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永德县人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

第一部分 永德县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

2.负责全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；建立统筹城乡劳动者的职业培训制度，组织实施上级颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训，职业技能鉴定的推荐上报和发证等综合管理工作；组织贯彻落实全县高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作。

4.统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，贯彻实施机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县有关社会保险基金预决算草案，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；负责监督非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟定全县事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，统筹全县事业单位人员招聘、引进管理指导工作；推进专业技术人员继续教育；牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员和机关工勤人员人事调配（转移）工作。

8.负责全县人力资源开发工作，会同有关部门拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度；综合管理全县评比达标表彰奖励工作；会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府表彰奖励和以临沧市人民政府名义表彰奖励的人选；根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.负责贯彻落实事业单位人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施和监督；根据上级有关职工工资收入分配调控政策；监督落实企业工资指导线，劳动力市场工资指导价位并发布实施。

11.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策。按照干部管理权限管理事业单位干部和机关工勤人员人事档案。

13.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、行政审批与信息网络管理股、就业促进和职业能力建设股、基金监督股、劳动关系股、专业技术人员管理与人事调配股、工资福利股、农民工工作股、人事档案管理股。

所属单位5个，分别是：

1.永德县社会保险中心

2.永德县公共就业和人才服务中心

3.永德县劳动监察执法大队

4.永德县城乡居民养老保险管理中心

5.永德县劳动人事争议仲裁院

（三）重点工作概述

1.就业创业成效明显。一是抓政策落实，提升就业规模。通过线上线下多种方式广泛宣传外出务工就业岗位、外出务工奖补政策及创业就业惠民政策。二是强化技能培训工作，助推乡村振兴带动就业。聚焦特色产业，用科技引领乡村振兴；聚焦提升务工技能，实行“定单式”培训输出；聚焦精准帮扶，推进大众创业就业培训。三是完善创业担保贷款工作机制，促进创业工作顺利开展。

2.工资收入分配制度日趋完善。优化分配结构，健全工资合理增长机制，提高低收入群体收入，扩大中等收入群体。

3.社会保障水平稳中有进。一是扩面提标稳步推进。按要求开展社保服务“康乃馨”行动，建立参保扩面目标群体台账。二是社会保险待遇发放及时到位。三是社会保险基金征缴高效推动。四是助力企业平稳经济。

4.社会保险基金平稳运行。一是逢会必讲基金安全工作，加强社保工作人员的管理。二是加强监管，不断完善社保基金内控制度，强化“一事双岗双审”。三是实时监管，对社保基金安全运行情况和基金风险点进行分析，积极推动社会保险基金非现场监督工作；加大社会保险基金现场监管检查工作；认真落实《社会保险基金日常巡查监督规定》；严格执行社保基金要情报告制度。五是做实待遇领取资格认证，杜绝冒领。

5.人才队伍建设和人才服务工作持续推进。一是克期完成全县事业单位和机关工勤人员年度考核工作。二是严格按政策做好事业人员招聘工作。三是完成事业单位管理岗位职员等级晋升工作。四是按时申报完成全县评比表彰奖励项目。五是高质量完成事业单位公开招聘考试工作。

6.劳动关系源头治理不断加强。一是做好用工指导工作。严格按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》，依法指导用工单位规范用工。二是开展和谐劳动关系创建工作。做好年度最低工资标准的发布，指导全县用工企业调整最低工资标准。三是健全劳动关系协调机制。充分发挥劳动关系三方协调机制作用，持续实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，切实维护好新就业形态劳动者权益，推动平台经济可持续发展。四是做好我县劳务派遣公司的管理工作。五是积极推广电子劳动合同。六是健全劳动关系风险预警监测机制。进一步加强劳动关系形势分析研判，防范和化解劳动关系矛盾风险。

7.劳动保障监察持续深入。一是通过采取线上培训、现场宣传、发放宣传资料、张贴标语等方式，强化《保障农民工工资支付条例》《中华人民共和国劳动合同法》《工伤保险条例》等劳动保障法律法规宣传。二是扎实开展解决欠薪专项行动工作。制定领导小组工作机制，细化各部门工作职责。三是坚持源头治理，强化日常监管，推动司法衔接机制，全面落实在建工程“六制一金一表”制度。四是建立健全信息互通共享工作落实机制。执行定期通报工作开展情况制度，建立重大欠薪问题（隐患）通报制度，严格落实首问负责制。五是建立健全联合接访处置工作落实机制。六是畅通信访投诉举报渠道，及时为群众解决拖欠工资等社会保障问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19525536.81元，其中：一般公共预算19525536.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1806386.77元，增长10.19%。主要原因一是在职人员社会保险及住房公积金缴费基数增大，支出增大；二是村“两委”干部人身意外伤害保险资金纳入预算；三是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入19525536.81元，其中：本年收入19525536.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19525536.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1806386.77元，增长10.19%。主要原因一是在职人员社会保险及住房公积金缴费基数增大，支出增大；二是村“两委”干部人身意外伤害保险资金纳入预算；三是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出19525536.81元。财政拨款安排支出 19525536.81元，其中：基本支出11559334.81元，与上年对比增加932292.82元，增长8.77%，主要原因一是在职人员社会保险及住房公积金缴费基数增大，支出增大；二是村“两委”干部人身意外伤害保险资金纳入预算；项目支出7966202元，与上年对比增加874093.95元，增长12.32%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080101 行政运行7055001.85元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保险及日常公用经费等支出。

