监督索引号53092300763001000

临沧市永德县乡村振兴局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策，贯彻落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府、县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。

2.负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策、决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。

3.拟定全县扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施。统筹协调行业扶贫部门，组织落实行业扶贫规划。

4.执行国家和省市县关于扶贫项目资金管理规定，会同有关部门开展扶贫项目资金监管和绩效评价工作，指导、监督、检查扶贫项目建设和资金使用管理。

5.负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案管理工作，承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作，负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核、发布和分析工作。

6.负责对贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫项目及精准扶贫、精准脱贫项目库建设、管理和运用进行监督、检查。

7.负责统筹协调金融扶贫工作，配合有关部门拟定产业扶贫政策措施、实施产业扶贫开发，配合有关部门指导贫困地区劳动力转移培训工作，配合有关部门做好易地扶贫搬迁、农村危房改造、建档立卡贫困对象认定等工作。

8.负责中央、省级和市级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作，负责县级国家机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作。负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。

9.承担扶贫开发工作绩效考核及贫困退出工作，统筹做好县级行业扶贫及考核工作，参与县党政领导班子和领导干部经济社会发展工作、实际考核工作。

10.组织办理人大代表、政协委员、有关脱贫攻坚的建议和提案，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。

11.承担扶贫开发普法宣传、地方志、大事记和资料库建设等有关工作。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.防止返贫动态监测和帮扶机制工作情况。扎实开展好动态监测和帮扶工作，全县共建立线下网格1417个，其中：县级22个，乡（镇）10个，村级118个，自然村（村民小组）1266个，坚持干部定期排查、农户自主申报、村级组织核查评议公示、部门筛查预警相互协同，有效开展线下监测和帮扶工作。扎实开展好集中排查。在常态化防止返贫监测帮扶的基础上，全力组织开展防止返贫监测帮扶2次集中排查工作，认真落实村级入户核实、民主评议和公示、县级审核批准和公告等退出程序，根据收入持续稳定、风险消除稳定、家庭劳动力和出现新的返贫致贫风险等情况，进行集中排查，做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

2.“一平台三机制”落实工作情况。“政府救助平台”高效运行。目前云南省“政府救助平台”已上线民政、人社、卫健、医保、教育、住建、水务7个部门15项服务事项，累计收到群众申请事项4503件，已办结4503件，办结率达100%。利益联结机制不断深化拓展。全县共46家企业、131个合作社，绑定农户16932户（其中：脱贫户13051，监测户1680户，一般农户2201户），实现收益27416.92万元。合作社实现销售额7485.36万元，带动合作社盈利733.43万元，带动脱贫人口人均增收1884元。

3.脱贫人口培训及就业情况。以“百日行动”为契机，采取线上线下齐发力，深入开展“送政策、送信息、送岗位”和“直播带岗”服务，完成农村劳动力转移培训28338人次，其中脱贫劳动力培训5447人次。脱贫劳动力转移就业24517人。发放脱贫劳动力外出务工奖补18.7万元，支付乡村公益性补贴6650人次332.5万元、技能培训补贴653人次48.96万元；发放创业贷款资金486户9120万元、小微企业贷款1户300万元；发放农民工返乡创业补贴60户60万元，带动就业478人；发放稳岗返还123户97.25万元、留工补助14户8.7万元、一次性扩岗补助2户0.3万元。

4.小额信贷工作情况。2022年脱贫人口小额信贷当年新增贷款522户2441.14万元，累计放贷3325户19155.25万元。2022年完成贴息172.49万元，累计贴息1768.83万元。

5.易地搬迁后续帮扶工作情况。全县纳入“十三五”规划易地扶贫搬迁安置区6个，搬迁安置224户901人。

6.财政衔接资金投入、使用安排、管理工作情况。积极筹措资金，科学合理调度财政库款，优先安排民生支出以及巩固脱贫攻坚和乡村振兴项目需求，按项目实施进度拨付资金。2022年到位衔接资金10840万元，安排项目52个。

7.扶贫项目资产管理和东西部协作工作情况。强化扶贫资产后续管理。对2013以来扶贫资金投入形成的项目资产进行梳理和确权登记，全县共登记扶贫项目资产1182个。结对帮扶取得实效，崇明区共6个经济强（乡）镇、24家企业、5个社会组织、1个村，结对帮扶永德县3个乡镇、59个行政村。项目建设稳步推进，2022年东西部协作工作计划内项目3个，总投资3196万元。投入资金200万元，打造乡村振兴示范点2个。

