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中国共产主义青年团永德县委员会

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团永德县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团永德县委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团永德县委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导全县共青团工作；负责永德县青年联合会、少先队永德县工作委员会日常工作；指导全县青少年社会团体工作。

2.负责全县青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、感党恩、跟党走的政治任务；指导并组织全县青少年思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰、推荐优秀青年；指导网上共青团建设。

3.负责全县团组织建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理团的干部；指导全县团员队伍建设。

4.组织全县团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县人民政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。

5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、政策措施的起草和实施工作，协助县委、县人民政府或受委托处理、协调与青少年发展和权益维护相关事务。

6.负责全县青年统战工作；开展全县青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

7.调查青年思想动态和青年工作现状，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展问题，为县委、县人民政府决策提供依据。

8.承担“希望工程”建设相关工作；指导全县青少年事务社会工作专业人才队伍建设。

9.完成县委、县人民政府和上级团组织交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，在县委、县政府的领导下，永德团县委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和学习宣传党的二十大精神为主线，结合庆祝建团100周年，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，充分发挥党的助手和后备军的作用，团的各项事业取得了蓬勃发展。

1.以迎接和学习宣传党的二十大精神为主线，在思想政治引领上不忘初心。一是开展组织全县各级共青团、少先队组织开展形式丰富的主题团日、队课等活动，并100％录入智慧团建。二是组织全县少先队员广泛开展“八个一”系列活动219场。三是团县委干部与市、县级“五老”宣讲团、红领巾巡讲团成员一起深入中小学校开展宣讲，截至目前，宣讲30场次，覆盖学生13276人次。四是线下招募30名“红领巾讲解员”在永德县“四史”学习教育教学基地和“永德县数字农业服务中心”两个少先队校外实践基地进行讲解，截至目前，已在永德共青团微信公众号发表讲解视频6期。五是表彰1个县级“五四红旗团委”、5个县级“五四红旗团支部”、10名县级“优秀团干部”、15名县级“优秀共青团员”，激励全县各级团组织和广大团员向先进学习、向优秀看齐。六是积极向上级团组织推优，2名青年、1个青年集体获临沧市“青年五四奖章”表彰，1个团委获“临沧市五四红旗团委”表彰，1个团支部获“临沧市五四红旗团支部”表彰，2名团员获“临沧市优秀共青团员”表彰，2名团干部获“临沧市优秀共青团干部”表彰；乌木龙乡李忠光代表临沧市被推选为“云南省希望工程好人”。

2.彰显青年担当，在服务全县大局上牢记使命。主动担当作为参与“两网融合”治理，全县共青团助力“两网融合”组建一级网格长29名，二级网格长111名，三级网格长613名，四级网格长1372名，五级网格长1977名。二是实施乡村振兴青春行动，积极培育扎根乡村的青年电商人才，组织青年创业者参加各类培训。三是组织开展“绿美”“保护母亲河”“7个专项”行动等各类志愿服务活动。四是开展了2022-2023县级“青年文明号”创建活动，申报永德县人民法院、永德县消防救援大队获得市级“青年文明号”；开展2022-2023县级“青少年维权岗”创建活动，申报8个单位为2022-2023年度市级“青少年维权岗”创建单位。五是组织青年志愿者常态化做好县行政办公中心入口扫码、验码和体温测量工作，抽调30名志愿者作为县城疫情防控应急后备队员，配合做好区域全员核酸检测工作中的后勤保障等工作。

3.发挥组织作用，在服务青少年成长上奋发有为。一是开展在校大学生“扬帆计划”“返家乡”社会实践活动，70名在校大学生由团代表联络站联系，并成立“假期流动团支部”，建立在外高校学子与家乡联系的制度化渠道。分享发布“青春逐梦正当时，我与故里共成长”学习心得7期。二是开展“团团陪伴助力‘双减’”活动，开办爱心托管班，解决假期孩子托管难等问题，参加学生370余人。三是务实推进关爱帮扶项目。四是积极争取社会资源，开展“浪花心愿”“微心愿”等活动，已为1516名孩子完成微心愿，金额49万余元，收到助学款108.93万元，资助705人次。五是实施贷免扶补放款42户710万元，小额担保贷款放款15户300万元。六是开展青少年自护活动，转发团中央“12355自护学堂 防溺水专题”宣传知识11期；组织各中小学生利用主题团、队日、板报宣传自护知识，根据实际情况开展地震、防火等避险演练11场，受益5万余人；开展“青春呵护·防溺水”专项行动1场，受益280人。七是发动大、中学校以及乡（镇）参加青少年模拟提案征集活动，共收集到提案24件，已上报提交15件。

4.加强自身建设，在加强从严治团上砥砺前行。一是开展县级“青马”班1期120人次，23名团干部参与省、市“青马”班、永德县中青班等主体班次。二是从严从实抓好团员发展工作，规范入团志愿书，严格团员编号、团课课时，严格入团程序，落实少先队100％推优入团，合理控制团青比例，提高团员发展质量，今年新发展团员550人，已录入“智慧团建”系统。规范基础团务，切实做好团费收缴、管理和使用工作，收缴2021年度团费27344.4元。三是从严抓好大学生志愿服务西部计划志愿者管理。结合永德实际印发管理办法和考核实施细则，推进志愿者管理工作规范化、制度化、科学化。

5.落实全团带队，推进少先队组织深化改革。一是组织各学校少工委开展“红领巾奖章”一星章评选；表彰“红领巾奖章”二星章集体55个，二星章个人133名，向上申报“红领巾奖章”三星章集体11个，个人26名。二是进一步推进少先队队伍建设。完善少先队队伍体制。不断推进“名誉主任”制、“双主任”制，“督学”制、少工委主任“党员”制，调整充实大队辅导员，遴选一批政治素质高、业务水平硬的党、团员教师担任大队辅导员，优化辅导员的党团比例。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1547535.39元，其中：一般公共预算1547535.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1688618.39元对比减少141083元，降低8.35%，主要原因是参公在职人员减少1人，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1547535.39元，其中:本年收入1547535.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1547535.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1688618.39元对比减少141083元，降低8.35%，主要原因是参公在职人员减少1人，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1547535.39元。财政拨款安排支出 1547535.39元，其中：基本支出1497535.39元，与上年1638618.39元对比减少141083，主要原因是参公在职人员减少1人，故基本支出减少；项目支出50000元，与上年对比持平，主要原因是2022年未召开中国少年先锋队永德县第三代表大会。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901行政运行支出368967.01元，主要用于在职人员工资及财政配套部门公用经费支出。

2012902一般行政管理事务支出1062378.68元，主要用于发放大学生志愿者生活补助、召开中国少年先锋队永德县第三代表大会经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险费支出46925.07元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

2101101行政单位医疗支出34070.83元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出1516.56元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。

2210201住房公积金支出35193.8元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2880元，其中：政府采购货物预算2880元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团永德县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年减少1850元，下降38.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团永德县委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

国共产主义青年团永德县委员会2023年公务接待费预算为3000元，较上年4850元减少1850元，下降38.14%，国内公务接待批次为9次，共计接待40人次。

减少原因：认真落实中央八项规定，规范公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团永德县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团永德县委员会2023年无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团永德县委员会年机关运行经费安排29053.92元，与上年54099.12元对比减少25045.2元，降低46.30%，主要原因在职人员减少1名，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团永德县委员会部门资产总额575869.82元，其中，流动资产471027.09元，固定资产104842.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少670239.27元，其中固定资产增加17800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300471200111