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中国共产党永德县纪律检查委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党永德县纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永德县纪律检查委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党永德县纪律检查委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），设在县级国家机关、人民团体、企事业单位的党总支（党支部），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省监委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；负责起草或者修改全县纪检监察方面的规范性文件。

7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构，乡（镇）纪委、乡（镇）监察室干部队伍建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

单位内设设15个股室〔办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（加挂检举举报平台中心牌子）、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、纪检监察干部监督室、信息技术保障室〕、15个派驻机构和归口管理的6个巡察机构。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，全县纪检监察工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握全面贯彻落实党的二十大精神这条主线，深入学习贯彻二十届中央纪委二次全会、省纪委十一届三次全会、市纪委五届三次全会和县委十四届四次全会部署，深刻领会“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移贯彻党的自我革命战略部署，推动健全全面从严治党体系，深化“四个进一步探索”实践要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，推进全县纪检监察工作向更高质量发展，为新时代新征程永德社会主义现代化建设提供坚强保障。

1.学深悟透党的二十大精神，全力保障党的二十大决策部署在永德一贯到底。

2.坚决扛实监督第一职责，推进政治监督具体化、精准化、常态化。

3.以更大力度更实举措维护人民利益，坚决整治群众身边腐败和不正之风问题。

4.以钉钉子精神持续严纠严治“四风”，涵养积极健康的政治生态文化。

5.以永远吹冲锋号的韧劲和执着坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，着力提高不敢腐、不能腐、不想腐一体推进能力和水平。

6.不断加强规范化、法治化、正规化建设，锻造堪当新时代新征程重任的高素质纪检监察干部队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制102人，事业编制3人。在职实有88人，其中： 财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1997.03万元，其中：一般公共预算1997.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1736.67万元对比增加260.36万元，增长14.99%，增长原因：主要原因分析：一是由于2022年本单位本年度调入人员16名，调出8名，退休2人，共增加人员6名，所以预算支出相应增加；二是案件数量增加、各项巡察及监察工作经费增加。故2023年度预算经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1997.03万元，其中:本年收入1997.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1997.03万元（本级财力1997.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1727.71万元对比增加269.32万元，增长15.58%，增长原因：主要原因分析：一是由于2021年本单位本年度调入人员16名，调出8名，退休2人，共增加人员4名，所以预算支出相应增加；二是案件数量增加、各项巡察及监察工作经费增加。故2023年度预算经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1997.03万元。财政拨款安排支出1997.03万元，其中：基本支出1897.03万元，与上年1557.71万元对比增支339.32万元，增长21.78%，主要原因分析：由于2022年本单位本年度调入人员16名，调出8名，退休2人，共增加人员4名，所以预算支出相应增加；项目支出100万元，与上年170万元对比减少70万元，下降41.17%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2011101行政运行1422.69万元，主要用于在职人员工资福利支出及本部门的机构运转经费。

2011102一般行政管理事务65万元，主要用于办案经费支出。

2011199其他纪检监察事务支出35万元，主要用于纪委全会经费支出5万元，巡察经费支出30万元。

2080501行政单位离退休22.18万元，主要用于退休人员原渠道部分退休费及退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出180.89万元，实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801死亡抚恤支出1.53万元，主要用于单位职工遗属人员生活补助。

2101101行政单位医疗128.68万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出5.39万元，主要用于单位职工大病补充保险缴费。

2210201住房公积金135.67万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党永德县纪委检查委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党永德县纪委检查委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党永德县纪委检查委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算4.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党永德县纪委检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.5万元，较上年28.64万元减少0.14万元，下降0.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党永德县纪委检查委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党永德县纪委检查委员会2023年公务接待费预算为5.8万元，较上年5.97万元减少0.17万元，下降2.84%，国内公务接待批次为148次，共计接待730人次。

减少原因：根据“三公经费”厉行节约的相关管理规定，严格控制接待人数和次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党永德县纪委检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费为22.7万元，较上年22.67万元增加0.03万元，增长0.13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费22.7万元，较上年22.67万元增加0.03万元，增长0.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因：单位车辆使用年限较长，修理等费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党永德县纪委检查委员会无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党永德县纪委检查委员会2023年机关运行经费安排159.28万元，用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等日常运行支出。与上年144.31万元对比增支14.96万元，主要原因分析：由于人员增加、案件增加、各项巡察、监察工作增加，所以经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党永德县纪律检查委员会部门资产总额606.21万元，其中：流动资产144.88万元；固定资产460.86万元（房屋构筑物320.96万元，车辆4.93万，其他134.97万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0元；无形资产0.47万元；其他资产0万元。与2021年相比，本年资产总额增加377.44万元，其中：固定资产增加311.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

附：中国共产党永德县纪律检查委员会2023年部门预算公开表

中国共产党永德县纪律检查委员会

2023年2月10日

监督索引号53092300422200111