%。其中：财政拨款收入增加2337546.23元，增长70%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加221815.58元，增长547.92%。增加的主要原因是人员正常晋升增资补发工资、上级专项资金比上年多等。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县工业和科技信息化局2022年度支出合计6179196.93元。其中：基本支出4252902.44元，占总支出的68.83%；项目支出1926294.49元，占总支出的31.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3764834.75元，下降37.86%。其中：基本支出减少201963.24元，下降4.53%；项目支出减少3562871.51元，下降64.91%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析是人员正常晋升增资补发工资、人员变动、上年存量资金消化本年度及以前年度预拨经费增大当年支出等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4252902.44元。比上年同期减少201963.24元，同比下降4.53%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3975223.23元，占基本支出的93.47％；办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费277679.21元，占基本支出的6.53％。年人均工资福利支出124738.74元/人/年（离退休人员不纳入统计范围），年人均公用经费支出8414.52元/人/年（在职人员21人、退休人员12人均纳入统计范围）。

（一）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1926294.49元。比上年同期减少3562871.51元，同比下降64.91%。主要原因分析是上年存量资金消化本年度及以前年度预拨经费增大当年项目支出等。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.安全生产监管工作经费20000元；2.科技三项费30000元；3.区域创新能力提升专项163044.49元；4.云南省胡桂兵专家工作站专项经费600000元；5.科技特派员专项经费10000元；6.2021年科技入滇常态化机制试点州市补助40000元；7.企业引导资金补助200000元；8.研发投入奖补资金40000元；9.无线电管理经费20000元；10.升规奖800000元；11.糖业集团风险化解办公室经费3250元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县工业和科技信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出5878717.42元，占本年支出合计的95.14%。与上年相比减少3806128.55元，下降39.3%，主要原因分析是上年存量资金消化以前年度预拨经费5860239.73元增大当年支出，本年度上级专项资金比上年多、人员增资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2422507.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.21%。主要用于基本支出2402507.09元，其中：工资福利支出2154177.45元（基本工资762819元，津贴补贴 730553.58元，奖金296973元，绩效工资323854.14元，其他社会保障缴费39977.73元）；商品和服务支出194942.64元（办公费 21643.5元，水费216元，邮电费6235.12元，差旅费11220元，公务接待费9700元，工会经费17792.64元，公务用车运行维护费11685.38元，其他交通费用114450元，其他商品和服务支出2000元）；对个人和家庭的补助53387元（生活补助47387元，奖励金6000元）。项目支出20000元，其中：办公费1211.88元，邮电费17元，差旅费3000元，公务接待费4934元，公务用车运行维护费10000元，其他商品和服务支出837.12元。比上年同期减少181709.23元，同比下降6.98%，主要原因是上年存量资金消化以前年度预拨经费增大当年支出，在职人员变动等。

2.科学技术（类）支出1385450.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.57%。主要用于基本支出582405.98元，其中：工资福利支出531648.92元（基本工资195684元，津贴补贴235357.92元，奖金100607元），商品和服务支出50757.06元（水费1484，邮电费16元，公务用车运行维护费9057.06元，其他交通费用40200元）；项目支出803044.49元，其中：办公费60573元，手续费49.09元，差旅费21839元，培训费28000元，劳务费5.4元，公务用车运行维护费60元，其他商品和服务支出14238元，办公设备购置68280元，对企业补助费用补贴610000元。比上年同期增加320833.55元，同比增长30.14%，主要原因是财政拨入的上级专项资金支出比上年多，在职人员正常晋升增资等。

3.社会保障和就业（类）支出748999.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.74%。主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费288075.79元，商品和服务支出11500元，对个人和家庭的补助449423.46元（退休费243293.46元，抚恤金206130元）。比上年同期增加192494.25元，同比增长34.59%，主要原因是2022年支付抚恤金206130元，退休人员增减变动等。

4.卫生健康（类）支出205890.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于工资福利支出205890.61元，其中：职工基本医疗保险缴费195660.61元，其他社会保障缴费10230元。比上年同期增加11832.61元，同比增长6.1%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数有所提高等。

5.资源勘探工业信息等（类）支出823250元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于项目支出办公费3294元，差旅费9956元，公务接待费5000元，公务用车运行维护费5000元，对企业费用补贴800000元。比上年同期减少4220664.73元，同比下降83.68%，主要原因是上年存量资金消化以前年度预拨经费增大当年支出等。

6.住房保障（类）支出292620元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于工资福利支出住房公积金支出292620元。比上年同期增加71085元，同比增长32.09%，主要原因是住房公积金缴费基数有所提高等。

除以上一般公共服务（类）支出、科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、资源勘探工业信息等（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57500元，支出决算为55436.44元，完成年初预算的96.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算35802.44元，占总支出决算的64.58%；公务接待费支出决算19634元，占总支出决算的35.42%，具体是国内接待费支出决算19634元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县工业和科技信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57500元，支出决算为55436.44元，完成年初预算的96.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为35802.44元，完成年初预算的110.16%；公务接待费支出决算为19634元，完成年初预算的78.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，从严控制公务接待次数和人数等，本年度公务接待费用比年初预算有所减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16742.26元，增长43.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少512.74元，下降1.41%；公务接待费支出决算增加17255元，增长725.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展工业企业发展、企业清洁生产等工作，接待次数增加支出增大，故接待费比上年增支;其次是上年度支付公务接待费主要用其他资金，本年度接待费全部用财政资金支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因单位未发生因公出国境事件，故无因公出国境支出，无因公出国（境）团组和人次。

2.购置车辆0辆。单位本年度没有购置车辆的情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务出差所需车辆燃料费、维修材料费、过路过桥费、保险费、洗车费、检测费。

3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级有关部门、企业等办事人员发生的公务接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费三公”经费 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县工业和科技信息化局2022年机关运行经费支出257199.7元，减少341218.69元，下降57.02%,主要原因分析是2021年存量资金消化当年及以前年度预拨经费增大当年机关运行经费支出，在职人员变动比上年减少1人，单位实行厉行节约公用经费有所减少等原因。部门机关运行经费主要用于办公费21643.5元，水费1700元，邮电费6251.12元，差旅费11220元，公务接待费9700元，工会经费17792.64元，公务用车运行维护费20742.44元，其他交通费用154650元（公务交通补贴），其他商品和服务支出13500元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县工业和科技信息化局资产总额15329263.64元，其中，流动资产15168629.61元，固定资产160634.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11144.2元，其中固定资产增加13048.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3557.06元，其中：政府采购货物支出3557.06元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

2022年永德县工业和科技信息化局单位项目绩效自评金额 1713769元，共6个项目，覆盖率为100%。项目年初结转和结余 116237元（财政项目76237元，非财政项目40000元），项目结转结余调整217532元，本年财政拨款项目收入1450000元，其他收入240000元。项目支出1926294.49元，支出率为95.18%，项目经费按照项目进度进行拨付资金。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，上级上达的项目经费及时做好项目绩效，合理安排使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300650101111