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永德县地方产业发展服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 永德县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

（二）部门决算单位构成

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永德县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家及地方有关烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的方针政策和法律法规。

2.负责开展烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

3.负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目的调研、储备、论证、申报和组织实施工作。

4.负责组织烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的科技攻关。

5.负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

6.负责管理和监督烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目建设工作。

7.负责协调服务烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业投资促进及对外交流与合作。

8.负责收集整理上报全县烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业生产信息，协调有关企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产与工业生产之间的对应关系。

9.指导乡（镇）抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作。

10.负责做好烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业管护及农药试验、示范、推广工作，推动有机产业、绿色产业持续发展。

11.负责全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓等工作；负责引进和培育其他地方新兴产业。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.烤烟产业发展取得新成效。2022年，市人民政府下达永德县烤烟种植面积4万亩，合同面积3.7万亩，烟叶收购任务10万担，上等烟比例70%以上，收购均价31元/公斤以上。2022年，全县种烟涉及8个乡镇、49个行政村、364个村民小组、2487户农户，完成烤烟种植面积38110亩，占种植任务4万亩的95.28%，占合同面积3.7万亩的103%。累计入炉烘烤烟叶7590炉、32.11万杆、25.16万夹。烤烟收购自8月31日开始至10月17日全面结束，历时48天，累计完成收购烟叶10万担，占任务100%；上等烟比例72.78%；均价31.72元/公斤，同比去年29.59元/公斤增2.13元，增幅7.2%；平均亩产量2.62担，同比去年2.61担增0.01担，增幅0.4%；平均亩产值4162.04元，同比去年3862.95元增299.09元，增幅7.74%；实现烟农收入158615272元，同比去年147931544元增10683728元，增幅7.22%；实现税收34895359.84元，同比去年32544939.68元增2350420.16元，增幅7.22%。

2.蔗糖产业发展取得新成效。2021/2022年度甘蔗生产，全县完成甘蔗新植面积6.08万亩，占目标任务6万亩的101.3％，促使全县甘蔗种植规模发展到8.54万亩，甘蔗种植覆盖9个乡（镇）、82个行政村、种植主体3236户12969人。2021/2022榨季，全县甘蔗农业产量30.54万吨、工业入榨量16.03万吨、综合产值2.4亿元。预计2022/2023榨季，全县甘蔗农业产量50万吨、工业入榨量43万吨、综合产值5亿元、税收0.16亿元。县内两户制糖企业共投入2021/2022年度甘蔗生产扶持资金13278.8万元，其中：云南农垦永德糖业有限公司投入12912万元，无偿扶持6692万元（含坡改梯3838万元），有偿扶持6220万元；永德县大雪山实业有限责任公司366.8万元，无偿扶持39.3万元，有偿扶持327.5万元。按照“坡改梯实施完成一亩、甘蔗就跟进种成一亩”的要求，实施坡改梯和机械化种植甘蔗最高峰时期投入挖机268台、种植机66台。全县应兑付2021年甘蔗良种良法补贴资金28577863.6元，涉及种蔗户1846户，正在抓紧筹集资金，待资金到位后予以兑付。康甸糖厂恢复生产经营有望在今年12月份开榨，大雪山糖厂继续开榨生产。

