监督索引号53092300410101000

永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 永德县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永德县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）在永德行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）领导或者主持永德县人民代表大会代表的选举。

（3）召集永德县人民代表大会会议。

（4）审查政府规章和其他规范性文件。

（5）讨论、决定永德行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

（6）根据永德县人民政府的建议，决定对永德行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（7）监督永德县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作；联系永德县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

（8）撤销乡（镇）人民代表大会主席团不适当的决议。

（9）撤销永德县人民政府不适当的决定和命令。

（10）根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

（11）在永德县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（12）决定授予地方的荣誉称号。

（13）加强对各乡（镇）人民代表大会主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人民代表大会工作的新途径。

（14）完成县委和上级人大常委会交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，永德县人大常委会依法组织召开永德县第十三届人民代表大会第一次会议，共组织召开常委会会议8次，主任会议17次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告19项，开展执法检查、视察、专题调研和工作督察9次，依法作出决议、决定和审议意见14项，圆满完成十三届人民代表大会第一次会议确定的各项工作任务。

1.加强对“一府一委两院”的监督。听取审议全县国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行情况、财政收支审计情况、审计查出问题整改等工作报告，保障经济健康平稳运行。加强对国有资产管理监督。健全行政事业性国有资产评价指标体系，制定《永德县十三届人大常委会关于开展国有资产监督工作的五年规划》；报请县委出台《关于加强人大对政府债务审查监督的实施意见》。年内接收县人民政府报送备案的规范性文件1件，向市人大常委会报备规范性文件1件。坚持做好信访接待、受理、转办、督办和反馈，共受理群众来信11件，接待来访20人次。全年共依法任免地方国家机关工作人员和相关法定职务52人次。

2.坚持主体地位，保障代表依法履职。持续开展代表向选区选民述职活动，143名县乡两级人大代表进行述职，真正做到将“人大代表”置于选民的监督下。县十三届人大一次会议期间，共提出议案建议210件，除3件转为情况反映交有关部门外，其余207件交办县人民政府。县人大常委会坚持常委会领导重点督办、县政府及部门主动承办、各专（工）委（室）对口督办的工作制度，筛选出与全县经济社会发展和民生息息相关的30件代表建议列为2022年度重点督办建议，促进解决了一批民生实事，推动建立了一批行之有效地制度机制。健全完善永德县人大常委会组成人员联系人大代表机制。每1位常委会组成人员相对固定联系3名在基层工作的县人大代表。扎实开展“高质量履职推动高质量发展”人大代表办实事活动，印发《永德县人大常委会关于全面开展“高质量履职推动高质量发展”人大代表办实事活动实施方案》《永德县人大常委会关于人大代表为民办实事活动经费管理和使用细则》。组建10个代表活动联席会，39个联合代表活动小组，涵盖市、县、乡三级代表共847名，一年来，按照“五个结合”为民办实事活动方式，共开展为民办实事活动1086件。

3.坚持强基固本，提升依法履职能力。注重思想政治建设。严格执行常态化学习机制；坚持思想建党、理论强党，采取抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位的措施，累计召开常委会党组会议12次，开展理论学习中心组集中学习9次，读书会4次。坚持把提升机关干部职工业务素质能力作为推动干事创业的有力抓手，将2022年度定为县人大常委会机关业务素质提升年，制定《永德县人大常委会机关业务素质提升年学习方案》，固定每星期周五下午开展集中学习培训，采取常委会领导班子成员带头，各专（工）委（室）领导轮流授课的方式，对宪法、法律和常委会组成人员履职知识等人大业务知识进行学习，累计举办人大业务知识专题培训14期。以宣传人大制度、讲好人大故事为重点，认真管理维护好“永德人大”官方网站和微信公众号，突出抓好对人民代表大会制度、代表聚力乡村振兴、人大依法履职工作的宣传。通过“永德人大”网站、人大微信公众号报道县人大工作达600余条，推送市级人大及以上媒体报道发表58条；汇编《人民选我当代表我当代表为人民》一书，充分展现代表履职风采。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县人民代表大会常务委员会共设置工作机构8个（正科级）。其中：永德县人民代表大会专门委员会5个即：永德县人民代表大会监察和司法委员会、永德县人民代表大会财政经济与预算委员会、永德县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、永德县人民代表大会民族与外事华侨委员会、永德县人民代表大会农业农村与环境保护委员会;永德县人民代表大会常务委员会工作委员会2个即：永德县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、永德县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会；办事机构1个即：永德县人民代表大会常务委员会办公室。

