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永德县卫生健康局（汇总）2025年预算公开目录

第一部分 永德县卫生健康局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县卫生健康局（汇总）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县卫生健康局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县卫生健康局是主管全县卫生健康工作的县人民政府组成部门，同时承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县中医药发展、县防治艾滋病工作委员会、计划生育协会、县医改办公室日常工作等具体工作，加挂永德县中医药发展局、永德县防治艾滋病局牌子。

永德县卫生健康局贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13.推进永德县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

14.负责确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.负责永德县计划生育协会的业务工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构（股级），包括：办公室、财务与项目信息建设股、公共卫生监督股、政策研究和体制改革股（法规与审批股）、传染病防控与卫生应急股（免疫规划股）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康和人口监测与家庭发展股、健康产业发展与中医药发展股、防治艾滋病股。

所属单位16个，分别是：

1.永德县卫生健康局（本级）

2.永德县人民医院

3.永德县中医医院

4.永德县疾病预防控制中心

5.永德县妇幼保健计划生育服务中心

6.永德县永康镇中心卫生院

7.永德县大山乡中心卫生院

8.永德县乌木龙乡中心卫生院

9.永德县小勐统镇卫生院

10.永德县德党镇明朗卫生院

11.永德县大雪山乡卫生院

12.永德县亚练乡卫生院

13.永德县崇岗乡卫生院

14.永德县勐板乡卫生院

15.永德县班卡乡卫生院

16.永德县勐底农场卫生院

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和卫生健康事业高质量发展三年行动计划的决战决胜之年，2025年卫生健康重点工作如下：

一是争先进位，实现三年行动计划和“十四五”规划“双收官”。要把实现卫生健康事业高质量发展三年行动计划和“十四五”规划作为全年工作的头等大事，以严的标准、细的举措、实的作风抓落实，确保目标任务全面完成。

二是筑牢医基，提升各级各类医疗机构服务能力。必须坚持以基层为重点，进一步健全优质高效的医疗服务体系，持续建设群众“家门口”的好医院，全力托举好全县人民的健康希望。

三是深化医改，建立优质高效的医疗卫生服务体系。必须完整准确全面贯彻党的二十届三中全会精神，持续深化医药卫生体制改革，推进“三医”协同发展和治理，让医改成效更好满足各族群众的健康需求。

四是做细做实，持续推进公共卫生体系建设。必须健全完善预防为主的公共卫生服务体系，深化疾控体系改革，巩固爱国卫生专项行动成果，促进全方位全周期保障人民健康。

五是超前谋划，努力办好卫生健康惠民实事。围绕人民群众可感可及，落实“儿科、精神卫生服务年”行动，办好卫生健康为民实事，让卫生健康事业的发展惠及全民。

六是传承创新，推动中医药事业高质量发展。深入学习贯彻习近平总书记致世界传统医药大会贺信精神，保护好、传承好、发展好老祖宗留给我们的中医药宝库，让永德中医药在新时代焕发新光彩。

七是坚定不移，落实人口长期均衡发展政策。牢记促进人口长期均衡发展的“国之大者”，持续建优生育支持体系，加强“一老一幼”服务供给，推动人口工作迈上新台阶。

八是多措并举，强化卫生健康人才队伍建设。协同推进科技人才工作，持续用力补齐短板弱项，提升卫生健康高质量发展的科技引领力、创新驱动力、人才支撑力。

九是精准发力，统筹高质量发展和高水平安全。持续强化风险隐患排查化解，织牢卫生健康领域安全防护网络，统筹高质量发展和高水平安全，全力维护经济社会大局稳定。

十是坚定不移，强化党对卫生健康事业的领导。坚持和完善党的全面领导，持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争，落实主动想、扎实干、看效果工作“三部曲”，以优良的作风保障事业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位13个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制715人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制701人。在职实有692人，其中：财政全额保障453人，财政差额补助239人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员265人，其中：离休0人，退休265人。

车辆编制39辆，实有车辆39辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入702229486.04元，其中：一般公共预算103693846.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入500976604.29元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年非财政拨款结转结余97559034.8元。

