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永德县教育体育局（汇总）2023年预算公开目录

第一部分 永德县教育体育局（汇总）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县教育体育局（汇总）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县教育体育局（汇总）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2、坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直体育单位和全县各级各类学校教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3、统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

4、指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责初中及以下阶段民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作。

5、负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6、负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7、统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央、省、市补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8、统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县公办学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县公办学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、先进集体荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9、负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10、督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育法规，组织实施全县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡（镇）、学校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11、贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县体育总会和县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县教育体育局共设置10个内设机构，包括：办公室、人事股（行政审批股）、计划财务股、教育股、德育股、安全管理股、体育股、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组办公室、县委教育工委办公室，所属事业单位7个，分别是：永德县大中专招生委员会办公室、永德县教师发展中心、永德县教育体育局基建办公室、永德县青少年学生校外活动中心、永德县学生资助管理中心、永德县中小学心理健康教育指导中心、永德县竞赛管理与青少年体育中心。

（三）重点工作概述

2023年，县教育体育局将团结带领全县广大教职员工，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的二十大精神，完整准确全面领会党的二十大报告提出的新思想、新论断、新要求，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把力量凝聚到贯彻落实大会提出的各项重大决策部署上来，把学习贯彻党的二十大精神贯穿于工作全过程、各方面，全力以赴推进各项工作任务。

1、全面加强党对教育事业的领导。一是深入学习贯彻党的二十大精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育的重要论述引领全县教育事业发展。二要坚持用高质量党建引领育人，始终把党的政治建设摆在首位，认真贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，推动各级各类学校基层党组织全面进步、全面过硬，真正成为学校教书育人的坚强战斗堡垒。三是严格履行全面从严治党主体责任，积极支持纪检组开展监督，以案为鉴，切实加强对“关键少数”特别是各级各类学校“一把手”和领导班子的监督，深入推进“清廉学校”“清廉机关”建设，营造风清气正的育人环境。

2、全面实施新时代立德树人工程。一是坚持“五育”并举把培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作为根本任务，统筹实施体育、美育和劳动教育，培养学生综合能力和创新思维。二是开展“童心向党”助推教育活动，强化课程育人、教学育人、文化育人、活动育人、实践育人和协调育人，积极落实全员、全过程和全方位育人要求，推动德育工作日常化、生活化、实践化、特色化。三是持续抓好中小学“五项管理”和考试管理、沉迷网络游戏管理，拓展学校育人深度和广度，让学生学习更好回归校园，发挥学校育人主阵地作用，落实课程方案和课程标准，开展“以学为主”的教研活动。

3、全面推进基础教育补短板工作。一是进一步推进学前教育普及普惠，认真学习和实践《云南省幼儿园一日活动教师指导用书》，努力提高农村幼儿园的管理水平和保教质量，防止和纠正学前教育“小学化”现象。二努力推进城乡一体化优质均衡发展，按照“外引内联、优质带动、整体发展”的思路，探索实践城乡义务教育一体化管理模式，加强点对点的对口帮扶，扩大优质教育资源共享面。推进优势互补，促进职普融通，认真实施县域普通高中质量提升计划，提升普通高中整体办学水平要加快高中阶段教育普及提质。三是推进基础设施项目建设，加大项目资金争取力度，积极争取国家、省市资金支持永德学校基础设施项目建设，加大在建工程施工力度，争取及时实现竣工验收，补齐学校基础设施不足短板。

4、全面抓实师资队伍培训工作。持续提高农村义务教育学校专任教师本科及以上学历比例，统筹规划中小学教师培训，实施国培计划、“万名校长培训计划”、义务教育青年教师培训计划、职高教师素质能力提升计划和临沧市中小学幼儿园教师全员培训。组织完成义务教育教师“县管校聘”改革，基础教育学校校长职级制改革，均衡配置教师资源，打造一支专业化高素质校长队伍和后备生力军。

5、全面推进体教深度融合。全面落实“全民健身”与“全民健康”协同联动机制，布局全民健身“15分钟健身圈”、体育社区、“大健康”步道。推进体质测定与运动健身指导站、社区医院等社会资源相结合，推广针对青少年（学生）近视、肥胖、体型体态不良、心理亚健康等健康问题的运动干预。构建“体育+”旅游、康养、休闲、健体、保健、文化等产业深度融合，争取项目立项，创建休闲健身区、功能区和田园景区，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化体育基础设施体系。

6、全面推进依法治教治体。一是坚守安全底线，压实安全管理责任，深入推进校园安全专项整顿，开展防溺水、交通安全等专项治理，认真实施好关爱未成年人“守护明天”专项行动，杜绝师德师风、校园欺凌、侵害未成年人、食品安全等事件发生。二是持续推进学校公共卫生及传染病防控工作常态化，坚决遏制疫情和其他传染病在校园内发生，开展文明校园、质量校园、平安校园、智慧校园、绿美校园、洁净校园建设。三是深入实施“八五”普法规划，把习近平法治思想融入学校教育，做好进教材、进课堂、进头脑工作，持续开展法治学校建设和依法治校示范校创建活动。四是严格按照临沧市教育教学质量督导10条，落实教育经费“两个只增不减”政策，对教育教学质量进行常态化督导检查和重点工作任务专项督导。