3.茶叶产业发展取得新成效。2022年末，全县共有茶园面积25.22万亩，其中可采摘面积19.48万亩，百年以上古茶园面积45025亩，茶叶产业覆盖全县10个乡（镇）、117个行政村、1193个村民小组，5.35万户农户，21.7万余人，占全县总人口的59.6%。2022年全县绿色有机茶园基地建设取得新突破，年内新增有机茶园转换认证9841亩，有机茶园面积达37773亩(含转换期25793亩)；茶园全域绿色基地认证工作已启动。地理标志产品创建工作“永德熟茶”“忙肺茶”“梅子箐茶”“鸣凤山茶”已与第三方签订合作协议，申报工作有序推进。忙肺古茶镇项目累计完成投资4860万元，占总投资的16.2%。永德古茶（熟茶）产业园投资主体正在商谈中，目前，项目设计规划、可行性研究报告、地质勘测报告等由第三方公司正在编制。全县有制茶企业406户（其中获SC认证茶叶企业38户、茶叶初制所368户)，固定资产总额2.8亿元，有产业工人8000多人，年生产能力2万吨，主要生产普洱茶、绿茶、CTC红碎茶等茶类。2022年茶叶社会产量2.02万吨，同比增加0.18万吨，增幅9.78%；生产精制茶1.4万吨，同比增加0.15万吨，增幅12%。实现茶叶综合产值33.35亿元，同比增加5.03亿元，增幅17.75%，其中：农业产值7.62亿元，同比增加1.01亿元，增幅15.28%；工业产值15亿元，同比增加0.54亿元，增幅4.34%；第三产值10.73亿元，同比增加2.01亿元，增幅23.05%。

4.中药材产业发展取得新成效。2022年，市级下达中药材种植面积目标任务7.42万亩，产值0.82亿元。截至目前，种植面积7.4201亩，占目标任务的100%，产量6616.8吨，实现农业产值0.7498亿元，其中：三七种植656亩（已采收）；重楼种植311亩；白芨种植4570亩；红花种植40227亩；续断种植3600亩；龙胆种植2000亩；天冬种植110亩；生姜种植3685亩；滇黄精种植120亩；魔芋15725亩；花椒3197亩。通过招商引资，依托永德江合新能源有限公司、永德沃森农业开发有限公司等龙头企业，推进良种繁育基地、种植示范基地和产品加工。目前，各项工作有效推进。

5.项目工作取得新成效。2022年，以永德县“十四五”地方产业发展规划为基础，结合乡村振兴产业发展项目需要，持续优化项目储备及动态调整，目前在库项目28件，已全部分类入库入统。一是永德县2019年糖料蔗核心基地建设项目。中央预算内投资7056万元，工程于2020年8月22日开工，截至目前累计完成投资约6000万元，财政实际拨付资金975万元，欠拨资金6081万元。由于项目专项资金拨付率低，导致工程建设严重超期，目前工程已全面停工；二是永德县2022年烤烟产业发展项目。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金投资1160万元，工程于9月下旬全面完工，目前正在开展结算审核工作，计划于2022年12月20日前组织验收；三是永德县2022年蔗糖产业发展项目。省财政衔接推进乡村振兴补助资金投资560万元，工程于2022年10月10日开工，截至目前，累计完成坡改梯面积约4000亩，机耕路建设4.8公里，项目累计完成投资约340万元，占比总投资的60%，计划于2022年12月30日前完工；四是永德县2022年绿色茶园认证项目。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金投资100万元，目前，已与第三方资质机构签订服务协议，正在组织申报资料；五是永德县蔗糖产业融合发展项目。概算总投资15000万元，目前项目进度严格按照预期目标高质量、高位推进中；六是固定资产投资、招商引资、向上争取项目资金等相关工作有序推进，预计年内完成固定资产投资10000万元以上、招商引资5000万元以上、向上争取项目资金1200万元以上。

