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永德县班卡乡卫生院2023年预算公开目录

第一部分 永德县班卡乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县班卡乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县班卡乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.推进医药卫生体制改革。拟定卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规，组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范等。

2.负责建立基本药物制度并组织实施，组织制定基本药物目录。组织落实药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

3.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作。统一发布重大食品安全信息。

4.统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

5.制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。

6.负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病预防规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

7.负责卫生应急工作，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理处置。负责全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护、防疫工作。

8.促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标

（二）机构设置情况

我院共设置11个科室，包括：综合门诊（口腔科、眼耳鼻喉科）、住院综合科（内科、外科、儿科、急诊科）、妇产科（妇科专业、产科专业、计划生育专业）、医学影像科（X射线诊断专业、B超诊断专业、心电图诊断专业）、预防保健科、医学检验科、全科医疗科、麻醉科、中医科（康复专业、针灸专业、推拿专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、预防保健）、公共卫生科、行政后勤科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强提升服务能力

以病人为中心，创一流文明优质服务;以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神;以人才培养为根本，努力提高全员素质;以质量治理为核心，不但提高医疗质量;以安全治理为重点，切实保障医疗安全;以分级治理为基础，以目标治理为主线，强化治理力度，努力完成各项医疗工作和任务，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

2.新型冠状病毒感染医疗救治工作

新型冠状病毒感染疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央始终坚持人民至上、生命至上，最大程度的保护了人民群众的生命安全和身体健康。按照新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案。继续执行指挥部的指挥体系，必须实行具体化继续运行。要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，充分认识新阶段新形势新任务，坚持“保健康、防重症”。落实关心关爱医务人员的有关政策措施，加强宣传引导，用通俗易懂的语言加强群众关心问题的宣传和释疑解惑。

3.加强医务人员教育培训

重点加强对在职医务人员的继续教育，根据临床需求安排业务骨干到上级医院进修，培养急需的业务人才3人。计划人才引进专业技术工作人员2名，积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质 。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。（特种车辆救护车）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3292200.59元，其中：一般公共预算3029040.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入263160元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2023年部门财务总收入与上年对比增加443696.88元，增长15.58%，主要增长原因为2022年事业收入未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3029040.59元，其中:本年收入3029040.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3029040.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加180536.88元，增长6.34%，主要增长原因为人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3292200.59元。财政拨款安排支出 3029040.59元，其中：基本支出3029040.59元，与上年对比增加180536.88元，主要增长原因为人员经费支出增加；项目支出0元，与上年对比无增减。事业支出263160元，与上年对比增加263160元，主要增长原因为2022年事业支出未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费88164元，主要用于退休人员退休费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出274584.63元，主要用于在职人员单位缴养老保险支出。

3.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2234968.08元，主要用于卫生院在职人员的人员经费支出。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗190493.09元，主要用于卫生院在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11492.31元，主要用于卫生院在职人员大病保险缴费支出。

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金205938.48元，主要用于卫生院在职人员住房公积金缴存。

7.2100399卫生健康支出-其他基层医疗卫生机构支出23400元，主要用于村医县级补助资金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县班卡乡卫生院2023年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额263160元，其中：政府采购货物预算131160元、政府采购服务预算132000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县班卡乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县班卡乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

(因为本年度因公出国（境）费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空)。

（二）公务接待费

永德县班卡乡卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

(因为本年度公务接待费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空)。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县班卡乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

(因为本年度公务用车购置及运行维护费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空)。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县班卡乡卫生院重点项目预算的绩效目标公开详见公开表9。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

永德县班卡乡卫生院2023年机关运行经费安排0万元。与上年对比“无”，主要原因分析“无”。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县班卡乡卫生院资产总额11856598.85元，其中，流动资产3773146.56元，固定资产7919251.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产45967.5元，其他资产118233.5元。与上年相比，本年资产总额减少781352.85元，其中固定资产减少367696.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值199597.72元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我单位无“三公”经费支出预，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2023年我单位无政府性基金支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2023年我单位无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

4.2023年我单位无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

5.2023年我单位无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.2023年我单位无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

7.2023年我单位无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

8.2023年我单位无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092301036100300111