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中国共产党永德县纪律检查委员会

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党永德县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永德县纪律检查委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党永德县纪律检查委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），设在县级国家机关、人民团体、企事业单位的党总支（党支部），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省监委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；负责起草或者修改全县纪检监察方面的规范性文件。

7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构，乡（镇）纪委、乡（镇）监察室干部队伍建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党纪律检查委员会共设置办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室等15个内设机构；15个派驻纪检监察组；6个归口管理的巡察机构。

15个内设机构分别是：办公室、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、信息技术保障室、信访室、组织部、纪检监察干部监督室。

15个派驻机构分别是：派驻县委办公室纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县委宣传部纪检监察组、派驻县人大常委会机关纪检监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组、派驻县工业和科技信息化局纪检监察组、派驻县住房和城乡建设局纪检监察组、派驻县司法局纪检监察组、派驻县水务局纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县政协机关纪检监察组、派驻县人民法院纪检监察组、派驻县人民检察院纪检监察组。

6个归口管理的巡察机构分别是：县委巡察办公室；县委第一巡察组；县委第二巡察组；县委第三巡察组；县委第四巡察组；县委第五巡察组。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列“三年行动”的决战决胜之年，也是“十五五”规划谋篇之年。做好今年工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委四次全会和省委十一届六次、七次全会，省纪委十一届五次全会，市委五届六次、七次全会，市纪委五届五次全会及县委十四届七次、八次全会部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚持用改革精神和严的标准管党治党，深化“四个进一步探索”，推动落实全面从严治党政治责任，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，推动清廉云南建设永德行动走深走实，持续推进新时代纪检监察工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化永德实践新篇章提供坚强保障。

1、围绕党的二十届三中全会重大部署强化政治监督

严明政治纪律和政治规矩，紧盯改革举措落实见效，开展“小切口”专项监督。

2、巩固深化党纪学习教育成果

持续强化纪法通识教育，持续强化纪律监督约束，坚持约束与激励同步发力。

3、全力推动正风反腐一体深化

持之以恒落实中央八项规定精神，持续保持惩治腐败高压态势，深入推进风腐同查同治。

4、持续整治群众身边不正之风和腐败问题

压紧压实齐抓共管责任，坚决贯彻“以办案带动全局”要求，推动整治突出问题办好民生实事。

5、持续推动巡察工作提质增效

守牢政治巡察定位，聚焦“两个维护”根本任务，紧扣党中央重大决策部署和省委、市委、县委工作要求谋划部署推进巡察工作，提升巡察监督质效。

6、深化落实纪检监察体制改革任务

优化机构设置运行，加强制度落实，加快信息化步伐。

7、深入推进清廉云南建设永德行动

不断拧紧“四责协同”责任链条。积极协助县委抓好清廉云南建设永德行动。

8、扎实开展“纪检监察工作规范化法制化正规化建设年”行动

提升价值情怀格局，锤炼过硬素质本领，砥砺最严纪律作风。加强作风建设，激扬斗争精神，持续激发干部队伍干事创业精气神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制102人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21145145.22元，其中：一般公共预算21145145.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年20655638.93元对比增加489506.29元，增长2.37%；主要原因分析：一是由于2024年本单位调入人员6名，招录2名，调出1名，退休5名，共增加人员2名，所以预算支出相应增加；二是案件数量增加、各项巡察及督查工作经费增加。故2025年度预算经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21145145.22元，其中:本年收入21145145.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21145145.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年20655638.93元对比增加489506.29元，增长2.37%；主要原因分析：一是由于2024年本单位调入人员6名，招录2名，调出1名，退休5名，共增加人员2名，所以预算支出相应增加；二是案件数量增加、各项巡察及督查工作经费增加。故2025年度预算经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21145145.22元。财政拨款安排支出21145145.22元，其中：基本支出19706977.22元，与上年19297368.93对比增加409608.29元，增长2.12%，主要原因分析由于2024年本单位本年度调入人员6名，招录2名，调出1名，退休5名，共增加人员2名，所以基本支出预算相应增加；项目支出1438168.00元，与上年1358270.00元对比增加79898.00元，主要原因是支出中增加了第十四届县委第十轮、第十一轮巡察已产生的巡察经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2011101行政运行14539771.56元，主要用于在职人员工资福利支出及本部门的机构运转经费。