2080501 行政单位离退休444770.2元，主要用于单位退休人员的养老金统筹外待遇支出、退休人员公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出852015.28元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。

2080599 其他行政事业单位养老支出1920000元，主要用于企业退休人员独生子女补贴支出。

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5902950元，主要用于城乡居民基本养老保险个人缴费补贴、城乡居民基本养老保险参保人员死亡丧葬费、城乡居民基本养老保险年满65周岁及以上享受待遇人员加发基础养老金支出。

2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出963252元，主要用于低保对象、特困人员参加城乡居民基本养老保险县级缴费补助和三级残疾人参加城乡居民基本养老保险县级缴费补助支出。

2089999 其他社会保障和就业支出1050000元，主要用于建设领域农民工工资应急周转金和就业服务工作经费支出。

2101101 行政单位医疗665565.83元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出32970.19元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费支出。

2210201 住房公积金639011.46元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

2023年部门预算总支出19525536.81元。财政拨款安排支出 19525536.81元按部门预算支出经济科目分类：

经济科目分组（其中：基本支出11559334.81元，项目支出7966202.00元）。

1. 基本支出11559334.81元，具体为：

（1）工资福利支出8373232.05元，其中：30101基本工资2036628.00元 ，30102 津贴补贴1981882.68元，30103奖金1121703.4元，30107 绩效工资992244.84元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费852015.28元，30110 职工基本医疗保险缴费665565.83元，30112 其他社会保障缴费47468.60元，30113 住房公积金639011.46元，30199 其他工资福利支出36711.96元。

（2）商品和服务支出530732.56元，其中：30201 办公费48600.00元，30205 水费3400.00元，30206 电费10200.00元，30207 邮电费10000.00元，30211 差旅费50000.00元，30226 劳务费15000.00元，30217 公务接待费18800.00元，30228 工会经费40732.56元，30231 公务用车运行维护费12000.00元，30239 其他交通费用312000.00元，30299 其他商品和服务支出10000.00元。

（3）生活补助支出2655370.20元，其中：30302 退休费434770.20元，30305 生活补助2220600.00元。

   2. 项目支出7966202.00元，其中：31302 对社会保险基金补助5902950.00元，30311 代缴社会保险费963252.00元，30201 办公费100000.00元，30305 生活补助1000000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

永德县人力资源和社会保障局2023年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额58000元，其中：政府采购货物预算46000元、政府采购服务预算12000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30800元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

永德县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为18800元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为27次，共计接待376人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）民生类。对城乡居民基本养老保险个人缴费给予政府缴费补贴，对年满65周岁及以上的享受城乡居民基本养老保险待遇的加发基础养老金，对城乡居民基本养老保险参保人员死亡的给予一次性丧葬补助金，对低保对象、特困人员参加城乡居民基本养老保险的代缴城乡居民养老保险，对三级残疾人参加城乡居民基本养老保险给予县级缴费补助。设立建设领域农民工工资应急周转金，在发生用人单位确无能力支付、逃避支付农民工工资等情况可能引发群体性事件时，及时动用应急周转金，先行垫付用人单位拖欠的农民工工资。

（二）专项业务类。开展小额担保贷款、“贷免扶补”工作；做好工伤保险调查取证工作；做好全县机关事业单位工资业务培训工作；为毕业未就业大学生、劳动者提供就业服务工作；做好劳动保障日常巡查和专项检查工作；做好全民参保登记及金融社保卡发放工作；做好人社系统法规政策宣传工作。

（三）人员、运转类。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排530732.56元，与上年对比减少77058.88元，下降12.68%，主要原因是压缩办公经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县人力资源和社会保障局资产总额15668103.67元，其中，流动资产5041586.84元，固定资产9213516.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程840000元，无形资产573000.4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3936076.3元，其中固定资产减少140682.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“12.部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“13.县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“15.新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“16.上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无项目中期规划预算，故公开附表中“17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092301031600111