监督索引号53092300471700000

中共永德县委社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中共永德县委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共永德县委社会工作部2025年部门预算表

一、中共永德县委社会工作部财务收支预算总表

二、中共永德县委社会工作部收入预算表

三、中共永德县委社会工作部支出预算表

四、中共永德县委社会工作部财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、中共永德县委社会工作部基本支出预算表

八、中共永德县委社会工作部项目支出预算表

九、中共永德县委社会工作部项目支出绩效目标表

十、中共永德县委社会工作部政府性基金预算支出预算表

十一、中共永德县委社会工作部政府采购预算表

十二、中共永德县委社会工作部政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、中共永德县委社会工作部项目中期规划预算表

第一部分 中共永德县委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡（镇）党委、县直有关部门党组织开展党的社会工作。

2.统筹推进群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县人民政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、一股、二股、三股；

所属单位1个，分别是：永德县信访接待服务中心

（三）重点工作概述

1.推进信访工作法治化，人民信访和人民建议征集工作走深走实。一是加强组织领导，落实落细信访工作政治责任。制定《永德县2024年县委信访工作联席会议工作要点》。截至目前，县委、县政府专题研究信访工作10次，召开信访工作联席会议4次，开展普法工作41次，县委书记公开接访2批7人次。二是加强学习宣传，构建信访工作高质量发展格局。扎实有效开展《信访工作条例》“五进”活动。共开展宣传活动40场次，覆盖人数1500余人。三是加强源头治理，精准有效排查化解信访问题。对我县信访事项进行复盘，排查出信访重点人员9名，重点群体4个，对未化解的信访件和重点人员和群体实行台账管理，清单制销号。向上级争取了9万元特殊疑难信访补助资金有效化解了2件特殊疑难信访积案。四是加强制度落实。制定《永德县县级党政领导包案化解信访事项工作方案》，省、市、县级领导包案化解信访件19件次已全部化解。印发《2024年县级党政领导班子成员接待群众信访工作方案》，县级党政领导接访下访180批次，接待信访群众499人次。通过党政领导接访，积案化解158件。高质量完成党的二十届三中全会和建国75周年信访维稳工作。

（二）发挥党建引领作用，基层治理效能提速提质。一是全覆盖选派“自然村长”。共选派344名“自然村长”，以选派“自然村长”为抓手，深化党建引领基层治理效能。二是增强村（社区）基层治理力量。8月底全面完成2024年12名社区工作者招聘工作；10月底全面完成户乃村、明朗村、勐汞村、小勐统村、松林村5个村委会村改社区各项工作。三是全面推行村级组织规范运行“四清”工作机制。全县累计清理机制牌子460块，建立履行职责事项清单345个，减少村级证明事项13项。四是推动基层减负提能增效。深入贯彻落实中央、省、市、县整治形式主义为基层减负工作会议精神，印发《永德县破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单》，明确7个方面20项任务，并细化提出了55条具体措施及指标。五是建立微网格，打通基层治理“微循环。”在全市统一优化调整网格划分并规范编码管理的村民小组网格基础上，建立以10户左右农户为单元的微网格，以党员中心户为主，热心群众为补充推选网格员，共划分微网格7455个，促进了村（社区）的自我管理和自我服务。

（三）织密建强组织体系，“两企三新”党建工作提质增效。一是强化思想引领，建强干部队伍。联合工信、商务、市场监督管理等部门分领域举办民营企业家及两新组织从业人员培训8期240人次。组织46名两新党组织负责人、党务工作者参加2024年两新组织党务工作者暨民营企业党员出资人培训班。二是扩大“两个覆盖”。印发县委非公有制经济组织和社会组织2024年党建工作要点，全额拨付党建工作经费18.7万元。工委委员到两新组织调研指导42场次，帮助解决问题13个。开展三帮带活动16场次，实现双向互动、共同提高。三是织密建强组织体系。培养储备党员发展对象28名，组建党组织5个，组建群团组织13个，选派指导员119人，社会组织党组织覆盖率达85%，居全市第一，较上年上升6位，非公经济组织党组织覆盖率达69.05%，全市排名第五，较去年上升3位。全面实现党的工作100%覆盖。四是着力示范打造，强化典型引领。推进两新党建融入全市基层党建“四个一”建设。积极融入全县1+9+9规划布局的党建引领茶产业示范片建设，累计成立茶叶行业党支部12个。打造新业态新就业群体党建工作示范点1个，巩固提升县级红色物业示范点2个，创建“云岭先锋新家园”暖“新”驿站32个。五是开展主题活动，提升服务水平。共选派49个两新党组织与41个行政村党组织结对共建、挂钩互助。开展联合主题党日34次，帮助开展农村实用技能培训12期。六是推进新业态党的建设工作。召开新业态新就业群体党的建设工作推进会1次，举办“云品滇味·畅播永德”为主题首届电商直播大赛，充分发挥新业态新就业群体优势参与城市治理。