2011102一般行政管理事务1438168.00元，主要用于办案经费支出650000.00万元；纪委全会经费支出50000.00元；巡察经费支出738168.00元。

2011150事业运行319920.36元，主要用于在职事业人员工资福利支出及本部门的机构运转经费。

2080501行政单位离退休423715.40，主要用于退休人员原渠道部分退休费及退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1981140.81 元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801死亡抚恤支出15168.00元，主要用于单位职工遗属人员生活补助。

2101101行政单位医疗879131.23元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出62274.26元，主要用于单位职工大病补充保险缴费。

2210201住房公积金1485855.60元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党永德县纪律检查委员会无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额216000.00元，其中：政府采购货物预算186000.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党永德县纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计285000.00元，与上年285000.00元持平。

1.因公出国（境）费

中国共产党永德县纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因：严格按规定要求未计划安排因公出国（境）团（组）和人数。

2.公务接待费

中国共产党永德县纪律检查委员会2025年公务接待费预算为58000.00元，较上年58000.00元减少0元，下降0%，国内公务接待批次为150次，共计接待700人次。

无增减原因：根据“三公经费”厉行节约的相关管理规定，严格控制接待人数和次数。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党永德县纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为227000.00元，较上年227000.00元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费227000.00元，较上年227000.00元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

无增减原因：严格控制单位车辆用车次数，所以费用无增加。

（二）上级资金

中国共产党纪律检查委员会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中国共产党纪律检查委员会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中国共产党纪律检查委员会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县纪委办案工作经费650000.00元：2025年计划在全县范围内查办党纪政务处分案件110件，市上留置案件8件，推动永德全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。此笔经费用于保障办案工作顺利进行，充分使用财政资金，资金支付率达100%。

（二）县纪委全会工作经费50000.00元：计划于2025年3月召开纪委全会会议1次，即2025年3月，会议约1天，出席代表24人，列席人员45人，预计参会人员234人次，确保在规定时间内组织召开纪委全会会议，听取和审议纪委全会工作报告等事项，认真采纳代表提出的建议和意见，此笔经费用于保障纪委全会会议的顺利召开，财政资金使用充分，资金支付率100%。

（三）县委巡察工作经费738168.00元：2025年永德县委共计划开展3轮巡察，拟定巡察县直25个单位4个乡镇（含村、社区），其中2025年3月份开展十四届县委第十二轮、7月份开展第十三轮、11月份开展第十四轮。每轮巡察拟派出5个巡察组，每组抽派5—8名干部，每轮巡察时限平均30天，每轮将产生巡察办公费、食宿费等方面支出，巡察乡（镇）、村（社区）还将产生公务用车辆燃油费等。此笔经费用于保障巡视巡察工作顺利进行，充分使用财政资金，资金支付率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党永德县纪律检查委员会2025年机关运行经费安排2026961.60元，用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等日常运行支出。与上年1988763.68元对比增加38197.92元，增长1.92%。主要原因分析：由于人员增加、案件增加、各项巡察、专项督查工作增加，所以经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党永德县纪律检查委员会部门资产总额6616235.47元，其中，流动资产2144481.55元；固定资产4404213.66元；对外投资及有价证券0元；在建工程0元；无形资产67540.26元；其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1448095.00元，其中流动资产增加1732070.78元；固定资产减少243952.54元；无形资产减少40023.24元；在建工程0元。处置房屋建筑物456.53平方米，账面原值1100934.96元；处置车辆1辆，账面原值164500元；报废报损资产3项210件，账面原值1496821.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表06”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表08”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表09-1”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表09-2”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表10”为空表。

6.2025年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表11”为空表。

附：中国共产党永德县纪律检查委员会2025年部门预算公开表

中国共产党永德县纪律检查委员会

2025年3月21日

监督索引号53092300422200111