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永德县勐板乡卫生院2023年预算公开目录

第一部分永德县勐板乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县勐板乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县勐板乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市永德县勐板乡卫生院是乡内规模最大的一所集医疗、急救、预防、康复、保健为一体的综合性一级乙等医院。为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，承担着县委、县政府、县卫健局及医共体总医院交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

我院共设置12个内设机构，包括：门诊部、住院部、财务科、综合办公室、基本公共卫生办公室、化验室、收费室、药房、功能科室、中医科、药剂科、护理部等科室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年度重点工作任务是深化医药卫生体制改革，抓好医疗质量，确保医疗安全，强化中医建设，扩展中医业务，扎实做好医疗、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生应急、新冠肺炎疫情救治、安全生产、党建及医德医风建设等各项工作。

二、预算单位基本情况

永德县勐板乡卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。卫生院车辆属于特种专业技术用车，超编制原因是：2013年购入1辆救护车已年限久远，无法正常使用，但未报废，为了考虑车辆出行安全问题2021年又新购1辆救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 5314304.85元，其中：一般公共预算3076304.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2238000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2847951.88元对比增加2466352.97元，增长86.60%。主要原因分析：2023年较上年增加了事业收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3076304.85元，其中:本年收入3076304.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3076304.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2847951.88元对比增加228352.97元，增长8.02%。主要原因分析：增长的主要原因是财政供养人员增加，相应的工资预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5314304.85元。财政拨款安排支出 3076304.85元，其中：基本支出3076304.85元，与上年2847951.88元对比增加228352.97元，增长8.02%。主要原因分析：增长的主要原因是财政供养人员增加，相应的工资预算收入增加。事业支出2238000元，与上年0元对比增加2238000元；主要原因分析：上年事业支出未纳入预算，本年将事业支出纳入预算；项目支出0元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2299675.19元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费。

（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出279156.79元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗193665.02元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

（4）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11239.46元，主要用于大病保险缴费支出。

（5）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金209367.59元，主要用于住房公积金。

（6）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费44404.80元，主要用于事业单位离退休退休费。

（7）2100399卫生健康支出-其他基层医疗卫生机构支出-生活补助支出32400.00元，主要用于村医生活补助。

（8）2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤-机关事业单位职工及军人抚恤补助6396.00元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县勐板乡卫生院无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额2238000.00元，其中：政府采购货物预算752000.00元、政府采购服务预算86000.00元、政府采购工程预算1400000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县勐板乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县勐板乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

永德县勐板乡卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县勐板乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县勐板乡卫生院重点项目预算绩效目标情况公开详见公开表9。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指基层医疗卫生机构开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

永德县勐板乡卫生院2023年机关运行经费安排0元，与上年对比“无”，主要原因分析“无”。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县勐板乡卫生院资产总额11061926.11元，其中，流动资产3535992.86元，固定资产5390876.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程2087953.76元，无形资产47102.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1273245.83元，其中固定资产减少274241.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值198750.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2023年我单位无政府性基金支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2023年我单位无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

4.2023年我单位无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

5.2023年我单位无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.2023年我单位无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

7.2023年我单位无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

8.2023年我单位无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092301036100900111