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永德县总工会2023年预算公开目录

第一部分 永德县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表（县区）

十七、部门项目中期规划预算表

永德县总工会 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。永德县总工会是全国总工会的县级地方组织，在中共永德县委和临沧市总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作,机构规格为正科级。主要职责是：

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县人民政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能，团结动员广大职工群众积极参加建设和改革，为推动永德高质量发展建功立业。

2.负责职工政治引领和宣传教育工作，负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施、制度。监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

3.负责组织职工开展劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。负责劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

4.通过平等协商和集体合同制度等，健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐稳定的劳动关系。组织职工参与民主管理和民主监督，推动产业工人队伍建设改革，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

5.负责职工服务阵地的建设和管理，构建集维权、帮扶、服务“三位一体”的服务职工体系，承担困难职工帮扶、职工医疗互助、职工维权工作，参与农民工服务、法律援助、劳动争议调解等工作。

6.负责全县工会及重点骨干企业工会领导干部的培训工作。协助各基层工会管理工会领导干部。

7.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对县工人俱乐部等职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.完成县委、县人民政府和市总工会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县总工会机关设1个内设机构，即办公室；下设一个事业单位永德县工人俱乐部。

（三）重点工作概述

（一）切实加强工会系统党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，围绕全面加强党对群团工作的领导，坚持“三性”（政治性、先进性、群众性）、去“四化”（机关化、行政化、贵族化、娱乐化），突出政治属性和政治功能，深化党建带群建的思路、理念、方法、载体和机制创新，突出党建引领趋势，发挥工会组织优势，聚焦县委“563”发展计划和“6+1”产业发展布局，践行“163”工作法则，推动工会工作更加扎实、更富活力、更有成效。压实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神及省市县实施办法，驰而不息纠“四风”树新风。坚持民主集中制原则，落实“三重一大”集体决策机制，强化责任担当，全面履职尽责，全力打造作风过硬、敢于担当、善于破题的实干型工会。

（二）切实加强职工思想政治引领。党的二十大取得了十分重要的政治成果、理论成果、战略成果、实践成果、制度成果，必将对新时代党和国家事业发展、夺取中国特色社会主义新胜利，产生重大而深远的影响。永德县总工会将以党的二十大精神为指引，发奋苦干、锐意拼搏，压实职工学习宣传教育责任，牢记空谈误国、实干兴邦，做到踔厉奋发、埋头苦干，奋力推动党的二十大精神在工会系统落地生根。打造一支有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗，坚定不移听党话、跟党走的新时期产业工人队伍大军。

（三）持续深化新时期产业工人队伍建设改革。县总工会持续完善党政推动、部门联动、企业主动、职工能动“产改”工作机制，紧紧围绕永德县新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划确定的各项目标任务，强化担当，抓实关键，奋力推动“产改”工作向纵深推进、向基层延伸。按照完善试点体系、全面扩面提质要求，创新思路，精准指导，着力在提高工作质效上取得突破。紧盯“产改”试点目标任务，巩固2家市级试点企业，创建申报4家市级试点企业，推动形成从成员单位、参与单位选调业务科室精干人员有针对性地联系指导试点企业，分区域、分类别、分层次开展培训、指导、督查等，加快推进“产改”试点工作。

（四）加强职工服务阵地建设。着力加强职工服务阵地建设，积极向党委政府汇报，争取项目支持。按照构建维权、帮扶、服务“三位一体”职工服务体系的要求，深入开展法律援助、就业指导、技能培训、送温暖、医疗互助、心理服务、劳模管理等工作，不断满足职工日益多元化、个性化的需要。同时统筹开展好工会日常工作，认真履行各项工作职责。

（五）深入推进职工建功立业活动。深化“云岭职工跨越发展先锋活动”，广泛开展劳动竞赛、技术技能竞赛；继续深化“云岭职工跨越发展先锋活动”和“云岭职工素质建设工程”。切实把劳动竞赛作为促进经济持续健康发展的重要抓手；把职工经济技术创新活动作为促进经济持续健康发展的有效途径；把提升职工素质作为促进经济持续健康发展的基础工程。

