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永德县工业和科技信息化局2023年预算

公开目录

第一部分 永德县工业和科技信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县工业和科技信息化局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县工业和科技信息化局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家、省、市工业、科学技术和信息化法律法规、方针政策以及战略规划；研究提出全县新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业、科学技术、信息化产业专项规划和年度计划；组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施并推动实施。

（2）研究提出工业、信息化、科技产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；统筹推进工业、科技体制改革和管理创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设；拟订地方性行业技术规范和标准。

（3）拟订并组织实施产业投资政策建议和工业、信息化、科技重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业、科技、信息化各项专项扶持资金的安排建议。

（4）监测、分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

（5）负责拟定全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业的技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化地对外合作与交流。

（6）依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

（7）负责工业和信息化行业管理；组织拟订县级特色工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

（8）拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

（9）负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；负责县级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划专项资金，负责拟定县级年度科技计划专项并组织实施。

（10）牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施；参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

（11）负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施；统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范；指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作；统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作。拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制；拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；承担外国专家引进和服务管理相关工作。

（13）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策；牵头指导协调推动全县科普工作；组织开展科技宣传工作；负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。指导全县各级各部门科技管理工作；承担科教相关工作。

（14）统筹负责永德国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施；会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作；负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

（15）指导全县中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善中小企业服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

（16）拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策；组织实施工业节能工作。

（17）协助、配合市级无线电管理部门抓好统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制等工作。

（18）负责民爆物品生产、销售的安全监督管理。

（19）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县工业和科技信息化局是永德县人民政府工作部门，为正科级，加挂永德县中小企业局、永德县煤炭工业管理局、永德县无线电管理办公室牌子。另设立永德县中小企业服务中心、永德县科技成果转化中心和永德县可持续发展创新中心，为永德县工业和科技信息化局下属公益一类事业单位，不定级别。设7个内设机构（不定级别）：办公室、经济运行股、原材料和装备工业股、科学技术股、中小企业管理股、煤炭行业管理股、网络信息和无线电管理股。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实国家、省、市稳增长政策措施，围绕县委、县政府“563”发展计划和“6+1”产业布局，着力抓好工业经济工作。一是抓好对工业经济的监测分析。及时对全县工业经济运行走势做出分析预判，对全县规上工业企业经济数据进行月调度、季分析，为县委、县政府的提供决策依据。二是加大扶持力度，狠抓工业企业市场主体培育和升规企业培育。切实落实“联系+常驻”精准服务企业和“一对一”帮扶服务工作机制，扎实履行领导干部和部门挂钩帮扶重点企业责任，以深化“放管服”改革为抓手，优化各审批事项流程，抓好对重点企业和重大项目的帮扶工作，全面落实各级惠企政策，加大财税、金融、用地等支持力度，积极帮助企业解决现有的困难问题，保障企业正常生产，保障工业企业在稳定宽松的环境中运营。三是抓好工业投资工作。以园区为平台，以要素保障为动力，以招商引资为抓手，谋划一批入园项目，切实抓好工业投资工作。四是继续抓好现代工业企业家培训。加大现代工业企业家队伍培训力度，提高全县工业企业家的自身素质和经营管理水平，努力打造一支素质高、会经营、善管理、熟统计、知政策、懂法律、讲诚信、感党恩的工业企业家队伍。五是着力抓好工业领域安全生产监督、指导工作。认真贯彻落实安全生产十五条措施，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，继续抓好监管企业安全生产监督管理工作，履行好安全生产监管责任。六是着力抓好工业企业清洁生产和污染防治工作，确保企业依法排放。

2.以创建国家可持续发展创新示范建设为抓手，着力抓好科技工作。一是完善科技创新体制机制，着力抓好科技人才培养和“科技入永”工作。继续实施县域科技创新能力提升行动计划，组织动员企业建立专家工作站，推动科技创新平台建设、加大创新人才（团队）引培力度。二是抓好科技成果转化应用。围绕主导产业转型升级和产业结构调整，强化培育和发展优势产业，加快培育高新技术企业，促进全社会研发（R&D）经费投入取得实质性增长，大力推动重大科技成果转移转化，开发新产品，促进科技成果转化。三是全力抓好科技示范县创建项目的申报争取，最大限度地获取省、市各级的科研经费支持，破解产业发展瓶颈。由永德县科技成果转化中心牵头，联合县内龙头企业，以云南省林业和草原科学院、云南省农业科学院园艺作物研究所 、临沧市林业科学院为技术支撑，邀请科技特派团等多家单位共同创建，通过党组织+科技+公司+合作社+基地+农户的创新发展模式，力争实现澳洲坚果、蔬菜产业全域绿色有机认证。建成“澳洲坚果种质资源圃”，五年内叫响“坚果之乡”品牌；争创全国冬春蔬菜重要产区，种植面积稳定在20万亩以上；建成坚果蔬菜等特色产业服务体系；完善冷链物流体系，逐步形成集种植、加工、研发、销售、旅游等为一体的产业链。

3.抓好网络基础设施建设，提升网络信息覆盖水平。帮助网络运营企业做好协调沟通工作，为网络基础设施项目选址提供服务，指导运营企业加大5G基站建设力度，实现县城主城区连续覆盖、乡镇街道和行政村基本覆盖5G无线网络。