6.党建工作取得新成效。一是突出抓好主体责任落实。建立健全机关党建工作责任制，坚持把落实党组主体责任摆在突出位置，做到常研究、常部署，抓具体、具体抓；二是突出严肃政治纪律。认真履行党风廉政建设 “两个责任”和“一岗双责”，贯彻落实廉政风险防控机制，详实梳理本中心在决策议事、制度机制、工作流程等方面的风险和干部职工个人岗位在职能职责、权力行使、作风状况等方面的风险共梳理内部机构6个，查找风险点22个，其中高级9个，中级13个。制定防控措施22条；梳理个人岗位38个，查找风险点78个，其中：高级50个，中级28个，制定防控措施97条。开展党组班子成员、股室廉政谈话2次，20人次；三是突出加强作风革命、效能革命建设工作力度。坚持以自我革命的精神推进作风革命、效能革命，不断改进工作作风，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，牢固树立以钉钉子精神抓落实的工作理念，把抓落实作为开展工作的主要方式；四是突出抓好基层党组织建设与现代社会治理网络化工作。坚持以“三会一课”“三双活动”等为活动载体，围绕“五+X”菜单模式，共开展“三会一课”20次，参加人数250人次；开展“主题党日”10次，参加人数206人次；收看“云岭先锋夜校”栏目10期，参加收看人数171人次；开展“新时代文明实践创建，喜迎党的二十大”活动共5场次，累计时长37小时；开展“三双活动”9次，活动累计时长39.79小时；开展“绿美云南化绿美临沧知识问答”培训7期，“绿美临沧化绿美永德知识问答”培训5期，参加人数共160人次；开展网格知识培训4次，参学85人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县地方产业发展服务中心共设置6个内设机构(不定级别），分别是：

1.综合股。负责综合协调日常行政事务，保证工作正常运转；负责公文交换、送阅、承办、归档保管和内部文件材料的草拟、审核、签批及印发工作；负责党建、人事、工青妇、保卫、信访、退休干部管理及财务工作；负责内部管理，落实考勤、考核制度，做好宣传报道、安全保密、政务公开及党风廉政建设工作；负责会务组织、对外协调联络等工作；负责各项指示、制度、措施和工作任务的落实并进行督查督办；负责收集、统计、报送产业项目建设相关材料；承办领导交办的其他工作任务。

2.烤烟产业股。负责贯彻执行国家及地方有关烤烟产业的方针政策和法律法规；负责开展烤烟产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制烤烟产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制；负责对全县烟叶生产各个环节的监督与指导；负责组织全县“烟水、烟路”及烤房等基础设施的规划和实施；负责收集统计、上报相关产业生产数据、信息；负责协调企业和部门之间、企业之间、企业与烟农之间的关系，营造烤烟产业可持续发展环境；负责烤烟产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作，组织好科技攻关；抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作；做好烤烟产业管护工作；承办领导交办的其他工作任务。

3.蔗糖产业股。负责贯彻执行国家及地方有关蔗糖产业的方针政策和法律法规；负责开展蔗糖产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制蔗糖产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制；负责对全县蔗糖产业发展各个环节的监督与指导；负责组织全县蔗糖产业基础设施的规划和实施；负责收集统计、上报相关产业生产数据、信息；负责协调企业和部门之间、企业之间、企业与蔗农之间的关系，营造蔗糖产业可持续发展环境；负责蔗糖产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作，组织好科技攻关；抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作；做好蔗糖产业管护工作；承办领导交办的其他工作任务。

4.茶叶产业股。负责贯彻执行国家及地方有关茶叶产业的方针政策和法律法规；负责开展茶叶产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制茶叶产业发展中长期规划、区域发展以及年度发展计划；负责对全县茶叶产业发展各个环节的监督与指导；负责组织全县茶叶产业基础设施的规划和实施；负责收集统计、上报相关产业生产数据、信息；负责根据实际进行全县茶叶品种结构、布局的调整，以及良种、良法的选育、引进以及试验、示范、推广工作，组织好科技攻关；抓好茶叶发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作；做好茶业产业管护工作；承办领导交办的其他工作任务。

5.项目管理股。负责本部门所涉产业项目计划、前期调研，收集相关资料，制定可行性研究报告，为领导决策提供建议；负责项目库的建设管理及项目储备；负责项目立项、编制、审核、申报等工作；负责项目的实施，制定项目执行和控制工作制度；负责建立项目管理信息系统，制定目标计划，开展项目跟踪问效和统计分析工作；负责项目管理中的风险管控；承办领导交办的其他工作任务。

