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永德县勐汞中学部门2023年预算公开目录

第一部分 永德县勐汞中学部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县勐汞中学部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县勐汞中学部门2023年部门预算

编 制 说 明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；

2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；

3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；

4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：

1.永德县勐汞中学教务处；

2.永德县勐汞中学总务处；

3.永德县勐汞中学政教处；

4.永德县勐汞中学办公室。

（三）重点工作概述

2023年，我校主要任务是：实施初中教育教学管理和初中义务教育，促进基础教育发展。做好初中教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.做好初中教育教学管理和初中义务教育，培育在校学生。

2.教育教学目标考评，促进基础教育发展。

3.规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。

4.继续做好疫情防控和食品安全检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7909981.39元，其中：一般公共预算拨款收入7909981.39元，政府性基金拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少310397.2元，主要原因是调出人员、退休人员工资福利支出和相应配套的各类保险减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7909981.39元，其中:本年收入7909981.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7909981.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，财政专户管理资金0元。

与上年对比减少310397.2元，主要原因是调出人员、退休人员工资福利支出和相应配套的各类保险减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7909981.39元。财政拨款安排支出7909981.39元，其中：基本支出7835396.64元，与上年对比减少384981.95元，主要原因是调出人员、退休人员工资福利支出和相应配套的各类保险减少；项目支出74584.75元，与上年对比增加74584.75元，主要原因是营养改善计划县级配套纳入年初预算、义务教育公用经费县级配套部分纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育支出5795265.61元，主要用于学校教师工资福利支出、县级配套公用经费支出和县级配套学生营养改善计划支出。

2080502事业单位离退休358843.2元，主要用于学校退休人员原渠道发放退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出708043.8元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2101102事业单位医疗491205.38元，主要用于缴纳单位配套医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗25590.55元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金531032.85元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

2023年度我部门无此类项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县勐汞中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县勐汞中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县勐汞中学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县勐汞中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度永德县勐汞中学重点项目预算的绩效目标情况公开详见公开表9。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县勐汞中学属于事业单位 ，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县勐汞中学资产总额3474284.6元，其中，流动资产1068754.64元，固定资产净值2405529.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少614659.88元，其中固定资产净值增加134491.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.2023年我部门无“三公”经费支出预算，故公开附表中“6.一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府性基金预算支出预算表预算，故公开附表中“10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2023年我部门无部门政府采购支出预算，故公开附表中“11.部门政府采购预算表”为空表。

4、2023年我部门无部门政府购买服务预算表预算，故公开附表中“12.部门政府购买服务预算表”为空表。

5、2023年我部门无县对下转移支付预算表预算，故公开附表中“13.县对下转移支付预算表”为空表。

6、2023年我部门无县对下转移支付绩效目标表预算，故公开附表中“14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7、2023年我部门无新增资产配置表预算，故公开附表中“15.新增资产配置表”为空表。

8、2023年我部门无上级补助项目支出预算表预算，故公开附表中“16.上级补助项目支出预算表”为空表。

9、2023年我部门无部门项目中期规划预算表预算，故公开附表中“17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300536101800111