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永德县疾病预防控制中心2025年预算

公开目录

第一部分 永德县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县疾病预防控制中心2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

2.负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3.收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5.负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6.参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（二）机构设置情况

永德县疾病预防控制中心共设置12个内设机构，包括：1.公共卫生科、2.传染病防治科、3.检验科、4.艾滋病科、5.健康教育科、6.免疫规划科、7.苗研办、8.慢性非传染病防治科、9.结核病防治科、10.卫生应急科、11.中心办公室、12.财务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强法定传染病疫情信息报告与管理

（1）疫情报告管理工作

加强各医疗机构疫情报告管理工作，认真组织医务人员学习和贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》及其实施细则,指定专、兼职疫情报告管理人员。大疫情报卡患者追踪到位情况。

（2）突发公共卫生事件报告与管理

认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》以及上级关于重大传染病及突发公共卫生事件工作的各项指示及工作部署，截至2024年12月无突发公共卫生事件报告。

2、认真开展落实疾病监测与防治工作

（1）扎实开展艾滋病防治工作。按照“一个结合、两个体系、三查一规范”的防治策略，严格按照年初艾滋病防治工作各项指标要求，认真努力完成各项任务指标，各项工作进展顺利。包括：PITC监测检测工作；自愿咨询检测；孕产妇检测 ；婚前检测；娱乐场所人员检测；医院PITC检测；

监管场所共检测；新兵体检场所检测。

（2）感染者综合管理工作。包括：发现率及告知随访工作完成情况；CD4细胞检测工作；转介及抗病毒治疗率；

感染者溯源检测率；配偶检测工作；结核病检查工作；关怀救助工作。暗娼人群；吸毒人群；男同工作；性病就诊者HIV和梅毒检测。

（3）性病及丙肝防治工作

加强性病、丙肝疫情监测检测力度，提高性病丙肝检测管理水平，将所有开展性病、诊疗服务的医疗机构纳入性病疫情报告网络,报告准确率100%。乡镇卫生院已委托第三方检测公司开展丙肝核酸检测工作；有效促进丙肝抗体阳性的转介工作，进一步提高我县丙肝核酸检测及规范治疗率；县医院继续列为国家级医院哨点监测检测工作。

3、加强免疫规划与管理

（1）常规免疫接种工作，认真开展扩大免疫接种工作，提高疫苗覆盖面，并督导乡镇做好常规接种工作。

（2）计划免疫宣传工作，2024年4月25日是第38个“全国儿童预防接种日”。为能使公众更好地理解接种疫苗的重要性，积极宣传疫苗接种在阻断传染病疫情保护群众生命健康中的重要作用，由县卫生健康局牵头组织，县疾病预防控制中心、县人民医院、德党镇卫生院等单位参与，在永德县文化广场开展主题为“主动接种疫苗，共享健康生活”的宣传活动。

4.监测工作

（1）加强AFP病例及新生儿破伤风的监测管理，继续保持无脊灰状态。

（2）加速麻疹、风疹控制工作，严防麻疹、风疹疫情暴发。

（3）病毒性肝炎监测与控制工作，按照《云南省乙型病毒性肝炎监测方案》的要求，严格落实了乙型病毒性肝炎的监测报告工作，做好对基层的培训及工作督导。

（4）血清抗体监测工作。

（5）加强AEFI监测工作。

（6）二类疫苗接种工作，根据我县疫情现状，为有效降低疫苗相关疾病的发病率，保护人群的身体健康，维护正常的生活、工作和教学秩序。

5、重点传染病防控

（1）疟疾防治工作，包括：传染源监测；宣教工作。“4.26”是第15个“全国疟疾日”，通过悬挂布标及电子滚动屏开展宣传。全县共设立活动宣传点13个，挂横幅（布标）13幅，发放宣传册600份，其他宣传材料1300余份；共计宣传2000余人，受益10000余人。

