监督索引号53092300471201000

中国共产主义青年团永德县委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团永德县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.领导全县共青团工作；负责永德县青年联合会、少先队永德县工作委员会日常工作；指导全县青少年社会团体工作。

2.负责全县青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、感党恩、跟党走的政治任务；指导并组织全县青少年思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰、推荐优秀青年；指导网上共青团建设。

3.负责全县团组织建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理团的干部；指导全县团员队伍建设。

4.组织全县团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县人民政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。

5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、政策措施的起草和实施工作，协助县委、县人民政府或受委托处理、协调与青少年发展和权益维护相关事务。

6.负责全县青年统战工作；开展全县青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

7.调查青年思想动态和青年工作现状，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展问题，为县委、县人民政府决策提供依据。

8.承担“希望工程”建设相关工作；指导全县青少年事务社会工作专业人才队伍建设。

9.完成县委、县人民政府和上级团组织交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府的领导下，永德团县委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和学习宣传党的二十大为主线，结合庆祝建团100周年，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，充分发挥党的助手和后备军的作用，团的各项事业取得了蓬勃发展。

1.以迎接和学习宣传党的二十大精神为主线，在思想政治引领上不忘初心。一是开展组织全县各级共青团、少先队组织开展形式丰富的主题团日、队课等活动，并100％录入智慧团建。二是组织全县少先队员广泛开展“八个一”系列活动219场，引导全县3万名少先队员心向总书记、心向党、心向国家。三是团县委干部与市、县级“五老”宣讲团、红领巾巡讲团成员一起深入中小学校开展宣讲，截至目前，宣讲30场次，覆盖学生13276人次。四是线下招募30名“红领巾讲解员”在永德县“四史”学习教育教学基地和“永德县数字农业服务中心”两个少先队校外实践基地进行讲解，截至目前，已在永德共青团微信公众号发表讲解视频6期。五是表彰1个县级“五四红旗团委”、5个县级“五四红旗团支部”、10名县级“优秀团干部”、15名县级“优秀共青团员”，激励全县各级团组织和广大团员向先进学习、向优秀看齐。六是积极向上级团组织推优，2名青年、1个青年集体获临沧市“青年五四奖章”表彰，1个团委获“临沧市五四红旗团委”表彰，1个团支部获“临沧市五四红旗团支部”表彰，2名团员获“临沧市优秀共青团员”表彰，2名团干部获“临沧市优秀共青团干部”表彰；乌木龙乡李忠光代表临沧市被推选为“云南省希望工程好人”。

2.彰显青年担当，在服务全县大局上牢记使命。主动担当作为参与“两网融合”治理，全县共青团助力“两网融合”组建一级网格长29名，二级网格长111名，三级网格长613名，四级网格长1372名，五级网格长1977名。二是实施乡村振兴青春行动，积极培育扎根乡村的青年电商人才，组织青年创业者参加各类培训。三是组织开展“绿美”、“保护母亲河”“7个专项”行动等各类志愿服务活动。四是开展了2022-2023县级“青年文明号”创建活动，申报永德县人民法院、永德县消防救援大队获得市级“青年文明号”；开展2022-2023县级“青少年维权岗”创建活动，申报8个单位为2022-2023年度市级“青少年维权岗”创建单位。五是组织青年志愿者常态化做好县行政办公中心入口扫码、验码和体温测量工作，抽调30名志愿者作为县城疫情防控应急后备队员，配合做好区域全员核酸检测工作中的后勤保障等工作。

3.发挥组织作用，在服务青少年成长上奋发有为。一是开展在校大学生“扬帆计划”、“返家乡”社会实践活动，70名在校大学生由团代表联络站联系，并成立“假期流动团支部”，建立在外高校学子与家乡联系的制度化渠道。分享发布“青春逐梦正当时，我与故里共成长”学习心得7期。二是开展“团团陪伴，开办爱心托管班，解决假期孩子托管难等问题，参加学生370余人。三是务实推进关爱帮扶项目。四是积极争取社会资源，开展“浪花心愿”、“微心愿”等活动，已为1516名孩子完成微心愿，金额49万余元，收到助学款108.93万元，资助705人次。五是实施贷免扶补放款42户710万元，小额担保贷款放款15户300万元。六是开展青少年自护活动，转发团中央“12355自护学堂 防溺水专题”宣传知识11期；组织各中小学生利用主题团、队日、板报宣传自护知识，根据实际情况开展地震、防火等避险演练11场，受益5万余人；开展“青春呵护·防溺水”专项行动1场，受益280人。七是发动大、中学校以及乡（镇）参加青少年模拟提案征集活动，共收集到提案24件，已上报提交15件。