6.特色产业股（加挂永德县生物产业科学技术研究所牌子）。负责贯彻执行国家及地方有关中药材、花卉等特色产业的方针政策和法律法规；负责开展中药材、花卉等特色产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议；负责对全县中药材、花卉等产业发展各个环节的监督与指导；负责组织全县中药材、花卉等产业基础设施的规划和实施；负责中药材、花卉等产业品种、结构、布局的调整，组织好科技攻关；抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作；指导、协调全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓、重大项目的研究等工作；负责相关生物产业科学技术研究、成果转化与应用；承担新兴生物产业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广以及品牌研发工作;开展与各大专院校、科研院所的合作；负责制定我县生物产业实施的技术标准和规程，指导全县生物产业科技培训工作；负责收集、统计、上报相关产业生产数据和信息；承办领导交办的其他工作任务。

（二）决算单位构成

纳入永德县地方产业发展服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个(永德县地方产业发展服务中心)。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县地方产业发展服务中心2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人，事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无政府性基金预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县地方产业发展服务中心2022年度收入合计32589434.31元。其中：财政拨款收入32589434.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加22322590.22元，增长217.42%，增加的主要原因是财政增加拨入衔接推进乡村振兴补助资金及甘蔗良种良法补助资金。其中：财政拨款收入增加22322590.22元，增长217.42%；上级补助收入0元，与上年相比没有增减变化；事业收入0元，与上年相比没有增减变化；经营收入0元，与上年相比没有增减变化；附属单位上缴收入0元，与上年相比没有增减变化；其他收入0元，与上年相比没有增减变化。

二、支出决算情况说明

永德县地方产业发展服务中心2022年度支出合计41778407.56元。其中：基本支出5993430.96元，占总支出的14.35%；项目支出35784976.6元，占总支出的85.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加12327663.18元，增长41.86%，增加的主要原因:一是兑付甘蔗良种良法补助资金；二是支衔接推进乡村振兴补助资金；三是列支历年预拨乡镇基础设施建设资金。其中：基本支出增加250466.58元，增长4.36%；增加的主要原因是列支2021年度结余的烤烟奖；项目支出增加12077196.6元，增长50.94%，增加的主要原因:一是兑付甘蔗良种良法补助资金；二是支衔接推进乡村振兴补助资金；三是列支历年预拨乡镇基础设施建设资金。上缴上级支出0元，与上年相比没有增减变化；经营支出0元，与上年相比没有增减变化；对附属单位补助支出0元，与上年相比没有增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永德县地方产业发展服务中心正常运转的日常支出5993430.96元。与上年5742964.38元相比增加250466.58元，增幅4.36%，增加的主要原因是列支2021年度结余的烤烟奖；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5300913.59元，占基本支出的88.45％；与上年相比减少218838.04元，减幅3.96%，减少主要原因是2021年11月份调出1人和2022年度养老保险金没有配缴。产业中心2022年末有工作人员51人，其中在职在编37人、退休人员12人、政府购买人员2人，年人均人员经费支出103939.48元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费692517.37元，占基本支出的11.55％，年人均公用经费支出13578.77元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永德县地方产业发展服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35784976.6元,比上年的23707780元增12077196.6元，增幅50.94%，项目支出增加的主要原因:一是兑付甘蔗良种良法补助资金；二是支衔接推进乡村振兴补助资金；三是列支历年预拨乡镇基础设施建设资金。具体项目开支及开展工作情况为：

1.其他科学技术支出140000元，比上年支出减少620000元，减幅81.58%，主要原因是历年预拨乡镇基础设施款报账减少；资金主要用于列支以前年度预拨乡镇基础设施建设资金。

2.科技转化与推广服务支出7076100元，比上年支出减少4003680元，减幅36.13%，主要原因是历年预拨乡镇基础设施款报账减少；资金主要用于列支烤烟、甘蔗、茶叶等重点特色产业发展经费。