（2）鼠疫监测及防控工作。

（3）登革热，包括：媒介监测：7-9月组织1次10个乡镇所在区域伊蚊密度；风险评估：完成1期风险评估。

（4）碘缺乏病防治，包括：省市任务数；碘缺乏病健康素养促进行动项目，在全县范围内开展了微信/短信条数5条，广播次数5次，影像光盘播放5次，发放健康教育资料，宣传画15张，宣传单3000张，手册2500册，丛书2000册，宣传栏10期，粘贴悬挂标语50条，宣传咨询活动2900次，家庭主妇培训3000人次，学校健康教育10所3600人。

宣传活动，组织开展“5月15防治碘缺乏病日”活动，此次活动悬挂布标共1幅，此次宣传活动累计发放印有碘缺乏病标志字样的帽子、围裙、无纺袋500余份，发放碘缺乏病防治核心信息等宣传材料600余份。

（5）霍乱监测。

（6）麻风工作，包括：开展麻风病健康教育宣传，2024年1月29日是第 71届“世界防治麻风病日”暨第 36届“中国麻风节”，今年的主题是：弘扬时代精神，消除麻风危害。治愈存活者复查和家属体检；可疑症状监测线索上报；进行工作督导，对5个乡镇卫生院分别进行麻风病防治工作督导，及时发现问题，指导业务。

（7）手足口病。

（8）猴痘监测

6、加强卫生检验检测工作，包括：生活饮用水监测。2024年对县城和各乡镇开展生活饮用水水质安全监测；各类从业人员体检办证；新冠检测；艾滋病检测等。

7、健康素养监测工作

省级抽样：德党镇100户，进度100% ；永康镇100户，进度100%；小勐统镇100户，进度100%；乌木龙乡100户，进度100% ；乡镇健康素养扩样1500份，采用问卷调查的方式，主要从基本健康知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能 3 个方面了解我县监测对象的健康素养水平。

8、加强国家基本公共卫生服务项目管理

（1）基本公共卫生服务项目管理工作，包括：居民健康档案管理；65岁以上老年人健康管理；慢性病管理；肺结核患者管理；重性精神病管理。重性精神疾病患者管理，乡镇卫生院主要任务是加强日常摸排，并协助市第三人民医院对辖区内确诊的2261例重性精神疾病患者进行随访管理；我中心对每个季度市三院下返的管理数据进行网络直报。

（2）慢性病管理，包括：死因登记报告；肿瘤登记报告管理；心脑血管疾病登记报告管理；慢性呼吸系统疾病登记报告管理。

（3）职业病防治工作，2024年9月7日至22日共完成17家企业的职业病危害因素监测工作。

（4）学生常见病和健康影响因素监测，全县监测学校数共6所：永德县中心幼儿园、永康镇中心幼儿园、永德县城关完小、永德县小勐统镇中心完小、永德县第一完全中学、永德县第二完全中学。于2024年10月16日至25日完成了现场监测工作，共监测学生数为2305人。

（5）心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目。

（6）农村义务教育学生营养健康监测，2024年11月20至29日完成了17所学校4467人的现场监测工作。

9、疫苗临床研究项目

为促进疾控长远发展，通过多渠道积极向省、市行业主管部门申请疫苗临床研究项目，经过多方努力，2021年11月被省疾病预防控制中心认定为“疫苗临床研究试验现场”，中心将积极开展疫苗临床研究项目工作。完成了中心疫苗临床研究现场建设，共获批5个研究项目，包括：“无细胞百白破B型流感嗜血杆菌联合疫苗IV期临床研究项目”“新型冠状病毒灭活疫苗在60岁及以上老年人中加强免疫研究”“13价肺炎球菌多糖结合疫苗III期临床试验“GR1801注射液联合人用狂犬病疫苗在疑似狂犬病病毒Ⅲ级暴露者中的有效性和安全性的III期临床试验”“SCT1000-03_多中心、随机、双盲、安慰剂对照评价重组十四价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗（6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59型）（昆虫细胞）在18~45周岁健康女性人群中保护效力、安全性和免疫原性的Ⅲ期临床试验”、吸附无细胞百（三组分）白破联合疫苗Ⅲ期临床试验，重组带状疱疹疫苗（CHO 细胞）Ⅲ期临床试验等项目。