（六）做好工会维权服务工作。提高政治站位，坚持底线思维，强化忧患意识，切实增强做好劳动领域维护政治安全工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉，做到守土有责、守土负责、守土尽责。适应社会主要矛盾的变化，深入研究职工群众的新需求新期待，主动融入，切实履行维权服务基本职责。落实挂联帮扶制度，构建困难职工帮扶长效机制，帮助困难职工用好用足、应享尽享有关政策，扎实做好困难职工解困脱困工作。

（七）做好县级工会“加强年”各项工作。围绕“一条主线”、坚持“两个结合”、推动三个“下沉”、完成“四项任务”、实现“五强目标”，深入开展好职工思想引领提升、工会组织功能提升、职工服务阵地提升、工作制度机制提升、职工建功立业提升、职工帮扶服务提升、工会自身建设提升、数字工会赋能提升八大行动。

（八）筹备好两次会议。根据县委、县政府及市总工会有关要求，筹备好永德县工会第十一次代表大会，做好届满换届选举工作。为弘扬劳模精神，表彰先进，选树典型，积极申报永德县第五届劳模表彰项目，并筹备召开永德县第五届劳模表彰大会。

（九）突出推进作风革命效能革命，激发工会工作的内生动力。认真学习贯彻《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，坚持转变方式，提高服务职工的质效水平，持之以恒加强自身建设，不断提升工会各项工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，（属工会财产）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1787054.68元，其中：一般公共预算1787054.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比下降106787.76元，下降5.64%，主要原因分析是本单位编制预算的实有人数比上年减少2人，其中：调出人员1人，退休人员1人，职工工资及按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应减少；按人员计算的运转金费减少，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1787054.68元，其中:本年收入1787054.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1787054.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比下降106787.76元，下降5.64%，主要原因分析本单位编制预算的实有人数比上年减少3人，其中：调出人员2人，退休人员1人，职工工资及按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应减少；按人员计算的运转金费减少，故财政拨收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1787054.68元。财政拨款安排支出 1787054.68元，其中：基本支出1757054.68元，与上年对比下降106787.76元，下降5.73%，本单位编制预算的实有人数比上年减少3人，其中：调出人员2人，退休人员1人，职工工资及按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应减少；按人员计算的运转金费减少，故总支出减少；项目支出30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。本级财力支出按功能科目分类分别列有：

1、2012901行政运行1,259,874.92元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出。具体为：（1）人员经费1,165,849.40元；（2）公用经费94,025.52元。

2、2012902一般行政管理事务30,000.00元，主要用于永德县工会第十届委员会第六次全委（扩大）会和永德县第十一届代表大会会议支出。

3、2080501事业单位离退休89,742.80元，主要用于退休人员的退休费（原渠道部分）及公用经费，其中：退休费87,742.80元，公用经费2000元。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出160,117.88元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、2101101事业单位医疗120,889.20元，主要用于部门行政事业人员单位职工基本医疗保险缴费。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出6,341.47元，主要用于部门行政事业人员单位大病补充保险缴费。

7、2210201住房公积金120,088.41元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县总工会2023年无县对下专项转移支付情况.

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13000.00元，其中：政府采购货物预算7000.00元、政府采购服务预算6000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县总工会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县总工会2023年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待42人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。（公车属于工会资产，不纳入行政事业单位国有资产使用情况统计，故有公务车运行维护费但公车保有量为0）。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目年度绩效目标：通过永德县总工会会议专项经费纳入财政预算，紧紧围绕职工服务中心“维权、服务、救助”三位一体的基本职能，对推动工会各项工作具有重要意义。使工会组织建设不断夯实；云岭职工素质建设工程有效推进；劳动者风采宣传广泛开展；稳定劳动关系；落实职工合法权益；日常帮扶有序推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县总工会2023年机关运行经费安排96025.52元，与上年对比下降15818.08元，下降14.13%，主要原因分析是本单位有调出人员，在职实有人数减少，同时人员经费减少，故机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县总工会资产总额349461.31元，其中，流动资产238,831.31元，固定资产110930.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加118694.6元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性资金支出预算，故公开附表中“政府性资金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无部门政府购买服务，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付，故公开附表中“县对下转移支付目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无项目部门中期规划，故公开附表中“项目部门中期规划预算表”为空表。

永德县总工会

2023年2月14日

监督索引号53092300471100111