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永德县小勐统镇中心校2023年预算公开目录

第一部分 永德县小勐统镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县小勐统镇中心校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县小勐统镇中心校部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照国家、省、市、县财政部门要求，管好用好财政资金，为更好地服务于学校教育教学工作开展。实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。所属单位21个，分别是：

1.永德县小勐统镇中心校

2.永德县小勐统镇中心完小

3.永德县小勐统镇大垭口完小

4.永德县小勐统镇班老完小

5.永德县小勐统镇半坡完小

6.永德县小勐统镇麻栎树小学

7.永德县小勐统镇垭口完小

8.永德县小勐统镇鸭塘完小

9.永德县小勐统镇栎柴完小

10.永德县小勐统镇永甸完小

11.永德县小勐统镇田坝寨完小

12.永德县小勐统镇梅子箐完小

13.永德县小勐统镇勐波罗完小

14.永德县小勐统镇木瓜河完小

15.永德县小勐统镇玉明珠完小

16.永德县小勐统镇清塘小学

17.永德县小勐统镇苏家寨小学

18.永德县小勐统镇河尾小学

19.永德县小勐统镇大山小学

20.永德县小勐统镇大出水小学

21.永德县小勐统镇郭家寨小学

（三）重点工作概述

1.调整教师工资，有效提高了教师在乡村从事教育教学工作积极性。

2.义务教育公用经费有效帮助学校开展好教育教学工作。

3.对学生来学校留得住，有效控制学生的流失，确保学校控辍保学工作有序推进。

4、办学条件软硬件到得到改善，办学效益得到提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制246人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制246人。在职实有241人，其中： 财政全额保障241人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中： 离休 0人，退休 76人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入46073423.8元，其中：一般公共预算46073423.8元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加3004727.67元，增长6.52%，主要原因分析是人员经费增加（教师工资逐年增加）和从2023年起，营养改善计划项目县级配套、义务教育公用经费县级配套、各类学生资助县级配套部分纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入46073423.8元，其中:本年收入46073423.8元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46073423.8元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3004727.67元，增长6.52%，主要原因分析是人员经费增加（教师工资逐年增加）和从2023年起，营养改善计划项目县级配套、义务教育公用经费县级配套、各类学生资助县级配套部分纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出46073423.8元。财政拨款安排支出46073423.8元，其中：基本支出44,020,627.40元，与上年对比增加95.19元，增长2.16%，主要原因分析是工资福利增加。项目支出2052796.4元，与上年对比增加22052796.4元，增长100.00%，主要原因分析是上年部门预算项目支出另下文件，本年度公办幼儿园（含学前班）生均公用经费、农村义务教育学生营养改善计划县级配套补助资金、小学义务教育和特殊教育公用经费县级承担经费、学前教育营养改善计划县级配套经费纳入本级预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

教育支出（205）34553295.53元，主要用于教师工资福利支出、发放学生助学金等支出（2050202）；

社会保障和就业支出（208）5776586.96元，其中：1818573.8元主要用于退休人员原渠道发放退休费（2080502）；3876581.16元主要用于缴纳在职人员基本养老保险（2080505），81432.00元主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助；

卫生健康支出2836105.44元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金，其中：2689378.18元主要用于缴纳在职人员事业单位医疗（2101102），146727.26元主要用于缴纳在职人员其他行政事业单位医疗支出（2101199）；

住房保障支出2907435.87元，主要用于缴纳单位配套住房公积金（2210201）。

五、县对下专项转移支付情况

县对下专项转移支付0元。主要用于：小学教育0元，社会保障和就业支出0元，卫生健康支出0元，住房保障支出0元。

（一）与中央配套事项

我部门无此类项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此类项目。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无此类项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

我部门无此类数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县小勐统镇中心校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

永德县小勐统镇教育中心校部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

永德县小勐统镇教育中心校部门2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县小勐统镇教育中心校部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度永德县小勐统镇中心校重点项目预算的绩效目标情况公开，详见公开表9。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【营养改善计划】

营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。2023年机关运行经费安排0元，与上年对比增减0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县小勐统镇中心校部门资产总额21781917.82元，其中，流动资产4164271.18元，固定资产17617646.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少844313.10元，其中固定资产减少239620.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无“三公”经费支出预算，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2023年我部门无部门政府采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。

4.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

5.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

6.2023年我部门无县对下转移支付绩效预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

8.2023年我部门上级补助项目支出预算以下达文件为主，本表无数据，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

9.2023年部门项目中期规划预算以下达文件为主，本表无数据，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300536101500111