9、乡村振兴工作开展情况

根据县委组织部关于做好2024年驻村第一书记和工作队员集中轮换工作的通知要求共选派驻村工作6名，2024年中心选派驻村第一书记1名、工作队员5名，开展驻村人员谈话谈心会议3次。

10、抓实党风廉政建设工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕学习贯彻党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神作为全年学习的工作主线，持续深化巩固“不忘初心、牢记使命”成果，切实加强党对疾病预防控制的领导，坚定不移推进全面从严治党，进一步强化中心党风廉政建设和反腐败工作；全面落实意识形态工作责任制，加强中心思想政治、纪律、组织、队伍和作风建设，进一步严肃和规范党内政治生活；以干部职工清正、机关清廉和文化清明为目标，着力营造风清气正的工作环境，为人民群众提供优质高效的健康服务，推进我中心疾控事业持续发展。

11、全力开展爱国卫生运动

2024年4月组织开展第36个爱国卫生月活动：一是持续开展爱国卫生大扫除活动，“光盘行动”，严格执行“工间操”制度，进一步加大无烟党政机关建设各项规定执行力度。二是将持续开展爱国卫生活动。针对春夏季传染病特点，在开展第36个全国爱国卫生月活动期间，结合我县实际，在单位责任区集中开展了一次环境整治和病媒生物防制工作，组织专业消杀公司对外围环境进行全面消杀，有效降低了病媒生物密度。

12、持续开展档案规范化管理工作

2024年，中心严格落实档案管理制度，按要求完成档案的收集、整理、鉴定、分类管理工作，及时对档案室设施设备进行维护和更新。强化档案信息化管理，充分发挥档案的作用，做好档案查询和利用服务工作，不断提高档案管理的现代化水平。

13、组织开展安全生产、消防安全等各项工作

将安全生产及消防安全工作列入中心重点任务来抓，进一步调整充实中心2024年度安全生产及消防安全领导小组人员，细化职责分工，明确中心支部书记、主任杨忠良为安全生产第一责任人，中心副主任周龙为安全生产工作分管领导，中心办公室为安全生产管理科室，细化职能职责；在原有制度基础上，建立健全《科室安全管理各项工作制度》《突发灾害事件应急疏散预案》《危险化学品事故灾难应急预案》《档案应急处置预案》《2024年洪涝灾害应急处置演练方案》《突发公共卫生事件应急预案》等安全生产制度及相关预案；组织全体干部职工层层签订《安全生产责任书》及《消防安全责任书》；先后共召开安全生产专题会议4次，组织安全生产自查9次；成立中心微型消防站，明确人员分工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，永德县疾病预防控制中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆，其中：公务用车车辆编制2辆，特种专业技术用车车辆编制2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24945018.11元，其中：一般公共预算6567091.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入10000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转非财政结余8377926.70元。

本年财政拨款收入与上年16803135.99元对比增加了8141882.12元，增幅48.45%，主要原因分析：单位开展疫苗临床研究项目，上年结转资金、科研经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6567091.41元，其中:本年收入6567091.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6567091.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

本年财政拨款收入与上年6803135.99元对比减少了236044.58元，减幅3.47%，主要原因分析：上年预算有死亡抚恤费，本年预算无死亡抚恤费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24945018.11元。财政拨款安排支出 6567091.41元，其中：基本支出6567091.41元，与上年6803135.99元对比减少了236044.58元，减幅3.47%。主要原因分析：上年预算有死亡抚恤费，本年预算无死亡抚恤费，项目支出18377926.70元，于上年10000000.00元对比增加8377926.70元，增幅83.77%，主要原因分析：上年无项目结余，本年有项目结余。其中：社会保障和就业支出1027207.80元，比上年1018883.31元，增加了8324.49元、涨幅0.82%；卫生健康支出23459565.68元，比上年5305922.67元，增加了18153643.01元、增幅342.14%；住房保障支出458244.63元，比上年478330.01元，减少20085.38了元，减幅4.20%。项目支出0元，与上年对比无增减，主要原因分析：无项目支出安排。非财政拨款安排支出 18377926.70元，其中：项目支出18377926.70元，主要原因分析：上年非财政结转8377926.70元，支出主要用于开展疫苗临床研究项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502-事业单位离退休403494.96元，主要用于退休人员的退休费（原渠道部分）及公用经费，其中：退休费394494.96元，公用经费9000.00元。

