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永德县农业农村局2021年预算公开目录

第一部分 永德县农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分 永德县农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永德县农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于农业、农村经济发展的方针、政策和法律、法规，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

3.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）、茶叶、烟草、蔬菜、水果、咖啡、橡胶等农产品生产，组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展，负责渔政渔港监督管理。

4.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施，指导农业检验检测体系建设。

5.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

6.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

7.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。组织全县农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

8.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保 护、耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.牵头组织改善农村人居环境，指导农业行业安全生产工作。

10.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

11.指导农业农村人才工作，拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县农业农村局是财政全额拨款行政单位，设11个内设机构（不定级别）：县委农办秘书股、党政综合办公室、政策法规股、农村社会事业发展规划股、计划财务股、农村改革与合作经济指导股、种植业及农业机械化管理股、科技信息和合作交流股、畜牧渔业股、项目管理股、绿色食品与农产品质量安全监管股;下设16个事业单位：热作指导站、农村能源工作站、经营管理站、农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站、水产站、农产品质量安全检测站、农业环境保护监测站、农业广播电视学校、畜牧站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、种子管理站、农机推广站、农机安全监理站。

（三）重点工作概述

2021年永德县农业农村局重点抓好以下工作：

1.全力抓好粮食和农业生产。实行粮食安全党政同责，巩固生猪调出大县和国家产粮大县成果，确保粮食面积和产量稳定，促进生猪等畜禽生产平稳发展，建成通达牧业有限公司年出栏2万头生猪养殖场，推进永康镇鸭塘万头肉牛养殖场建设；统筹抓好果菜茶烟糖等产业发展，在规划布局和基地建设上实现新突破；推进草地贪夜蛾联防联控，抓好非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等防控。

2.强化现代农业基础支撑。完成4.92万亩高标准农田和1.24万亩高效节水灌溉建设，加强种子市场监管整治，推进农业机械化，落实农机购置补贴政策，启动永德油葫芦猪良种繁育基地建设，加速永德油葫芦猪地理标志农产品申报，发展数字农业，加快永德县农业农村大数据中心和智慧农业数据展示室建设。

3.深入推进农业绿色发展。推进化肥农药和兽用抗菌药使用减量，开展科学安全用药培训；加强耕地保护，实行污染耕地分类管理，抓好耕地轮作休耕，抓实农业面源污染治理，推进农业废弃物和畜禽粪污资源化利用；推行食用农产品达标合格证制度，加大农产品农兽药残留检测，严厉查处禁限用农兽药使用及超标问题；完成坚果30万亩绿色、20万亩有机认证，加速芒果、茶叶、蔬菜等10个产品的绿色有机认证进度，抓实农产品质量安全示范县创建。

4.抓实脱贫产业巩固提升。深化“双社三绑”机制，健全完善利益联结机制和股份合作机制，实现产业帮扶和村集体经济全覆盖；依托扶贫产业园，推进农产品精深加工和副产物综合利用，打造农业安全产业链，实施特色种养业提升行动，加强农产品仓储保鲜流通体系建设，引导合作社、农产品加工流通企业、电商平台与生活困难农户精准绑定，建立稳定的产销对接关系。

5.大力推进乡村建设行动。启动农村人居环境整治提升五年行动，完成户厕改造8000座，统筹建设农村生活垃圾收运处置、污水及畜禽、厕所粪污处理设施，健全人居环境设施运行管护机制；推进村庄清洁行动，创建1个乡村振兴示范乡、10个精品示范村和100个美丽宜居村庄。

6.深化农村重点领域改革。全面完成农村土地确权登记颁证扫尾工作，完成农村集体产权制度改革任务，规范集体经济组织登记赋码和成员证书发放；完成农业综合行政执法改革，强化乡村振兴促进法和粮食安全保障法执行，加强农资质量、动物防疫、农产品安全等重点领域执法；规范农村土地经营权流转管理，稳步推进宅基地联审联批，加强宅基地管理人员队伍建设。

7.强化农业支撑保障。加强“十四五”规划衔接汇报，抓实农业农村现代化专项规划编制，实施高素质农民培育计划，选树一批乡村能工巧匠，推动乡村人才振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制 15人，事业编制144人。在职实有155人，其中： 财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 91人，其中： 离休 0人，退休 91人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入26339199.92 元，其中：一般公共预算26339199.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入减少89299.33元，下降0.34%；主要原因分析：编制预算在职实有人数比上年减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入26339199.92 元，其中:本年收入26339199.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26339199.92元（本级财力26339199.92元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少89299.33元，下降0.34%；主要原因分析：编制预算在职实有人数比上年减少2人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出26339199.92 元。财政拨款安排支出 26339199.92元，其中：基本支出26219199.92元，与上年对比减少119299.33元，主要原因分析：2021年预算编制实有人数比上年减少2人；项目支出120000.00元，与上年对比增加30000.00元，增长33.33%，主要原因分析：党政机构改革后，农业农村工作任务加重，项目预算工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出2041331.96元，主要用于行政事业单位退休人员退休费和退休人员公用经费。

2.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2329256.33元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出1447284.6元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费。

4.2101199-其他行政事业单位医疗支出67404.00元，主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费。

5.2110402-节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护支出30000.00元，主要用于正常开展农村厕所革命、土壤污染防治、农田地膜残留项目工作经费支出。

6.2130101-农林水支出-农业农村-行政运行4026244.62元，主要用于保障行政单位正常运转的基本支出，其中：人员经费支出3585244.62元、公用经费支出441000.00元。

7.2130104-农林水支出-农业农村-事业运行14560736.16元，主要用于保障局属事业单位正常运转的基本支出，其中：人员经费支出14176736.16元、公用经费支出384000元。

8.2130106-农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务10000.00元，主要用于正常开展农机推广工作项目经费支出。

9.2130108-农林水支出-农业农村-病虫害控制10000.00元，主要用于正常开展农作物病虫害项目工作经费支出。

10.2130109-农林水支出-农业农村-农产品质量安全支出10000.00元，主要用于正常开展畜产品质量安全监管项目工作经费支出。

11.2130110-农林水支出-农业农村-执法监管30000.00元，主要用于正常开展农药监督管理、种子市场监督管理和农机执法监管工作经费支出。

12.2130122-农林水支出-农业农村-农业生产发展20000.00元，主要用于正常开展“一县一业”（澳洲坚果）特色县创建项目工作经费支出。

13.2130153-农林水支出-农业农村-农田建设10000.00元，主要用于正常开展高标准农田建设项目工作经费支出。

14.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1746942.25元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额56000.00元，其中：政府采购货物预算56000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计198000.00元，较上年减少3950.00元，下降1.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县农业农村局2021年公务接待费预算为90000.00元，较上年增加17550.00元，增长24.22%，国内公务接待批次为225次，共计接待1800人次。

增加原因：机构改革职责职能合并后，农业农村工作任务加重，项目投资增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为108000.00元，较上年减少21500.00元，下降16.6%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费108000.00元，较上年减少21500.00元，下降16.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少原因：缩减车辆经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本部门无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

9.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县农业农村局2021年机关运行经费安排870500.00元，与上年对比增加23700.00元，增长2.79%；主要原因分析：编制预算实有退休人员比上年增加4人、实有车辆比上年增加1辆，相应的运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附：永德县农业农村局2021年部门预算公开表

永德县农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开

永德县农业农村局

2021年3月23日

监督索引号53092300732600111