8.定点帮扶和动员社会力量参与情况。2022年中远海运集团结合永德实情，在产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等乡村振兴方面给予永德大力支持和帮助，直接帮扶和引进援建项目21个2371.19万元。2022年3个省级定点帮扶单位投入帮扶资金280.63万元。2022年市县级定点帮扶单位共投入帮扶资金1333.36万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、行业扶贫股、社会扶贫与帮扶协作股、督查考评股。其中：

1.综合股：承办县委、县政府和市乡村振兴局的来文来电、指示贯彻落实的行文工作；负责审核向县委、县政府及市乡村振兴局报告、请示及以县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室、县乡村振兴局、县乡村振兴示范区名义印发的公文；负责统筹协调县委、县政府转办的事项；统筹做好重要会议筹备、公务接待协调工作；承担全县乡村振兴局规范性文件的起草、合法性审查；负责研究提出全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策建议；承担重要文稿的起草、修改和审核；负责做好机关和下属事业单位机构编制和干部人事工作；负责机关预决算、财务、固定资产账务管理和内部审计工作。

2.行业扶贫股：统筹做好行业帮扶及考核工作；联系和协调金融机构、证券、保险、融资平台公司和乡（镇）开展金融帮扶工作；负责做好扶贫小额信贷有关工作；负责贫困村互助资金项目的监督检查工作；承担全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接总体规划、专项规划和年度实施方案的编制、监测、调整、评估及实施指导；负责项目库建设及动态调整工作，编制年度项目计划；配合有关部门开展人口较少民族、直过民族帮扶工作；配合有关部门做好财政涉农资金统筹整合、扶贫资金使用管理及绩效评价工作；配合有关部门开展扶贫资金项目的检查、审计工作；承担职责范围对应的统计监测及信息工作。

3.社会扶贫与帮扶协作股：承担中央和省级、市级国家机关、企事业单位定点帮扶工作的协调服务、考核评估工作；负责沪滇东西部扶贫协作及协作机制建设、考核评估工作；承担县沪滇扶贫协作领导小组办公室日常工作及沪滇扶贫协作项目的组织实施、监督管理和检查验收等工作；负责协调推进县内机关、企事业单位开展挂钩帮扶，动员企业、非公经济和社会组织参与县内帮扶工作。

4.督查考评股：负责上级决策部署和重要指示、批示精神贯彻落实情况的督查、检查、反馈工作；办理人大代表、政协委员关于巩固拓展脱贫攻坚成果的建议和提案；联系民主党派做好民主监督工作；指导全县防止返贫动态监测和帮扶工作，承担防止返贫动态监测相关规划和工作总结；承担防返贫监测信息系统涉、“云南省政府救助平台”使用、维护和管理工作，负责动态监测和帮扶工作有关数据的统计、监测、审核、发布、分析工作；承担职责范围对应的统计监测及信息工作。

我部门所属单位2个，分别是：世行/英国混合贷款永德县贫困农村社区发展项目领导小组办公室、扶贫人力资源开发中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县乡村振兴局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

永德县乡村振兴局本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

永德县乡村振兴局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县乡村振兴局2022年度收入合计6848364.89元。其中：财政拨款收入6668364.89元，占总收入的97.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入180000元，占总收入的2.63%。与上年5232611.28元相比，收入合计增加1615753.61元，增长30.88%。其中：财政拨款收入增加1435753.61元，增长27.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加180000元，增长100%。增加的主要原因是：

1.本年度是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第一年，收到财政补助项目资金比上年度多，所以导致财政拨款收入增加。

2.本年度收到上海市崇明区政府拨入2022年东西部协作工作经费180000元，而去年其他收入为0元，导致其他收入增加，所以收入合计增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县乡村振兴局部门2022年度支出合计6760026.51元。其中：基本支出3192779.06元，占总支出的47.23%；项目支出3567247.45元，占总支出的52.77%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年26553441.26元相比，支出合计减少19793414.75元，下降74.54%。其中：基本支出增加491271.84元，增长18.19%；项目支出减少20284686.59元，下降85.04%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：

