监督索引号53092303200101000

临沧市永德县投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县人民政府的决策部署。

2.负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善促进投资的规范性文件和有关政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。

3.负责组织开展全县与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门（单位）、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县人民政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介永德县投资环境；负责拟订全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

5.负责县级招商引资项目的开发和在永德投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。

6.负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻永德异地商会、民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；配合县级有关职能部门做好对外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护县外来永德投资企业和投资者的合法权益。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.圆满完成全年指标任务。2022年度，共实施招商引资项目37个，完成市外到位资金218500000元，完成市级下达目标任务200900000元的108.76%，同比增幅22.87%。其中:省外到位资金185200000元，同比增幅25.29%；工业到位资金824000000元，同比增幅46.97%。

2.抓好项目储备。围绕省、市部署，按照县“563”发展计划、“一城两轴三镇四带”发展格局和“六个永德”建设要求，以“6+1”产业为重点，在政策导向、领导讲话、市场需求中做好“找项目”工作。重点围绕“一县一业”及其他农特产业、新能源、德党湖环湖开发、现代物流、智慧建设等方面，按照全产业链发展要求，梳理储备招商项目140个，报上级部门重点推介24个。其中:永德县澳洲坚果产业一二三产业融合发展项目、永德县古茶（熟茶）精深加工、永德县高品质酒店、环湖生态走廊建设项目等已报市级作为2023年重点招商引资推介项目。

3.强化宣传推介。持续加大“走出去、请进来”工作力度，采取线上线下、定向招商、以商招商等方式，立体化多渠道开展招商宣传推介。制作2022年永德招商宣传册、招商PPT、招商项目推介视频和相关资料宣传推介100余场次。共推介洽谈项目85个，来访考察洽谈客商190场次756人次，其中：县委、县人民政府领导会见客商100余场次；开展线上招商对接60多次；全县各级各部门小分队赴四川、海南、福建、深圳、上海、昆明等地开展招商推介洽谈44场次，其中：县委、县人民政府主要领导带队外出招商8次28场次。

4.力促项目引进。执行“一名领导挂帅、一个部门负责、一个工作组协调、一个责任人跟踪、一个时限完成”的“五个一”推进办法，提供从项目对接洽谈到落地开工的全流程服务，各级各部门主要领导亲自抓落实，“一事一议”“一企一策”，组建“一对一”服务专班，贴身跟着企业跑，提供一站式、保姆式服务，县级重大项目指挥部统筹调度，围绕项目推进挂图作战，责任倒逼项目尽快开工、见效。2022年度，新签约项目32个，协议资金404.5亿元。其中：新能源及新能源“+”项目18个，产业链项目4个；新开工项目8个；新引入企业30家，新落地注册15家。共引入央企9家，省管国企4家，上市公司3户。已有11家央（国）企在永德注册独立法人核算公司。2022年8月份完成华润新能源永德公司注册，突破永德外资企业入驻为零的历史。

5.持续优化营商环境。成立了由县委、县人民政府主要领导任双主任的招商引资工作委员会，加强了对全县招商工作的统筹部署，进一步加大重大招商引资项目推进力度。持续贯彻落实国家、省、市、县优化营商环境有关政策规定，积极推进招商投资政策措施的完善、落实和《永德县招商投资流程》《永德县招商投资政策措施》，有力形成一套联动的永德招商引资工作机制。扎实践行“政府围着企业转、企业有事马上办”服务宗旨，落实“永德服务”清单，树牢“服务好现有企业就是最好招商引资”的理念，落实“联系+常驻”服务企业工作机制，开展精准“挂牌”上门服务，全县18个服务工作组36名干部每月入企服务2次以上，一对一为企业排忧纾困，引导企业在政策支持方向扩大投资，同时深入宣传省、市、县招商投资及系列稳经济政策措施并抓好兑现落实。持续开展“招商服务进万企”行动，2022年共走访落地企业85户次，协调解决困难问题26件次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资服务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县投资促进局2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县投资促进局部门2022年度收入合计1174624.71元。其中：财政拨款收入1174624.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少360538.77元，下降23.49%。其中：财政拨款收入减少360538.77元，下降23.49%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：因2022年7月份机构改革，人员进行分流，有原先的13人减少至4人。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县投资促进局2022年度支出合计1641012.98元。其中：基本支出1164624.71元，占总支出的70.97%；项目支出476388.27元，占总支出的29.03%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1475050.82元，下降47.34%。其中：基本支出减少604543.77元，下降34.17%；项目支出减少870507.05元，下降64.63%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：由于机构改革人员减少及招商引资工作经费减少，导致2022年度支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1164624.71元，比上年同期减少604543.77元，同比下降34.17%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1090733.67元，占基本支出的93.66％，比上年同期减少623455.56元，同比下降36.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73891.04元，占基本支出的6.34％，比上年同期增加18911.79元，同比增长34.4%。主要原因分析：虽然办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费比上年同期增加18911.79元，同比增长34.4%。但由于机构改革人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费支出比上年同期减少623455.56元，同比下降36.37%，导致基本支出比上年同期减少604543.77元，同比下降34.17%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出476388.27元，比上年同期减少870507.05元，同比下降64.63%。其中：一般行政事务管理支出43280元(差旅费支出21209元，其他商品和服务支出22071元）；招商引资支出433108.27元（办公费支出41220.51元，印刷费支出46000元，手续费支出38.7元，邮电费支出100.91元，差旅费支出153822元，会议费支出4786元，公务接待费支出39541元，委托业务费支出30000元，工会经费支出40000元，其他交通费支出14206.15元，其他商品服务支出63393元）；基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1641012.98元，占本年支出合计的100%，与上年相比减少1113334.9元，下降40.42%。其中：基本支出1164624.71元，与上年相比减少604543.77元，下降34.17%；项目支出476388.27元，与上年相比减少508791.13元，下降51.64%。主要原因分析:因机构改革人员减少及招商引资工作经费减少，一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1426450.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.93%，比上年同期减少907270.28元，同比下降38.88%，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。其中：基本支出950062.53元，与上年相比减少398479.15元，下降29.55%；项目支出476388.27元，与上年相比减少508791.13元，下降51.64%；

2.社会保障和就业（类）支出48971.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%，比上年同期减少144509.44元，同比下降74.69%。主要用于单位职工养老保险支出及退休人员支出；

3.卫生健康（类）支出82584.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，比上年同期减少23445.18元，同比下降22.11%。主要用于单位职工医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出83006元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，比上年同期减少38110元，同比下降31.46%。主要用于单位职工住房公积金支出。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14100元，支出决算为51691元，完成年初预算的366.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算51691元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算51691元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：开展招商引资洽谈工作，国内公务接待68批次671人，公务接待费支出51691元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14100元，支出决算为51691元，完成年初预算的366.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为51691元，完成年初预算的366.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度招商引资洽谈力度加大，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算无法满足公务接待支出，在年初预算支付完后，其余的“三公”经费支出用其他项目资金列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加37141元，增长255.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加37141元，增长255.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:本年度招商引资洽谈力度加大，国内公务接待批次及人次比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。年末公务车保有量0辆。

3.安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次671人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资洽谈工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县投资促进局2022年机关运行经费支出73891.04元，增加73891.04元，增长100%。主要原因分析:2021年度为事业单位，无机关运行费支出，2022年7月份机构改革后为参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费比上年增加73891.04元。部门机关运行经费主要用于行政运行、事业运行及退休人员养老保险支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县投资促进局资产总额2134061.39元。其中:流动资产2059966.8元，固定资产74094.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少212075.28元，其中固定资产减少11618.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有

关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092303200101111