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中共永德县委组织部2023年预算公开目录

第一部分 中共永德县委组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共永德县委组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共永德县委组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共永德县委组织部是中共永德县委工作机关，为正科级，加挂中国共产党永德县委员会老干部局、中国共产党永德县委员会县直机关工作委员会、永德县公务员局牌子，统一管理中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室。中共永德县委组织部主要职责是：

1.指导全县党组织，特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于离退休干部工作的方针、政策和指示，负责全县老干部工作的宏观管理和老干部具体工作的监督，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，承担、受理老干部问题的调处，对全县老干部工作的行业指导和老干部有关信息的统计工作，以及其他与老干部管理相关的工作职能。

11.承担全县非公经济组织和社会组织党的建设工作，贯彻落实上级党委和县委关于加强非公经济组织和社会组织党建工作的有关要求。

12.承担县直机关党的建设工作，贯彻落实上级党委和县委关于加强县直机关党建工作的有关要求。

13.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

14.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共永德县委组织部共设置10个内设机构（不定级别），包括：办公室（新闻和网络宣传办公室）、组织股（基层党建办公室）、干部股、干部监督股、教育培训股、人才信息股、公务员管理股、老干部管理股、县委县直机关工作委员会办公室（党代表选举联络办公室）、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。

所属单位2个，分别是：

1.永德县党员教育中心（人员参照公务员法管理）

2.永德县老干部活动中心（公益一类事业单位，加挂永德县老年大学、永德县老干部党校牌子）

（三）重点工作概述

一是注重思想引领，以更高站位加强政治建设。深入开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”“学回信、见行动、办实事”“争做一辈子的好支书”实践活动。持续落实“六大培训工程”，分层分类抓好党的二十大精神轮训培训工作，实现对科级领导干部、驻村干部、村“两委”干部全覆盖培训。积极申报一批党员教育培训实训基地、培育一批优秀党员干部教育师资、摄制一批精品党课。不断巩固党史学习教育成果，健全“我为群众办实事”长效机制。

二是坚持强基固本，以更高质量夯实基层基础。深入落实“双整百千”四级联创机制，巩固深化党支部规范化建设达标创建成果。常态化开展基层党建调研，推动基层党建责任到底到边。持续推进集体经济强村工程，积极向上争取集体经济项目资金，助推村集体经济增收。持续深化乡（镇）组织委员月巡查制度，推动解决实际问题。稳步推进村级组织“大岗位制”，继续实施村（社区）干部“双提升”计划。全面提升户威自然村、知青园、“四史”馆等一批原有基层党建示范点，新打造一批可观摩、可推广、可复制的抓党建促乡村振兴示范点。

三是聚焦选贤任能，以更实举措锤炼干部队伍。深化干部跨乡（镇）、跨部门、跨条块交流，持续选派干部到上级单位、沿海发达地区挂职锻炼或跟班学习。常态化抓好蹲点调研、专项调研、综合调研工作，准确掌握班子运行状态、干部综合素质和履职情况，健全完善优秀干部人才库。树牢鲜明导向，大力选拔任用在乡村振兴、疫情防控等一线苦干实干、担当作为、勇创佳绩的干部。认真贯彻落实《推进领导干部能上能下规定》，着力营造能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的用人导向和从政环境。

四是坚持聚才引智，以更大诚意广纳天下英才。抓实各类人才教育培训，加大“送出去”“请进来”力度，加大团结凝聚、教育引导、联系服务力度。深化专家人才帮扶基层助推发展行动，管好用好行政村帮扶人才和市级结对服务教育卫生专家团队，推动基层教育、科技、医疗卫生等实现均衡发展。积极打造“人才暖心”工程，持续提升人才服务水平，为引进人才提供子女入学、配偶安置、医疗保健、住房保障等保障服务，着力解决人才发展的后顾之忧。做好本土人才培养，鼓励善经营的“农创客”、懂技术的“田秀才”等回乡创业，盘活乡土人才资源。

五是突出实干兴部，以更严要求加强自身建设。认真贯彻落实省委、省政府推进作风革命加强机关效能建设的若干规定，以实际行动推动作风革命、效能革命各项措施落细落实。坚持“第一议题”学习制度，及时跟进学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神以及党中央重大决策部署和省委、市委、县委工作要求。抓好组工干部培养，推动组工干部“向上汇报、向外学习、向下调研、向内练兵”常态化制度化。严格按党的政策办事、按组织原则办事、按规章制度办事，以洁身自好和一身正气彰显新时期共产党人和组工干部的本色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休1人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6082011.03元，其中：一般公共预算6082011.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加99274.09元，增长1.66%，主要原因：一是2023年将公务员年终考核奖纳入预算；二是因职工工资调整变动，按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6082011.03元，其中:本年收入6082011.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6082011.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加466997.32元，增长8.32%，主要原因：一是2023年将公务员年终考核奖纳入预算；二是因职工工资调整变动，按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6082011.03元。财政拨款安排支出 6082011.03元，其中：基本支出5385851.03元，与上年对比增加662517.32元，增长14.03%，主要原因：一是2023年将公务员年终考核奖纳入预算；二是因职工工资调整变动，按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应增加；项目支出696160元，与上年对比减少195520元，下降21.93%，主要原因：一是2023年在上年项目预算基础上进一步压缩支出；二是对永糖集团党委、康德物流党委、康伟党委3个党组织进行优化设置及所属党员划转分流，2023年全县非公有制经济组织和社会组织党建工作经费及党组织书记工作津贴经费预算支出较去年有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201行政运行3756675.7元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2013202一般行政管理事务696160元，主要用于老干部党校经费30000元、老干部特困补助专项资金30000元、农村困难党员关爱专项资金344160元、全县非公有制经济组织和社会组织党建工作经费及党组织书记工作津贴经费187000元、全县各党（工）委党建工作专项经费100000元、人才工作经费5000元。