与上年对比增加493440507.48元，增长率为236.33%，主要原因是2025年有较多上年非财政拨款结转结余，同时新增病毒感染过渡期医务人员临时性工作县级补助资金预算，且永德现场苗研项目科研经费、基本公共卫生专项经费、生育支持项目经费以及各所属预算单位采购项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入103693846.95元，其中:本年收入103693846.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103693846.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1057513.89元，同比增加1.03%，主要原因：2025年新增病毒感染过渡期医务人员临时性工作县级补助资金预算，且基本公共卫生专项经费、生育支持项目经费等项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出702229489.04元。财政拨款安排支出103693846.95元，其中：基本支出94608560.87元，与上年对比增加684955.81元，同比增长0.73%，主要原因：2025年医疗机构财政供养人员增加，故相应的工资及日常公用经费运算增加；项目支出9085286.08元，与上年对比增加372569.08元，同比增长4.28%，主要原因：2025年新增病毒感染过渡期医务人员临时性工作县级补助资金预算，且基本公共卫生专项经费、生育支持项目经费等项目预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出173231.1元，主要用于三支一扶医务人员工资保险的开支。

2.2080501行政单位离退休575299元，主要用于行政离退休人员的原渠道退休工资发放及公用经费的开支。

3.2080502事业单位离退休5238334.32元，主要用于事业单位离退休人员的原渠道退休工资发放。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8564786.69元，主要用于缴纳行政、事业人员基本养老保险。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1518812.97元，主要用于缴纳单位职工职业年金。

6.2080801死亡抚恤94287元，主要用于补助死亡人员家属。

7.2100101行政运行2561390.93元，主要用于行政单位职工工资福利支出，商品和服务支出含公务交通补贴。

8.2100199其他卫生健康管理事务支出2432852.28元，（其中基本支出1955852.28元，项目支出477000元），基本支出主要用于卫生健康局事业人员工资福利支出，项目支出主要用于爱国卫生经费及创建国家卫生县城、创建慢病综合示范区、基层卫生与药政管理、健康永德建设、医政医管、社会心理服务体系建设等工作支出。

9.2100201综合医院16517254.39元，主要用于永德县人民医院的职工福利支出。

10.2010202中医（民族）医院7080031.28元，主要用于永德县中医医院职工福利支出。

11.2100302乡镇卫生院31152968.78元，主要用于基层医疗卫生机构职工福利支出。

12.2100399其他基层医疗卫生机构支出2959730元，（其中基本支出378000元，项目支出2581730元），基本支出主要用于发放村卫生室乡村医生工资福利支出，项目支出主要用于发放离岗乡村医生一次性生活补助。

13.2100401疾病预防控制机构4784273.5元，主要用于疾控机构职工福利支出。

14.2100403妇幼保健机构3847831.72元，主要用于妇幼保健计划生育服务中心职工工资福利的支出。

15.2100408基本公共卫生服务863682.8元，主要用于开展基本公共卫生相关工作、开展卫生监督工作支出等。

16.2100409重大公共卫生服务330600元，主要用于开展艾滋病防治、结核病防治等工作支出。

17.2100410突发公共卫生事件应急处理492260元，主要用于突发应急事件应急处理支出及120急救中心电信服务支出。

18.2100799其他计划生育事务支出2604997.28元，主要用于开展计划生育工作支出、发放计划生育相关补助及生育支持相关补助。

19.2101101行政单位医疗263084.79元，主要用于缴纳行政人员医疗保险支出。

20.2101102事业单位医疗3369046元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险支出。

21.2101199其他行政事业单位医疗支出395263.53元，主要用于事业人员的医疗保险支出。

22.2101302疾病应急救助100000元，主要用于无支付能力、弃婴、身份不明人员三类人员的医疗费用支出。

23.2101704中医（民族医）药专项20000元，主要用于开展中医药相关工作支出。

24.2109999其他卫生健康支出1615016元，主要用于开展政策研究和体制改革、特定从业人员预防性健康体检、疾病预防控制工作等支出。

25.2210201住房公积金6138812.59元，主要用于卫生健康系统职工住房公积金福利的支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县卫生健康局（汇总）2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目283个，政府采购预算总额135320615.93元，其中：政府采购货物预算115467016.01元、政府采购服务预算19353599.92元、政府采购工程预算500000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县卫生健康局（汇总）2025年合计1541145.8元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算142887.8元，较上年减少126112.2元，减少46.88%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县卫生健康局（汇总）2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

2、公务接待费

永德县卫生健康局（汇总）2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为69600元，较上年减少33400元，同比减少32.43%，国内公务接待批次为112次，共计接待1330人次。