二、预算单位基本情况

永德县教育体育局（汇总）编制2023年部门预算单位共29个。其中：财政全额供给单位29个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位28个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2910人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制2894人。在职实有2957人，其中： 财政全额保障2957人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 836人，其中： 离休 0人，退休836人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入551497736.97元，其中：一般公共预算549003336.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2494400元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加17899400元，主要原因是每年正常调资及相应应配套的各类保险增加、营养改善计划项目县级配套增加、财政专户管理资金收入纳入预算、义务教育公用经费县级配套部分纳入年初预算、各类学生资助县级配套部分纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入549003336.97元，其中:本年收入549003336.97元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款549003336.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加16344300元，主要原因是每年正常调资及相应应配套的各类保险增加、营养改善计划项目县级配套增加，义务教育公用经费县级配套部分纳入年初预算、各类学生资助县级配套部分纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

永德县教育体育局（汇总）2023年预算总支出551497736.97元。财政拨款安排支出549003336.97元，其中：基本支出527053031.82元，与上年对比增加7771000元，主要原因是每年正常调资及相应应配套的各类保险增资；项目支出21950305.15元，与上年对比增加8573300元，主要原因是营养改善计划县级配套纳入年初预算、义务教育公用经费县级配套部分纳入年初预算、各类学生资助县级配套部分纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050101行政运行2393794.56元，主要用于教育体育局机关行政人员工资福利支出。

2050199其他教育管理事务支出5336470.52元，主要用于教育局体育机关事业人员工资福利支出。

2050201学前教育5298366.14元，主要用于学前教育营养改善计划支出、学前教育助学金支出。

2050202小学教育245245902.25元，主要用于全县小学教师工资福利支出、食堂工作人员和安保人员工资等支出、小学阶段县级配套公用经费、小学阶段困难学生生活补助县级配套等支出、小学阶段营养改善计划支出。

2050203初中教育104335284.01元，主要用于全县初中教师工资福利支出、初中阶段县级配套公用经费、初中阶段困难学生生活补助县级配套等支出、初中阶段营养改善计划支出。

2050204高中教育33115558.91元，主要用于县二中、县三中教师工资福利支出、普通高中国家助学金县级配套支出、普通高中建档立卡生活补助县级配套支出。

2050205高等教育120000元，主要用于生源地助学贷款风险补偿金支出。

2050302中等职业教育10383527.93元，主要用于职业教育教师工资支出、中职国家助学金县级配套支出、中职免学费县级配套支出。

2050701特殊学校教育2876065.30元，主要用于县特校教师工资福利支出、特校县级配套公用经费、特殊教育困难家庭生活补助县级配套等支出。

2050905中等职业学校教学设施1200000元，主要用于县职校配套修缮教学设备设施。

2080501行政单位离退休681523.68元，主要用于县教育体育局退休人员原渠道发放退休费。

2080502事业单位离退休20000844.32元，主要用于事业单位退休人员原渠道发放退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47074730.51元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801死亡抚恤1194372.00元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助。

2101101行政单位医疗718081.93元，主要用于缴纳教育体育局机关单位配套医疗保险金。

2101102事业单位医疗31958502.91元，主要用于缴纳各学校单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗1764264.12元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金35306047.88元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无此类项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此类项目。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无此类项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额349150元，其中：政府采购货物预算349150元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县教育体育局（汇总）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21400元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县教育体育局（汇总）2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县教育体育局（汇总）2023年公务接待费预算为9400元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为11次，共计接待57人次。

较上年相比，无增减变动。教育体育系统牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩一般性支出，严控三公经费，从严从紧控制部门预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长0%。无购置公务用车预算，年末公务用车保有量为2辆。

较上年相比，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度永德县教育体育局（汇总）重点项目预算的绩效目标情况公开详见公开表9。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【营养改善计划】

营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

【生源地助学贷款】

生源地助学贷款是国家开发银行向贫困高校学生开放的一种贷款形式。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县教育体育局（汇总）2023年机关运行经费安排安排3777001.48元，主要用于教育局机关运行经费、教育体育局机关公务用车运行维护费、教育体育局机关其他交通费用、教育体育系统退休人员公用经费、工会经费。比上年增加270301.48元，增加原因是教育体育系统工会经费、退休人员公用经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县教育体育局（汇总）资产总额394649151.27元，其中，流动资产143057111.26元，固定资产250291530.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1300509.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少317885813.16元，其中固定资产增加11798463.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）空表说明

1、2023年我部门无政府性基金预算支出预算表预算，故公开附表中“10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

2、2023年我部门无部门政府购买服务预算表预算，故公开附表中“12.部门政府购买服务预算表”为空表。

3、2023年我部门无县对下转移支付预算表预算，故公开附表中“13.县对下转移支付预算表”为空表。

4、2023年我部门无县对下转移支付绩效目标表预算，故公开附表中“14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5、2023年我部门无新增资产配置表预算，故公开附表中“15.新增资产配置表”为空表。

6、2023年我部门无上级补助项目支出预算表预算，故公开附表中“16.上级补助项目支出预算表”为空表。

7、2023年我部门无部门项目中期规划预算表预算，故公开附表中“17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300536100111