2080501行政单位离退休431774.6元，主要用于单位离休人员工资、离退休人员公用经费、退休人员工资原渠道发放部分支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出473970.11元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗349628.41元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出18324.63元，主要用于职工大病保险缴费支出。

2210201住房公积金355477.58元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资1053780元（其中：基本支出1053780元，项目支出0元）。

2. 30102津贴补贴1382760.96元（其中：基本支出1382760.96元，项目支出0元）。

3. 30103奖金795472.96元（其中：基本支出795472.96元，项目支出0元）。

4. 30107绩效工资121572.24元（其中：基本支出121572.24元，项目支出0元）。

5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费473970.11元（其中：基本支出473970.11元，项目支出0元）。

6. 30110职工基本医疗保险缴费349628.41元（其中：基本支出349628.41元，项目支出0元）。

7. 30112其他社会保障缴费20938.57元（其中：基本支出20938.57元，项目支出0元）。

8.30113住房公积金355477.58元（其中：基本支出355477.58元，项目支出0元）。

9.30201办公费194630元（其中：基本支出39200元，项目支出155430元）。

10.30205水费500元（其中：基本支出500元，项目支出0元）。

11.30206电费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）。

12.30207邮电费20500元（其中：基本支出20500元，项目支出0元）。

13.30211差旅费30000元（其中：基本支出20000元，项目支出10000元）。

14.30216培训费46800元（其中：基本支出0元，项目支出46800元）。

15.30217公务接待费16800元（其中：基本支出16800元,项目支出0元）。

16.30228工会经费21075.6元（其中：基本支出21075.6元,项目支出0元）。

17.30231公务用车运行维护费77850元（其中：基本支出24000元,项目支出53850元）。

18.30239其他交通费用238800元（其中：基本支出238800元,项目支出0元）。

19.30299其他商品和服务支出17500元（其中：基本支出17500元,项目支出0元）。

20.30301离休费146376元（其中：基本支出146376元,项目支出0元）。

21.30302退休费257298.6元（其中：基本支出257298.6元,项目支出0元）。

22.30305生活补助445560元（其中：基本支出28200元,项目支出417360元）。

23.31002办公设备购置12720元（其中：基本支出0元,项目支出12720元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

县委组织部2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

县委组织部2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

县委组织部2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额72520元，其中：政府采购货物预算27120元、政府采购服务预算45400元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94650元，较上年减少1050元，下降1.1%。增减变化主要原因：单位按照“三公”经费预算在上一年度预算基础上只减不增的要求，严格控制“三公”经费预算支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委组织部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

县委组织部2023年公务接待费预算为16800元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为14次，共计接待190人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为77850元，较上年减少1050元，下降1.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费77850元，较上年减少1050元，下降1.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化主要原因：单位根据公务用车管理有关规定，进一步加强单位公务用车管理，降低公务用车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）全县各党（工）委党建工作专项经费

项目年度绩效目标：通过党建工作经费纳入财政预算，全面提升党支部规范化建设水平，不断提高党支部直接教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的能力，进一步提高基层党建工作质量和整体水平，推动全县基层党建全面进步、全面过硬。

（二）农村困难党员关爱专项资金

项目年度绩效目标：建立健全党内激励关怀帮扶机制，切实体现党组织对困难老党员的关心和保护，体现党内人文关怀，进一步稳定和优化农村党员队伍，提高基层党组织的凝聚力和向心力，巩固党在农村执政基础，对农村困难老党员给予补助。

（三）全县非公有制经济组织和社会组织党建工作经费及党组织书记工作津贴经费

项目年度绩效目标：1.通过实施党员教育培训，推动“两新”组织党员理论教育更加深入、党性教育更加扎实、专业培训更加精准、知识更新更加有效、培训体系更加完善。进一步增强做好两新组织党建工作的责任感与使命感，为适应新时代两新组织党建工作的新要求，更好地发挥两新组织党组织的战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用。2.切实加强全县非公有制经济组织和社会组织党建工作基本保障，充分发挥党建对“两新”组织的引领发展和组织保障作用。3.全面落实2023年“两新”组织党组织书记的专项补贴费用。

（四）老干部党校经费

项目年度绩效目标：举办离退休干部党员培训班，认真落实“三会一课”、组织生活会等制度，引导离退休干部党员始终保持政治坚定、思想常新、理想永存，增强学习活动的吸引力和感召力。

（五）老干部特困补助专项资金

项目年度绩效目标：对当年有特殊生活困难的离退休干部，给予帮扶，为老干部排忧解难，让老干部切实感受到党和政府的关怀与温暖。

（六）人才工作经费

项目年度绩效目标：系统化推进人才工作格局，将人才培养引进与基础条件、产业发展、中心工作有机结合，加大人才政策、人才培养、人才活动和人才典型宣传力度，加快推动人才工作与经济社会发展的深度融合。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委组织部2023年机关运行经费安排400375.6元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年对比增加23956.56元，增长6.36%，主要原因：将永安社区、德顺社区新成立的3个离退休干部党支部党建工作经费纳入2023年预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县委组织部资产总额4926979.78元，其中，流动资产1266430.94元，固定资产1082866.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2577681.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3668756.12元，其中固定资产减少112507.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

6.2023年我部门无项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300420300111