预算减少的原因：2024年我部门“三公经费”全部预算在一般公共预算财政拨款中，而2025年“三公经费”大部分预算在上级资金中，故本年在该部分的预算减少。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县卫生健康局（汇总）2025年公务用车购置及运行维护费为73287.8元，较上年减少92712.2元，减少55.85%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增加0%；公务用车运行维护费73287.8元，较上年减少92712.2元，减少55.85%。年末公务用车保有量为39辆。

预算减少主要原因：2024年我部门公务用车购置及运行维护费全部预算在一般公共预算财政拨款中，而2025年公务用车购置及运行维护费大部分预算在上级资金中，故本年在该部分的预算减少。

（二）上级资金

永德县卫生健康局（汇总）2025年上级资金“三公”经费预算560000元。较上年增加560000元，均为本年度新增预算金额，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县卫生健康局（汇总）2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

2、公务接待费

永德县卫生健康局（汇总）2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为80000元，较上年增加80000元，均为本年度新增预算金额，国内公务接待批次为112次，共计接待2320人次。

预算增加的原因：2024年公务接待费全部预算在一般公共预算财政拨款中，而2025年公务接待费大部分预算在上级资金中，故本年在该部分的预算增加。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县卫生健康局（汇总）2025年公务用车购置及运行维护费为480000元，较上年增加480000元，均为本年度新增预算金额。其中：公务用车购置费300000元，较上年增加300000元。公务用车运行维护费180000元，较上年增加180000元。共计划购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为39辆。

预算增加原因：2024年公务用车购置及运行维护费全部预算在一般公共预算财政拨款中，而2025年公务用车购置及运行维护费大部分预算在上级资金中，且目前卫生健康局的卫生监督车已经老化，2025年计划购置一辆卫生监督车，故相关预算较上年大幅增加。

（三）自有资金

永德县卫生健康局（汇总）2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县卫生健康局（汇总）2025年非财政拨款“三公”经费预算838258元，较上年增加838258元，均为本年度新增预算金额。主要原因是非财政拨款上年度不纳入预算，本年度纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本公共卫生专项经费

预算金额：813682.8元。项目绩效目标：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性地健康管理服务。

（二）特定从业人员预防性健康体检县级补助经费

预算金额：1537016元。项目绩效目标：根据《财政部 国家发展和改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策文件的通知，关于取消预防性健康体检收费，履行管理职能所需经费由同级财政预算给予保障的要求，为了做好特定从业人员免费预防体检工作，保障特定从业人员免费预防性健康体检有关经费。

（三）云南省第五轮艾滋病综合防治项目专项经费

预算金额：320600元。项目绩效目标：持续推进第五轮防治艾滋病人民战争，突出重点地区、重点人群和重点环节，注重疾病防控、社会治理双策并举，创新防治策略，精准实施防控工程，遏制艾滋病流行，保护人民群众身体健康。

（四）生育支持项目经费

预算金额：1779400元。项目绩效目标：全面贯彻《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神，加快建立积极生育支持政策体系，推动实现适度生育水平，促进云南人口长期均衡发展。

（五）永德现场苗研项目科研经费

预算金额：18377926.7元。云南省疾病预防控制中心作为试验负责机构，永德县疾病预防控制中心作为临床试验现场，负责遵循相关法律法规并依照临床试验方案要求实施对研究疫苗的免疫原性和免疫持久性样本收集、安全性监测以及对试验项目进行质量控制和质量保证。

其余项目预算绩效目标及详细情况详见“部门项目支出绩效目标表05-2”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县卫生健康局（汇总）2025年机关运行经费安排765996.16元，与上年对比减少16129.44元，同比减少2.06%，主要原因：做2025年预算时行政单位在职在编人数较上年减少，相应配套的机关运行经费减少。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县卫生健康局（汇总）资产总额836907283.82元，其中，流动资产288954260.21元，固定资产218187028.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程326259486.9元，无形资产2595796.87元，其他资产910711.54元。与上年相比，本年资产总额增加42935359.22元，其中流动资产减少4592743.13元，固定资产增加20327366.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程增加28682847.19元，无形资产减少388038.76元，其他资产减少1094072.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值168800元；报废报损资产200项，账面原值2985291元，实现资产处置收入0元；资产使用收入31440元，其中出租资产50平方米，资产出租收入31440元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金支出预算，故公开附表中“部门政府性基金预算支出预算表06”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表08”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表09-1”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付绩效目标预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表09-2”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表10”为空表。

6.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表11”为空表。

监督索引号53092301036100111