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永德县乌木龙彝族乡中心校2025年预算公开目录

第一部分 永德县乌木龙彝族乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县乌木龙彝族乡中心校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县乌木龙彝族乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面实施小学义务教育阶段教育教学工作，贯彻执行党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，促进学生全面发展、健康成长。

2.全面抓好中心校党总支建设。加强党对学校工作的全面领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，坚持“五强五好”，推进党建工作与教育教学工作深度融合。

3.全面抓好教育教学工作。以教学质量为中心，落实教学常规管理，开齐开足国家规定课程，重视学生法治教育、安全教育和心理健康教育。抓好教研工作，带头抓好管理，持续做好“驻校蹲点”。

4.全面抓好教师发展。按照“四有好老师”“四个引路人”标准，建设一支信念坚、政治强、本领高、作风硬的教师队伍。持续推进全乡教师培训，提升教师素养。

5.做好财务管理工作。贯彻执行好国家相关财务政策、法规和制度。加强学校财务治理，规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严守财经制度，严肃财经纪律。

6.全面抓好校园安全管理。以“生命至上、健康至上”为根本遵循，压实学校安全责任，筑牢校园安全防线。

7.接受县教育体育局和乡党委、政府双重管理。完成县教育体育局和乡党委、政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。

所属单位20个，（10所完小、10所幼儿园）分别是：

1.永德县乌木龙乡乌木龙中心完小

2.永德县乌木龙乡扎模完小

3.永德县乌木龙乡光彩希望小学

4.永德县乌木龙乡炭山完小

5.永德县乌木龙乡新塘完小

6.永德县乌木龙乡木厂完小

7.永德县乌木龙乡小村完小

8.永德县乌木龙乡菖蒲塘完小

9.永德县乌木龙乡黄皮箐完小

10.永德县乌木龙乡帮卖完小

11.永德县乌木龙乡扎模晨峰幼儿园

12.永德县乌木龙乡石灰地向阳幼儿园

13.永德县乌木龙乡炭山七彩幼儿园

14.永德县乌木龙乡新塘兴育幼儿园

15.永德县乌木龙乡木厂明善幼儿园

16.永德县乌木龙乡小村梦海幼儿园

17.永德县乌木龙乡菖蒲塘园艺幼儿园

18.永德县乌木龙乡黄皮箐星光幼儿园

19.永德县乌木龙乡帮卖蓓贝幼儿园

20.永德县乌木龙乡天使之翼幼儿园

（三）重点工作概述

一是持续推进党建引领学校发展，不断提升学校办学特色。加强学校党风廉政建设，不断完善学校管理制度、教师廉政风险防控、师德师风等方面建设。二是加强教师培训和学校常规管理和监督检查，不断提升教育教学质量。三是继续抓好“两支队伍”建设和校园安全管理工作，筑牢校园安全防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制126人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29115255.00元，其中：一般公共预算22292054.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6610900.00元，上年结转结余212300.07元。

与上年21869358.92元对比增长7245896.08元（其中基本收入增长1133938.75元，项目支出增长6111957.33元），主要原因分析：一是2025年将临时聘用人员工资纳入预算，基本支出增长；二是本年将食堂伙食费、教辅资料费、购买校服、公办幼儿园（含学前班）生均公用经费县级配套资金纳入年初预算，故项目支出增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22292054.93元，其中:本年收入22292054.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22292054.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年20985758.92元对比增长1306296.01元（其中基本支出增长1133938.75元，项目支出增长172357.26元），主要原因分析：一是2025年将临时聘用人员工资纳入预算，基本支出增长；二是公办幼儿园（含学前班）生均公用经费县级配套资金纳入预算，项目支出增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29115255.00元。财政拨款安排支出22292054.93元，其中：基本支出21639042.65元，与上年对比增长1133938.75元，主要原因分析：2025年将临时聘用人员工资纳入财政预算；项目支出653012.28元，与上年对比增长172357.26元，主要原因分析：公办幼儿园（含学前班）生均公用经费县级配套资金纳入预算，项目支出增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201学前教育支出412927.20元，主要用于县级配套学前教育助学金及公办幼儿园（含学前班）生均公用经费支出。

2050202小学教育支出16919414.06元，主要用于教师工资福利支出、县级配套公用经费支出、县级配套家庭经济困难学生生活补助支出及编外人员工资支出。

2050701特殊学校教育支出2268.00元，主要用于县级配套特殊教育公用经费支出。

2080502事业单位离退休支出859133.76元，主要用于发放退休人员原渠道退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1806775.26元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险。

2080801死亡抚恤支出67164.00元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助支出。

2101102事业单位医疗支出801756.52元，主要用于缴纳单位部分基本医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出67534.69元，主要用于缴纳单位部分大病补充保险。

2210201住房保障支出1355081.44元，主要用于缴纳单位部分住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县乌木龙彝族乡中心校2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县乌木龙彝族乡中心校2025年部门“三公”经费合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县乌木龙彝族乡中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县乌木龙彝族乡中心校2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

永德县乌木龙彝族乡中心校2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县乌木龙彝族乡中心校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

永德县乌木龙彝族乡中心校2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县乌木龙彝族乡中心校2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县乌木龙彝族乡中心校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度永德县乌木龙彝族乡中心校重点项目预算的绩效目标情况公开详见公开表“2025年部门项目支出绩效目标表”05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【营养改善计划】

营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县乌木龙彝族乡中心校资产总额17234647.53元，其中，流动资产7752188.06元，固定资产9482459.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少55770.51元，其中流动资产增加31540.64元，固定资产减少（折旧费用）87311.15元、在建工程增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无“三公”经费支出预算，故公开附表中“2025年‘三公’经费支出预算表03”为空表。

2.2025年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“2025年部门政府性基金预算支出预算表06”为空表。

3.2025年我部门无部门政府采购预算，故公开附表中“2025年部门政府采购预算表07”为空表。

4.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2025年部门政府购买服务预算表08”为空表。

5.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付预算表09-1”为空表。

6.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付绩效目标表09-2”为空表。

7.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“2025年新增资产配置表10”为空表。

8.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表11”为空表。

监督索引号53092300536101200111