3.农业生产发展支出9690676.6元，比上年支出增加9634676.6元，增幅17204.78%，增加的主要原因是兑付2021年甘蔗良种良法技术推广补助资金。其中：兑付2021年甘蔗良种良法技术推广补助资金9584076.6元、兑付烤烟绿色生态烟叶发展补助资金106600元。

4.其他农业农村支出804600元，比上年减少395400元，减幅32.95%；资金主要用于生物质燃料加工厂建设项目支出。

5.农村基础设施建设支出3430000元，比上年增加230000元，增幅7.18%；主要用于支付2019年糖料蔗核心基地建设项目资金。

6.生产发展支出13880000元，比上年增加8652000元，增幅165.49%；增加的主要原因是财政追加拨入衔接推进乡村振兴补助资金；其中：用于列支2021年度烤烟产业发展资金1490000元、列支2022年烤烟产业发展资金7890000元、列支甘蔗恢复性生产资金4500000元。

7.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出228500元，比上年增228500元，增幅100%；增加主要原因是支付乡镇烤烟基础设施建设资金。

8.农业保险保费补贴支出535100元，比上支出减少1648900元，减幅75.5%；主要用于支付甘蔗保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县地方产业发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出41778407.56元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加12327663.18元，增长41.86%，支出增加的主要原因一是兑付甘蔗良种良法补助资金；二是支衔接推进乡村振兴补助资金；三是列支历年预拨乡镇基础设施建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出140000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用途是列支以前年度预拨乡镇基础设施建设资金；与上年相比减少620000元，减幅81.58%，主要原因是历年预拨乡镇基础设施款报账减少。

2.社会保障和就业（类）支出354527.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于支付退休人员工资及养老保险支出；比上支出减少440682.69元，减少的主要原因是2021年11月份调出1人和2022年度养老保险金没有配缴。

3.卫生健康（类）支出361130.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于支付单位医疗保险金及大病医疗保险；比上年支出减少22798.32元，减幅6.74%；减少的主要原因是2021年11月调出一人。

4.农林水（类）支出40539477.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.03%。比上年支出增加13365189.55元，增幅49.18%；增加的主要原因是：财政追加拨入衔接推进乡村振兴补助资金及兑付2021年度甘蔗良种良法技术推广补助资金；资金主要用于农业农村支出22465877.94元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出17538500元、普惠金融发展支出535100元。

5.住房保障（类）支出383272元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。与上年相比没有增减变化；资金主要用于支付单位住房公积金。

除以上科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000元，支出决算为24000元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国(境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境)预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算12000元，占总支出决算的50%；公务接待费支出决算12000元，占总支出决算的50%，具体是国内接待费支出决算12000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县地方产业发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000元，支出决算为24000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为12000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为12000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年初预算数没有增减变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3000元，减幅11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0元，减幅0%；公务用车购置费支出决算比上年减少0元，减幅0%；公务用车运行维护费支出决算比上年减少0元，减幅0%；公务接待费支出决算比上年减少3000元，减幅20%。减少的原因是：厉行节约，预算调整。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级督查检查工作、甘蔗工作洽谈及茶叶宣传工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县地方产业发展服务中心2022年机关运行经费支出0元，比上年度没有增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永德县地方产业发展服务中心资产总额54113860.88元，其中，流动资产45407826.01元，固定资产181694.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程8524340.4元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8509086.76 元，其中 固定资产增加39100元（新购复印机一台35000元、办公桌椅2套2700元、传真机一台1400元）。处置房屋建筑物50平方米（根据永财复[2022]12号永德县财政局关于永德县地方产业发展服务中心报废固定资产的批复），账面原值16880元；处 置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，产业中心政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

5.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及以上人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10.对个人和家庭的补助支出：反应支付用于对个人和家庭的补助支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53092300762901111