（二）决算单位构成

纳入永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为永德县人民代表大会常务委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年没有政府性基金和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入合计9626607.35元。其中：财政拨款收入9626607.35元，占总收入的100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入均为0元，与上年一致。收入合计增加909463.69元，增长10.43%。其中：财政拨款收入增加909463.69元，增长10.43%，增加的主要原因是2022年涉及职工职务晋升补发工资。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年度支出合计10430804.45元。其中：基本支出8976805.45元，占总支出的86.06%；项目支出1453999元，占总支出的13.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0元，与上年一致。与上年相比，支出合计增加57166.51元，增长0.55%，增长的原因是本年使用上年项目结余资金。其中：基本支出增加326444.51元，增长3.77%，原因是2022年涉及职工职务晋升补发工资，以及将政府绩效奖励纳入工资以后住房公积金等各项保险相应增加。项目支出减少269278元，下降15.63%，减少原因是上年列支历年历届人民代表大会经费以及今年职工外出培训较上年减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永德县人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出8976805.45元。与上年相比，基本支出增加326444.51元，增长3.77%，原因是2022年涉及职工职务晋升补发工资，以及将政府绩效奖励纳入工资以后住房公积金等各项保险相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8278875.53元，占基本支出的92.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费697929.92元，占基本支出的7.77％。永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年末有工作人员45人，其中在职在编42人、政府购买人员2人、大学生志愿者1人，退休人员29人。人均工资福利支出11876.70元，人均公用经费支出9431.49元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永德县人民代表大会常务委员会办公室机关行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1453999元。与上年相比，项目支出减少269278元，下降15.63%，减少原因是上年列支历年历届会议经费以及今年职工外出培训较上年减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2010104项人大会议财政拨款支出386000元，用于召开永德县十三届人民代表大会第一次会议支出；

2.2010107项人大代表履职能力提升财政拨款支出265166元，用于省、市、县人大代表到各乡镇调研办公费、差旅费、培训费、接待费、车辆燃油费等支出；

3.2010108项代表工作财政拨款支出802833元，用于县乡两级人大换届选举选民证以及各种表册印刷支出及到各乡镇考察代表人选、代表资格认证等各项办公费、车辆燃油费、差旅费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出10430804.45元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加57166.51元，增长0.55%，主要原因是本年使用上年项目结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8012579.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.82%。与上年相比减少226314.12元，下降2.75%，减少原因是上年列支历年历届人民代表大会经费；具体为：

2010101行政运行6558580.78元，与上年相比增加42963.88元，增长0.66%，增加的主要原因是2022年涉及职工职务晋升补发工资，其中：人员经费5874150.86元，主要用于职工工资福利支出及对个人和家庭补助，公用经费76370.93元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费及其他交通费用；

2010104人大会议386000元，与上年相比减少640110元，下降62.38%，减少原因是上年列支历年历届人民代表大会经费，主要用于召开永德县十三届人民代表大会第一次会议支出；

2010107 人大代表履职能力提升265166元，与上年相比减少98915元，下降27.17%，减少原因是上年列支历年诃子产业发展经费，主要用于到各乡镇调研经费支出差旅费、车辆燃油费等；

2010108 代表工作802833元，与上年相比增加594312元，增长285.01%，增加原因是本年使用上年项目结余资金，上年年底拨入县乡两级人大换届选举经费在本年支出，主要用于县乡两级人大换届选举，到各乡镇考察代表人选、代表资格认证等各项办公费、车辆燃油费、差旅费等支出。

2. 社会保障和就业（类）支出1244911.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。与上年相比增加40677.57元，增长3.38%，原因是2022年涉及职工职务晋升补发工资，以及将政府绩效奖励纳入工资以后社会保障和就业（类）支出相应增加。主要用于单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和行政事业单位离退休支出。

2080501行政单位离退休632260.65元，主要用于单位退休人员原渠道退休人员工资517846.95元及退休人员公用经费16500元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出612650.56元，主要用于机关在职人员养老保险经费支出。

3. 卫生健康（类）支出507705.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。与上年相比增加74236.06元，增长17.13%，原因是2022年涉及职工职务晋升补发工资，以及将政府绩效奖励纳入工资以后卫生健康（类）支出相应增加。主要用于单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；

2101101行政单位医疗485695.46元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出22010元，主要用于其他社会保障缴费。

4. 住房保障（类）支出665608元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。与上年相比增加168567元，增长33.91%，原因是2022年涉及职工职务晋升补发工资，以及将政府绩效奖励纳入工资以后住房保障（类）支出相应增加。主要用于单位配套住房公积金支出。

2210201住房公积金665608元主要用于住房改革支出住房公积金。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为298000元，支出决算为254977元，完成年初预算的85.56%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算151590元，占总支出决算的59.45%；公务接待费支出决算103387元，占总支出决算的40.55%，具体是国内接待费支出决算103387元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为298000元，支出决算为254977元，完成年初预算的85.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为151590元，完成年初预算的59.45%；公务接待费支出决算为103387元，完成年初预算的40.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定，严格执行厉行节约、控制“三公经费”支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16123元，下降5.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算减少14410元，下降8.68%；公务接待费支出决算减少1713元，下降1.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在日常公务接待中认真贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚需支出的要求，加强公务用车管理，压缩开支，减少支出，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于2022年县乡两级人大换届选举工作、人大代表视察、调研、执法检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市人大代表视察、调研、执法检查;县、乡人大工作往来等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出697929.92元，增加12325.36元，增长1.8%,主要原因是2022年工会经费财政配比部分增加。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及离退休人员公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永德县人民代表大会常务委员会办公室资产总额938744.43元，其中，流动资产420533.10元，固定资产518211.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少799245.42元，其中固定资产增加132274元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额301940元，其中：政府采购货物支出301940元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

永德县人民代表大会常务委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300410101111