4.加强自身建设，在加强从严治团上砥砺前行。一是开展县级“青马”班1期120人次，23名团干部参与省、市“青马”班、永德县中青班等主体班次。二是从严从实抓好团员发展工作，规范入团志愿书，严格团员编号、团课课时，严格入团程序，落实少先队100％推优入团，合理控制团青比例，提高团员发展质量，今年新发展团员550人，已录入“智慧团建”系统。规范基础团务，切实做好团费收缴、管理和使用工作，收缴2021年度团费27344.4元。三是从严抓好大学生志愿服务西部计划志愿者管理。结合永德实际印发管理办法和考核实施细则，推进志愿者管理工作规范化、制度化、科学化。

5.落实全团带队，推进少先队组织深化改革。一是组织各学校少工委开展“红领巾奖章”一星章评选；表彰“红领巾奖章”二星章集体55个，二星章个人133名，向上申报“红领巾奖章”三星章集体11个，个人26名。二是进一步推进少先队队伍建设。完善少先队队伍体制。不断推进“名誉主任”制、“双主任”制，“督学”制、少工委主任“党员”制，调整充实大队辅导员，遴选一批政治素质高、业务水平硬的党、团员教师担任大队辅导员，优化辅导员的党团比例。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产主义青年团共设置1个内设机构办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团永德县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为中国共产主义青年团永德县委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团永德县委员会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

中国共产主义青年团永德县委员会实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团永德县委员会2022年度收入合计2566140.88元。其中：财政拨款收入2566140.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2294295.61元相比，收入合计增加271845.27元，增长11.85%。其中：财政拨款收入增加271845.27元，增长11.85%，主要原因是：（1）志愿者养老保险、工伤保险等基数调增，故收入增加。（2）本年度拨入大学生志愿者2021年度中央补助清算经费；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团永德县委员会2022年度支出合计2586736.68元。其中：基本支出1229856.56元，占总支出的47.54%；项目支出1356880.12元，占总支出的52.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年2914148.76元相比，支出合计减少327412.08元，下降11.24%。其中：基本支出增加545801.78元，增长79.79%；项目支出减少873213.86元，下降39.16%，主要原因是：1.2021年大学生志愿者生活补助账务处理为项目支出，2022年账务处理为人员经费，故基本支出增加；上缴上级支出增加0元，增长/下降0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长/下降0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团永德县委员会正常运转的日常支出1229856.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1189166.44元，占基本支出的96.69％；办公费、其他交通费用等公用经费40690.12元，占基本支出的3.31％。

与上年684054.75元相比，增加545801.78元，增长79.79%。主要原因是：大学生志愿者生活补助列支项目支出，故项目支出减少，基本支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团永德县委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1356880.12元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年2230093.98元相比，减少873213.86元，减少39.16%，主要原因是：大学生志愿者生活补助列支项目支出，故项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.西部计划志愿者生活补助支出1293576.72元。主要用于发放志愿者生活补助及缴纳西部计划志愿者养老保险、工伤保险、公积金等各类保险。

2.其他就业补助支出、普惠金融发展支出75082.51元。主要用于支付贷免扶补所产生的办公费、印刷费、差旅费等。

3.行政运行支出20,595.80元。主要用于支付日常办公运转所产生的办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团永德县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2566140.88元，占本年支出合计的99.20%。与上年2866869.84相比，减少300728.96元，下降10.49%，主要原因是参公人员调出2名，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2430490.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.71%。主要用于：（1）2012901行政运行支出478893.99元。（2）2012902一般行政管理事务支出973271.51元。（3）2012999其他群众团体事务支出978324.72元。

2.社会保障和就业（类）支出13971.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于2870505机关事业单位基本养老保险缴费支出10638.4元；2080799其他就业补助支出3332.69元。

3.卫生健康（类）支出35667.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于2101101行政单位医疗34117.66元；2101199其他行政事业单位医疗支出1550元。

4.农林水（类）支出39374.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于2130804创业担保贷款贴息及奖补7000元；2130899其他普惠金融发展支出32374.91元。

5.住房保障（类）支出46637元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于2210201住房公积金46637元。

6.除以上支出，其他均为0.

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4850元，支出决算为4500元，完成年初预算的92.78%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4500元，占“三公经费”总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团永德县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4850元，支出决算为4500元，完成年初预算的92.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4500元，完成年初预算的92.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定，公务接待减少，故“三公”经费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少200元，下降4.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少200元，下降4.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真落实中央八项规定，公务接待减少，故“三公”经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查等，产生接待16批次56人4500元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团永德县委员会2022年机关运行经费支出40690.12元，与上年39886.82元，增加803.3元，增长2.01%,主要原因是：到乡镇开展活动增多，其他交通费用增多。部门机关运行经费主要用于办公费5855元，公务接待4500元，工会经费3099.12元，福利费86元，其他交通费用27150元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团永德县委员会资产总额575869.82元，其中，流动资产471027.09元，固定资产104842.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1242878.84元相比，本年资产总额减少667009.02元，其中固定资产增加3230.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14590元，其中：政府采购货物支出14590元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团永德县委员会2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300471201111