1.上年度消化历年永德县财政局预拨项目款，导致上年度支出较大，今年没有该业务，所以今年的支出比去年减少，降幅较大。

2.我单位2022年比2021年增加1名编制人员，且职工职称、职务晋升，工资待遇增加，导致基本支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3192779.06元,比上年同期2701507.22元增加491271.84元，同比增长18.19%，增长原因是2022年比2021年增加1名编制人员，导致基本支出中工资福利支出增加，且职工职务、职称晋升，导致工资待遇和保险都相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3009013.35元，占基本支出的94.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183765.71元，占基本支出的5.76％。年人均人员经费支出120360.53元/人/年，年人均公用经费支出8352.98元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3567247.45元，比上年同期23851934.04元减少20284686.59元，下降85.04%，减少的原因是上年消化永德县财政局预拨项目资金，支出较大，本年度没有该业务，导致今年支出比去年支出减少，且降幅较大。其中：基本建设类项目支出0元。本年度项目支出主要用于：

1.支付2021年第4季度、2022年1-3季度脱贫人口小额信贷贴息项目资金3476752.83元。本年度完成累计放贷19515.69万元，其中：2022年新增贷款2801.54万元；按时贴息，贷款建档立卡贫困户户均增收0.32万元。

2.支付单位正常运转开支的办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、差旅费等90494.62元。本年度累计开展乡镇考核督导10次以上，保障2名公益性岗位合同人员工资发放，考核检查问题整改率达到100%，顺利通过乡村振兴省级考核评估。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6669531.89元，占本年支出合计的98.66%。与上年26553441.26元相比减少19883909.37元，下降74.88%，下降的主要原因是项目支出减少，因上年度消化永德县财政局预拨项目资金，支出较大，今年没有该项业务，所以导致财政拨款支出降幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出106816.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于单位基本养老保险缴费支出41114.88元、用于退休人员退休费65701.80元。比上年同期333951.13元减少227134.45元，同比下降68.01%，下降原因是财政经费紧张，本年度只收到财政局拨入2个月在职工养老保险金，所以只缴纳了2个月的养老保险金，导致养老保险缴费支出减少。

2.卫生健康（类）支出202919.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出195169.19元、用于大病医疗保险支出7750元。比上年同期165745.80元增加37173.39元，同比增长22.43%，增加原因是本年度职工职务、岗位职称晋升，工资提高，相应的社会保险缴费也提高。

3.农林水（类）支出6106920.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.56%。主要用于：（1）发放职工基本工资888331元，津贴补贴612744.48元，奖金209963元，绩效工资696278.28元、用于缴纳职工工伤、生育保险34064.70元（2）用于保障单位正常运转公用经费支出182265.71元（3）用于发放遗嘱补助人员生活补助6520.02元（4）用于支付2021年第4季度，2022年1-3季度脱贫人口小额信贷贴息项目资金3476752.83元。与上年同期25862598.33元相比减少19755678.31元，同比下降76.39%，下降原因是上年度消化永德县财政局预拨项目资金，支出较大，今年没有该项业务，导致降幅较大。

4.住房保障（类）支出252876元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年同期191146元相比增加61730元，同比增长32.29%，增长原因是本年度涉及职工职务晋升补发工资，以及将政府绩效奖励纳入工资以后住房公积金相应增加。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000元，支出决算为15273元，完成年初预算的89.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算12000元，占总支出决算的78.57%；公务接待费支出决算3273元，占总支出决算的21.43%，具体是国内接待费支出决算3273元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：2022年4月20-21日市政府领导到永德调研2022年沪滇产业帮扶项目产生接待费3273元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000元，支出决算为15273元，完成年初预算的89.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为12000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为3273元，完成年初预算的65.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，进一步加强公用经费管理，严控“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8725.4元，下降36.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少11998.4元，下降50%；公务接待费支出决算增加3273元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是本单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，严控“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待沪滇产业帮扶项目调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县乡村振兴局部门2022年机关运行经费支出183765.71元，减少12771.05元，下降6.5%,主要原因是2022年无新招入工作人员，积极响应财政号召，梳理办公流程，精简办公，节省开支，减少财政负担。部门机关运行经费主要用于单位日常运转所需的办公费、印刷费、手续费、差旅费、水电费、工会经费、劳务费、委托业务费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县乡村振兴局资产总额2357620.5元，其中，流动资产2186862.93元，固定资产170757.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1362626.75元，其中固定资产减少44053.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10809.75元，其中：政府采购货物支出5000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5809.75元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300763001111