4.抓好绿美园区建设工作。按县委、县政府关于推进绿美园区建设的相关要求和《永德县绿美园区十年规划（2022—2031年）》及《永德县绿美园区三年行动（2022—2024年）》提出的绿美园区建设目标，制定重点任务和保障措施，全力推进落实。

5.认真贯彻落实县委、县政府决策部署，切实抓好县委、县政府安排的中心工作。严格落实党组主体责任，持续抓好基层党建、党风廉政建设、综治维稳（平安建设）工作。认真落实行业部门责任，着力抓好疫情防控、乡村振兴挂钩帮扶、河（湖）长制、林长制等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4042566.59元，其中：一般公共预算4042566.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4093514.91元对比减少50948.32元，减少的主要原因分析是上年单位资金上级补助收入年初预算40000元，2023年度单位资金年初无预算；人员正常晋升等增资；比上年减少1人等原因。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4042566.59元，其中:本年收入4042566.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4042566.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4053514.91元对比减少10948.32元。减少的主要原因分析是上年单位资金上级补助收入年初预算40000元，2023年度单位资金年初无预算，人员正常晋升等增资，比上年减少1人等原因。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4042566.59元。财政拨款安排支出 4042566.59元，其中：基本支出4022566.59元，与上年4033514.91元对比减少10948.32元，下降0.27%。减少的主要原因分析是人员正常晋升增资，比上年减少1人等原因；项目支出20000元，与上年60000元对比减少40000元，下降66.67%。减少的主要原因分析是上年单位资金上级补助收入预算40000元，2023年度单位资金无预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类一般公共服务支出13款商贸事务2209159.69元，主要用于人员经费支出2015522.57元，公用经费支出173637.12元，项目支出20000元。（1）01项行政运行1576902.17元，主要用于人员经费支出1421265.05元，公用经费支出155637.12元。（2）02项一般行政管理事务20000元，项目支出20000元，主要用于安全生产监管工作经费20000元。（3）50项事业运行612257.52元；主要用于人员经费支出594257.52元，公用经费支出18000元。

2.206类科学技术支出01款科学技术管理事务01项行政运行642892.08元，主要用于人员经费支出590692.08元，公用经费支出52200元。

3.208类社会保障和就业支出636750.71元，其中05款行政事业单位养老支出630978.71元，主要用于人员经费支出624978.71元，公用经费支出6000元：（1）01项行政单位离退休265775.76元，主要用于人员经费支出对个人和家庭的补助支出259775.76元，公用经费支出6000万元。（2）05项机关事业单位基本养老保险缴费支出365202.95元，主要用于人员经费支出工资福利支出365202.95元。08款抚恤01项死亡抚恤5772元，主要用于人员经费支出5772元。

4.210类卫生健康支出11款行政事业单位医疗支出279861.9元，主要用于人员经费支出工资福利支出279861.9元：（1）01项行政单位医疗265376.86元，主要用于人员经费支出265376.86元。（2）99项其他行政事业单位医疗支出14485.04元，主要用于人员经费支出14485.04元。

5.221类住房保障支出02款住房改革支出01项住房公积金273902.21元，主要用于人员经费支出工资福利支出住房公积金273902.21元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出4022566.59元。（1）301类工资福利支出3525181.71元，主要用于基本工资911856元，津贴补贴845632.92元，奖金494974.56元，绩效工资349589.52元，机关事业单位基本养老保险缴费365202.95元，职工基本医疗保险缴费265376.86元，其他社会保障缴费18646.69元，住房公积金273902.21元。（2）302类商品和服务支出231837.12元，主要用于邮电费7000元，劳务费16344元，办公费13656元，公务接待费15000元，差旅费5000元，公务用车运行维护费12000元，工会经费18237.12元，其他交通费用公务交通补贴135600元，其他商品和服务支出9000元。（3）303类对个人和家庭补助支出265547.76元，主要用于退休人员退休费259775.76元，生活补助5772元。

2.项目支出20000元。(1)县级安全生产监管工作经费20000元，主要用于公务接待费5000元，公务用车运行维护费15000元。

五、县对下专项转移支付情况

单位没有县对下专项转移支付资金情况。

（一）与中央配套事项

单位没有与中央配套的事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

单位没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15500元，其中：政府采购货物预算15500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县工业和科技信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47000元，较上年减少10500元，下降18.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县工业和科技信息化局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县工业和科技信息化局2023年公务接待费预算为20000元，较上年减少5000元，下降20%，国内公务接待批次为50次，共计接待150人次。

减少的主要原因是单位实行厉行节约公务接待费预算数比上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县工业和科技信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为27000元，较上年减少5500元，下降16.92%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费27000元，较上年减少5500元，下降16.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是单位实行厉行节约公务用车运行维护费预算数比上年有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.工资福利支出是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性的支出。

7.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县工业和科技信息化局2023年机关运行经费安排 231837.12元，较上年减少28955.52元，下降11.1%。主要用于邮电费、劳务费、办公费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。减少的主要原因是单位实行厉行节约机关运行经费比上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县工业和科技信息化局部门资产总额15329263.64元，其中，流动资产15168629.61元，固定资产160634.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11144.23元，其中固定资产增加13048.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算支出预算表预算，故公开附表中“10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无部门政府购买服务预算表预算，故公开附表中“12.部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算表预算，故公开附表中“13.县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付绩效目标表预算，故公开附表中“14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置表预算，故公开附表中“15.新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算表预算，故公开附表中“16.上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无部门项目中期规划预算表预算，故公开附表中“17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300650100111