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永德县发展和改革局2023年预算公开目录

第一部分 永德县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县发展和改革局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性政策。

2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻市级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央、省级和市级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市和县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.落实推进“数字永德”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性政策和有关措施办法并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

18.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性政策，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、审核中央、省、市、县规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作。按照规定对电网建设进行管理。负责电力体制改革相关工作。

19.承担永德县推进“一带一路”建设工作领导小组、永德县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、永德县生态文明建设排头兵工作领导小组、永德县推动长江经济带发展领导小组、永德县西部大开发领导小组等有关具体工作。

20.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、经济和社会建设股、固定资产投资股、体改规划资环股、基础能源股、农村和地区经济发展股（西部开发办公室）、扶贫产业和辐射中心建设股、价格收费管理股、粮食和物资储备股、行政审批股。

所属事业单位2个，分别是：永德县重大建设项目库管理办公室、永德县数字经济中心。

（三）重点工作概述

2023年，我们将认真贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，深入落实稳经济大盘一揽子政策措施，坚定不移推动高质量发展，聚焦项目、聚焦产业、聚焦政策，确保县委、县政府决策部署落到实处、见到实效，重点抓实以下几个方面。

1.持续抓好经济运行情况预警分析。应对疫情常态化，切实增强对全县各项经济指标的预警监测，全面加强经济运行调度，确保全面完成年度目标。找准经济运行中存在的问题及原因，提出工作建议，发挥好县委、县政府参谋助手作用，促进全县经济社会健康。

2.把准政策投资意向，抓项目稳投资。一是抓项目前期。制定项目前期工作计划，明确任务事项、时间节点，明确责任分工，对项目前期工作中存在的“疑难杂症”逐项攻坚，树立靠前服务、上门服务意识，全力服务好项目前期工作。二是抓项目进度。加快项目前期进度，破解问题瓶颈，狠抓应开工未开工项目，力求尽快开工建设；督促在建项目要加大力度、加快进度，确保达到时序进度。三是抓要素保障。切实加大服务力度，对未开工项目积极落实项目开工条件，积极协调解决项目建设中存在的问题。四是积极向上争取资金。依托专项债券、中央、省预算内投资、新增中央投资等项目政策机遇，主动做好项目的跟踪对接，做好对上汇报衔接，千方百计、多渠道争取项目资金。

3.加快推进新型基础设施建设力度，驱动“数字永德”发展。按照政府主导、企业参与、群众配合，深入推进智慧安防小区建设，目前共计划分四批次建设完成智慧安防小区82个。现已建成智慧安防小区24个，下步将着重建设县公租房片区智慧安防工作。

4.着力优化营商环境，促进市场主体倍增。把落实落细各项改革任务作为重中之重，以“最多跑一次”改革为引领，持续简化投资审批流程，促进审批提质增效。加快推进社会信用体系建设，强化“事前、事中、事后”环节信用监管，实现市场主体信用信息公示“全国一张网”，进一步激发经济发展活力打造最优营商环境。

5.扎实抓好粮食安全。以建设粮食产业、夯实粮食安全基础为总目标，推动粮食流通工作高质量发展，严把政策性粮食轮换数量关、质量关，落实储备粮轮换储备工作，确保全县粮食安全。

6.抓实新能源工作。以保护生态环境为推手，加强新能源基础设施建设，推进充电桩、天然气、换气站点建设，推广清洁能源使用频率。持续抓好全县在建电站安全生产监管，确保在建电站安全。

7.加强价格调控监测。继续抓好价格监测、收费管理、监督检查，对重大节假日期间市场价格加强监管，维护市场价格稳定。做好垃圾焚烧成本经审工作。

8.坚持党建引领，确保各项工作落实。以党史学习教育为载体，做到业务工作和党建工作相互促进，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，全面落实二十届中央纪委一次全会精神，把党风廉政建设、意识形态、综治维稳等各项工作落实，形成一级抓一级、层层抓落实的工作机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人（含差额退休6人）。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5149281.08元，其中：一般公共预算5149281.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年总收入4747352.79元对比增加401928.29元，增长8.47%。主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5149281.08元，其中:本年收入5149281.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5149281.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年总收入4741575.62元对比增加407705.46元，增长8.60%。主要原因人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5149281.08元。财政拨款安排支出 5149281.08元，其中：基本支出5129281.08元，与上年4721575.62元对比增加407705.46，增长8.63%，主要原因是人员经费增加；项目支出20000元，与上年20000元对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010401行政运行3366377.51元。人员经费3096524.87元，其中：基本工资922632元，津贴补贴1006299.36元，奖金586785.72元，绩效工资290036.4元，其他社会保障缴费4709.63元，其他工资福利286061.76元；主要用于行政、事业人员工资等。公用经费269852.64元，其中办公费15000元，邮电费12000元，差旅费16000元，公务接待费15000元，劳务费11000元，工会经费18452.64元，公务用车运行维护费24000元，其他交通费用158400元；主要用于日常办公经费、公务交通补贴。

2.2080501行政单位离退休703996.72元。人员经费692496.72元；主要用于退休人员工资。公用经费11500元；主要用于退休公用经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出392993.24元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

4.2080801死亡抚恤49452元，主要用于单位遗属补助。

5.2101101行政单位医疗302544.26元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

6.2101199其他行政事业单位基本医疗支出19172.42元，主要用于单位职工大病医疗保险缴费。

7.2210201住房公积金294744.93元，主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费。

8.2220199其他粮油物资事务支出20000元，主要用于粮食工作开支。

五、县对下专项转移支付情况

县发展和改革局无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11000元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算9000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39000元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县发展和改革局2023年公务接待费预算为15000元，较上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为24000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费24000元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

县发展和改革局2023年纳入一般公共预算项目1个，财政拨款安排20000元。设定项目年度绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标3方面设定绩效目标5个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县发展和改革局2023年机关运行经费安排281352.64元，与上年对比减少7238.24元，减少2.51%。主要原因是公务交通补贴、其他商品和服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县发展和改革局资产总额49537892.59元，其中，流动资产49422549.71元，固定资产净值115342.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加67805.53元，其中固定资产减少43051.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值103600元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算支出，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300630300111