监督索引号53092300536101700000

永德县红旗山中学2023年预算公开目录

第一部分 永德县红旗山中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县红旗山中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县红旗山中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门是一所农村初级中学，在永德县教育体育局的领导下，依法教育，全面贯彻党的教育方针，不断培养德、智、体、美、劳全面合格的社会主义建设者和接班人，促进基础教育事业的蓬勃发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是校长办、办公室、教务处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在永德县教育体育局及相关上级部门的领导下，依法依规做好初中教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作，不断促进基础教育发展，培养学生的良好养成习惯、学习习惯，为高一级学校输送合格学生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7785326.92元，其中：一般公共预算7785326.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加632750.58元，主要原因分析：一是本年在职人员较上年增加、正常调资、社保配套增加；二是2023年县级承担的公用经费和营养改善计划由各预算单位纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7785326.92元，其中:本年收入7785326.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7785326.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加632750.58元，主要原因分析：一是本年在职人员较上年增加、正常调资、社保配套增加；二是2023年县级承担的公用经费和营养改善计划由各预算单位纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 7785326.92元。财政拨款安排支出 7785326.92元，其中：基本支出7705482.62元，与上年对比增加552906.28元，主要原因分析：本年在职人员较上年增加1人，职工工资标准较去年有所提高，社会保障和住房公积金配套较去年有所提高；项目支出79844.30元，与上年对比增加79844.30元，主要原因分析：2023年县级承担的公用经费和营养改善计划由各预算单位纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育5879789.21元，主要用于人员工资福利支出、县级配套公用经费支出和县级配套学生营养改善计划支出。

2050701特殊教育学校324元，主要用于县级配套公用经费支出。

2080502事业单位离退休117905.80元，主要用于退休人员原渠道发放退休费。

2080505事业单位基本养老保险缴费支出705974.52元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险。

2080801死亡抚恤38688元，主要用于遗属生活费补助。

2101102 事业单位医疗489769.82元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出23394.68元，主要用于缴纳职工大病医疗保险。

2210201住房保障支出529480.89元，主要缴纳用于职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0元，同上年，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0元，同上年，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村义务教育学生营养改善计划县级配套资金

农村义务教育学生营养改善计划县级配套资金，项目代码530923231100001329019，其绩效目标：根据国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国发办〔2011〕54号），为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》《永德县人民政府关于第十二届县人民政府第52次常务会议纪要第4期》《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（财教〔2021〕174号）文件精神，从2021年秋季学期开始，全县农村义务教育学生实施营养改善计划项目实施标准为：中央财政承担5元/生.天，县财政承担0.5元/生.天,每年按200天计算。本年度预算按620名学生200天计算，共计62000元。

（二）义务教育县级配套公用经费

2023年度义务教育县级配套公用经费，项目代码：530923231100001323983；其绩效目标：根据《临沧市财政局 临沧市教育局关于印发临沧市城乡义务教育学校公用经费管理办法实施细则的通知》（临财教联发[2018]22号）文件确定的义公教育公用经费基准定额和根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（临政办发〔2021〕10号）各级分担比例，我市中小学公用经费保障，执行中央统一制定的基准定额，中央和云南省按照8:2比例分担；20%部分省和我市按照85%和15% 比例分担；市县承担经费（15%部分），市和县（区）按照 1.5%和13.5% 比例分担。本年度预算按620名学生计算，共计17844.30元（初中教育按618人*123.93元/生.年、特殊教育按2人*162元/生.年计算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

4、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排0元，比上年增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额6239825.09元，其中，流动资产2139283.08元，固定资产4100542.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1503760.71元，其中固定资产增加36189元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1、2023年我部门无一般公共预算“三公”经费支出预算，故公开附表中“一般公共预算三公经费支出预算表”为空表。

2、2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3、2023年我部门无政府采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。

4、2023年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

5、2023年我部门无对下转移支付预算，故公开附表中“对下转移支付预算表”为空表。

6、2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“无新增资产配置预算表”为空表。

7、2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

8、2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300536101700111