（四）强化典型引领示范，行业协会商会党的工作卓有成效。一是摸清底数。我县共有29个协会，成立党组织7个，有党员70人。开展行业协会商会服务高质量发展专项行动，持续参与开展“僵尸型”社会组织专项整治。二是铸牢党的根基。制定印发《关于做好全县性行业协会商会党建重点工作的通知》，加强各行业协会商会学习贯彻党的二十届三中全会精神，推动“两个覆盖”。三是积极参与社会服务。湖南商会党支部与梅子箐村党支部开展“支部+支部”联合主题党日暨“一老一小”关爱活动，爱心捐赠8000元。乌木龙乡商会坚持以商招商，引进广东狮子会慈善基金会，捐赠永德县乌木龙中学和乌木龙光彩希望小学2个图书室。各个协会商会在永德的经济社会发展、城市建设、民生就业等方面发光发热。

（五）发挥行业服务效能，志愿服务和社会工作人才队伍建设优质发展。一是开展特色志愿服务。永德县依托新时代文明实践中心（所、站），打造县、乡（镇）、村（社区）三级志愿服务体系，建立了覆盖城乡的志愿服务队伍。我县志愿者注册人数共37529人，存在时长实名志愿者26101人，开展志愿服务人数达注册人数的69.9%。同时各行业主管部门牵头组建了特色专业志愿服务队163个，开展有效志愿项目878个，成为新时代践行党的群众路线、保障和改善民生、创新社会治理的重要力量。二是推动社会工作岗位开发和专业人才使用。截至2024年底完成社会工作人才队伍建设331人，持有社会工作者职业证书35人，组织200人社会人才参加市级组织的线上培训，完成30名高校毕业生就近就便就业工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1806127.83元，其中：一般公共预算1806127.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比新增1806127.83元，主要原因分析：社会工作部是2024年3月底组建，没有年初预算，今年全部是增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1806127.83元，其中:本年收入1806127.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1806127.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比新增1806127.83元，主要原因分析：社会工作部是2024年3月底组建，没有年初预算，今年全部是增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1806127.83元。财政拨款安排支出1806127.83元，其中：基本支出1461653.83元，与上年对比增加1461653.83元，主要原因分析社会工作部是2024年3月底组建，没有年初预算，今年全部是新增加；项目支出344474元，与上年对比新增加344474元，主要原因分析社会工作部是2024年3月底组建，没有年初预算，今年全部是新增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行6,860.08元，主要用于上缴工会经费支出。

2013901一般公共服务支出/社会工作事务/行政运行882,531.08元，主要用于社会工作部人员工资支出798531.08元，公用经费84000元（日常办公、车辆运行、出差、会议、培训等支出）。

2013902一般公共服务支出/社会工作事务/一般行政管理事务170,587.40元，主要用于办公设施维修、设备购买、车辆运行、出差、会议培训等支出。

2013950一般公共服务支出/社会工作事务/事业运行99,571.44元，主要用于永德县信访接待服务中心事业人员工资支出。

2014002一般公共服务支出/ 信访事务/一般行政管理事务30，000元，主要用于信访业务培训、信访设施维护、信访事项办理等支出。

2080501社会保障和就业支出/ 行政单位离退休/行政事业单位养老支出22,445.60元，主要用于退休人员原渠道退休费支出。

2080505社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出136,586.80元，主要用于行政事业人员养老保险支出（单位部分）

2082502社会保障和就业支出/其他生活救助/其他农村生活救助290,307.60元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部定补经费人员及 2024年原村公所(办事处)干部享受定期生活补助人员。

2101101卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗60,610.39元，主要用于行政事业单位工作人员医疗保险支出（单位部分）。

2101199卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出 4,187.34元，主要用于行政事业单位工作人员大病保险、生育保险支出。

2210201住房保障支出/住房改革支出/ 住房公积金102,440.10元，主要用于行政事业单位工作人员住房公积金支出（单位部分）。

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永德县委社会工作部2025年合计26000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中共永德县委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算26000元、较上年增加26000元，增长100%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

中共永德县委社会工作部2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

2、公务接待费

中共永德县委社会工作部2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为6000元，较上年增加6000元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待45人次。

增减变化原因社会工作部是2024年3月底组建，没有年初预算，今年全部是新增加。

3、公务用车购置及运行维护费

中共永德县委社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加20000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加20000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，县机关事务中心划拨车辆1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因社会工作部是2024年3月底组建，没有年初预算，今年全部是新增加。

（二）上级资金

中共永德县委社会工作部2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中共永德县委社会工作部2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中共永德县委社会工作部2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共永德县委社会工作部无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公经费”：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

中共永德县委社会工作部2025年机关运行经费安排84000元，与上年对比增加84000元，主要原因分析：社会工作部是2024年3月底组建，没有年初预算，今年全部是新增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，社会工作部资产总额220754.51元，其中，流动资产1790.54元，固定资产218963.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元、在建工程0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

监督索引号53092300471700111