2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出610992.84元，主要用于中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2100401-疾病预防控制机构4784273.50元，主要用于保障中心工作正常运转的基本支出。具体为：（1）人员经费4601436.22元，其中：工资性支出4574705.28元，包含基本工资1641864.00元，津贴补贴474240.00元，绩效工资2458601.28元；社会保障缴费26730.94元（包含工伤、失业）。（2）公用经费191837.28元，主要商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费19000元、邮电费44000元、电费42000元、水费30000元、工会经费32837.28元、公务用车运行维护费24000元）。

4.2101102-事业单位医疗271128.07元，主要用于中心事业人员单位职工基本医疗保险缴费。

5.2101199-其他行政事业单位医疗支出26237.41元，主要用于中心事业人员单位大病补充保险缴费。

6.2210201-住房公积金458244.63元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

非财政拨款项目安排支出按功能科目分类情况：

1.2100401-疾病预防控制机构18377926.70元，主要用于保障中心开展苗研项目工作正常运转的支出。具体为：主要商品和服务支出8793462.2元（包含办公费4939341.38元，劳务费3854120.82元）；资本性支出7584464.50元（包含专用设备购置4000000元，大型修缮3584464.50元）。专用材料费2000000元。

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县疾病预防控制中心2025年合计24000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算24000元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（因为本年因公出国（境）费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空）。

2、公务接待费

永德县疾病预防控制中心2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（因为本年公务接待费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空）。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为24000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：2024年公务用车运行维护费按车辆编制数2辆预算，与上年保持不变。

（二）上级资金

永德县疾病预防控制中心2025年上级资金“三公”经费预算0元

（三）自有资金

永德县疾病预防控制中心2025年自有资金“三公”经费预算0元

（四）非财政拨款

永德县疾病预防控制中心2025年非财政拨款“三公”经费预算0元

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省疾病预防控制中心作为试验负责机构，永德县疾病预防控制中心作为临床试验现场，负责遵循相关法律法规并依照临床试验方案要求实施对研究疫苗的免疫原性和免疫持久性样本收集、安全性监测以及对试验项目进行质量控制和质量保证。永德县疾病预防控制中心2025年开展疫苗临床研究项目，实施项目5个，其中：13价肺炎项目受试者招募样本量756人，狂犬单抗项目受试者招募样本量71人，14价HPV项目受试者招募样本量1000人，样本量完成合格率100%，入组接种完成率100%，完成全程接种与随访率100%。吸附无细胞百（三组分）白破联合疫苗Ⅲ期临床试验入组日期为2024年9月12日，样本量192人，已入组109人，入组完成率56.77%，重组带状疱疹疫苗（CHO 细胞）Ⅲ期临床试验入组完成日期2024年9月17日，样本量1000人，入组596人，入组率59.6%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入如：利息收入、捐赠收入等。

（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（7）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县疾病预防控制中心资产总额17837140.37元，其中，流动资产7228961.46元，固定资产7177966.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程3430211.2元，无形资产1.00元，其他资产0元与上年相比，本年资产总额减少2495820.85元，其中固定资产减少904026.04元、在建工程增加176745.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“2025年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府采购预算，故公开附表中“2025年部门政府采购预算表”为空表。

3.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2025年政府购买服务预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

5.2025年我部门无县对下转移支付绩效目标表预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“2025年新增资产配置表”为空表。

7.2025年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“2025年上级补助项目支出预算表”为空表。

8.2025年我部门无项目中期规划预算，故公开附表中“2025年部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092301036100100111