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中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委、县委关于党史工作的决策和指示；贯彻党和国家地方志工作的方针、政策及法规，落实省、市、县有关地方志工作部署；拟订全县党史工作规划和地方志工作规划并组织实施。

2.负责制定永德党史基本著作编纂规划，组织编纂《中共永德地方史》；承担中共永德历史资料的征集、整理和编纂工作，编写永德党史专题资料、重要文献和重要党史口述资料、重要党史人物回忆录；总结党在永德的历史经验，组织资政专题研究，发挥党史“以史鉴今、资政育人”的作用；负责全县中共党史资料和地情资料信息库的建设管理与开发利用。

3.负责制定永德县地方志编纂规划，组织编纂《永德县志》《永德县年鉴》；负责乡(镇)志、县级部门志、专业志的编纂业务指导；终审乡(镇)志、县级部门志、专业志；搜集、整理和保存地方志文献；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

4.负责组织开展中共永德历史的宣传教育活动，编写、出版、发行中共永德历史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；组织开展以中共历史为主的“四史”宣讲活动，服务党史学习教育常态化长效化；组织开展重大党史纪念活动。

5.负责办理涉及中共永德历史、永德县地方志工作的重要事项，负责处理涉及中共永德历史、永德县地方志问题的来信来访，负责永德重大中共永德历史问题的史实认定，为县委、县人民政府处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议；对涉及中共永德历史、永德县地方志题材的重要出版物、影视作品、展览等进行审核。

6.负责制定全县革命遗址和纪念设施工作规划；负责革命遗址项目和党史宣传引导资金项目申报；负责项目实施并开发利用已建成革命遗址项目。

7.负责整合全县史志资源，组织开展行业、部门间学术交流研讨活动；负责对中共永德历史、永德县地方志重要事件、人物进行宣传；负责组织评定史志科研成果；负责推进全县史志数字化、信息化建设。

8.承担永德县地方志编纂委员会日常工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦发展大局，记录县委、县政府前进步伐。一是做好《中共永德县委执政纪要》（2021）编纂出版发行工作；二是做好《永德县年鉴》（2022）编纂公开出版发行工作；三是做好省市年鉴永德部分编纂上报工作。

2.注重史料挖掘，深化党史文化研究。一是组织编纂《永德支柱产业建设》（1978～2012）党史专题研究资料2.9万字；二是完成毛主席给永德（镇康）各族人民回电党史专题资料汇编4.3万字；三是完成临沧市委党史研究室关于《我们都是收信人》永德部分组稿任务，完成稿件4篇2万余字，相关照片37张；四是协同县委组织部、县融媒体中心完成《边纵星火耀永德》电视专题片拍摄工作；五是做好《云南英烈大典 临沧卷永德分卷》稿件资料修改审核工作。

3.把严史实关、质量关，加强部门志修编指导。一是做好《永德县老干部工作志》《永德科学技术志》指导、把关、修改工作；二是参与并完成由县民宗局组织编写的《永德佤族》初稿的修改审校工作；三是完成《临沧市地方志工作志》永德地方志工作入编内容编纂工作。

4.主动担当作为，筑牢史志宣传主阵地。一是开展党史“七进”活动。到德党镇、县直部门单位和挂钩村开展中国共产党党史、党的十九届六中全会及党的二十大精神宣讲；二是加强史志资料宣传运用。向各乡镇、各部门发放史志资料共计300余册；三是通过新媒体平台，主动发声、主动宣传，展示党史工作新动态。本年上报各类新闻信息共计15条。

5.加强保护利用，强化革命遗址教育作用。目前我县共有遗址25处，其中：革命遗址17处，其他遗址8处。已进行修缮、建设、挂牌立碑保护的革命遗址共计9处。充分发挥革命遗址爱国主义教育基地作用，以红色资源为“活”教材推进党史学习教育常态化长效化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构（不定级别），包括：综合股、党史研究股、地方志编纂股。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室2022年度收入合计2752423.08元。其中：财政拨款收入2752423.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少48642.94元，下降1.74%。其中：财政拨款收入减少48642.94元，下降1.74%，主要因为人员减少，相应人员经费、办公经费减少；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入较上年无变化，均为0元。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2022年度支出合计2783122.51元。其中：基本支出2567423.08元，占总支出的92.25%；项目支出215699.43元，占总支出的7.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出较上年无变化，均为0元。与上年相比，支出合计减少1212757.08元，下降30.35%。其中：基本支出减少539142.94元，下降17.35%，主要因为人员减少，相应人员经费、办公经费减少；项目支出减少673614.14元，下降75.75%，主要因为2021年财政安排支出以前年度的《永德县志（1978-2005）》《中共永德县委执政纪要》《永德县年鉴》编纂出版发行项目经费，2022年无相关支出。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出较上年无变化，均为0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2567423.08元。比上年同期减少53.91万元，同比下降17.35%，主要因为人员减少，相应人员经费、办公经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2363556.04元，占基本支出的92.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203867.04元，占基本支出的7.94％。人均工资福利支出为181812元/人/年，人均公用经费15682.08元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215699.43元。比上年同期减少67.36万元，同比下降75.75%，主要因为2021年财政安排支出以前年度的《永德县志（1978-2005）》《中共永德县委执政纪要》《永德县年鉴》编纂出版发行项目经费，2022年无相关支出。其中：基本建设类项目支出0元。

1.《永德年鉴》专项经费110000元，主要为《永德县年鉴》编纂、公开出版发行费用；

2.《中共永德县委执政纪要》专项经费100699.43元，主要为《中共永德县委执政纪要》编纂、出版发行费用；

3.革命遗址保护专项经费5000元，主要为革命遗址修缮、维护费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2783122.51元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1212757.08元，下降30.35%，主要因为：1.人员减少，相应人员经费、办公经费减少；2.2021年财政安排支出以前年度的《永德县志（1978-2005）》《中共永德县委执政纪要》《永德县年鉴》编纂出版发行项目经费，2022年无相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2233982.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%，比上年同期减少1009211.41元，同比下降31.12%，主要因为：1.人员减少，相应人员经费、办公经费减少；2.2021年财政安排支出以前年度的《永德县志（1978-2005）》《中共永德县委执政纪要》《永德县年鉴》编纂出版发行项目经费，2022年无相关支出。其中：2013101行政运行2018282.9元，主要用于人员经费1817415.86元，日常公用经费200867.04元；2013102一般行政管理事务215699.43元，主要用于《永德年鉴》编纂公开出版发行支出、《中共永德县委执政纪要》编纂出版发行支出及革命遗址保护修缮支出。

2.社会保障和就业（类）支出187825.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%，比上年同期减少231499.11元，同比下降55.21%，主要因为人员减少，相应养老保险、职业年金等缴费支出减少。其中，2080501行政单位离退休148595.6元，主要用于单位退休人员原渠道退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39229.44元，主要用于机关在职人员养老保险、职业年金等缴费支出；

3.卫生健康（类）支出152905.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，比上年同期减少2736.56元，同比下降1.76%，主要因为人员减少，相应医疗保险等缴费支出减少。其中，2101101行政单位医疗145775.14元，主要用于机关在职人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出7130元，主要用于职工大病保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出208410元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，比上年同期增加30690元，同比增长17.27%，主要因为在职人员工资增加，缴费基数增加，故住房保障支出增加。主要用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

本单位本年度除一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出为0。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为5050元，完成年初预算的33.67%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5050元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5050元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：挂钩村到我单位商议挂钩帮扶相关工作，支接待费1811元；上级部门来我县调研党史地方志工作、开展宣讲活动，支接待费3239元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为5050元，完成年初预算的33.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5050元，完成年初预算的33.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制。“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2492元，增长97.42%，支出增长主要原因是上级业务部门到我县开展业务调研、宣讲工作，三公经费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2492元，增长97.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作调研、接待挂钩村人员等执行公务活动发生的公务接待费等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2022年机关运行经费支出203867.04元，减少19552.38元，下降8.75%,主要因为人员减少，相应办公经费、公务交通补贴等费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室资产总额181310.82元，其中，流动资产114889.50元，固定资产66421.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65.03元，其中固定资产增加16290.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值46290元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额108560元，其中：政府采购货物支出30560元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出78000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300428301111