监督索引号53092300420100000

中国共产党永德县委员会办公室

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党永德县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永德县委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党永德县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作，中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委决策、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡（镇）、各部门党组（党委）向县委的请示、报告；负责全县党内法规相关工作。

3.负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作、负责党委系统信息化建设工作；承担县国家密码管理局职责。

6.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县国家保密局职责。

7.承担县委决策服务职责，从事综合性研究工作。

8.承担全县档案行政管理职责，督促指导全县档案管理工作。

9.承担县委全面深化改革委员会办公室职责。

10.承担县委国家安全委员会办公室职责。

11.负责县考评工作领导小组办公室职责。

12.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

13.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.综合调研一股、2.综合调研二股、3.综合调研三股、4.常委办、5.综合股、6.法规股、7.信息综合室、8.督查考评股、9.机要和保密股、10.政策研究股、11.档案工作股、12.国安工作股。

中国共产党永德县委员会办公室所属事业单位内设2个管理中心，为中国共产党永德县委员会办公室下属公益一类事业单位（不定级别）。分别是：

1.永德县信息中心。（未独立核算）

2.永德县技术保密服务中心。（未独立核算）

（三）重点工作概述

以绝对忠诚为魂，强化政治自觉。一是坚决落实“第一议题”“第二议题”学习制度。持续发扬重视学习、善于学习的优良传统，在对标对表中找准方向、明确思路，把拥护“两个确立”真正转化为做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。2024年以来班子会落实“第一议题”学习9次，干部职工会落实“第一议题”学习5次，周例会落实“第一议题”学习27次。结合党纪学习教育，深入开展“全面从严治党相关内容”的“第二议题”学习，坚持逐章逐条认真学习《中国共产党纪律处分条例》，开展以案释法、警示教育活动57次。二是坚持领导带头学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，办公室常务副主任带头先学一步，班子成员紧跟步伐，以身作则、率先垂范，带头学习规范性重要文件，进一步吃透核心要义、掌握思想精髓，为研究问题、科学决策、推动落实提供理论基础，确保党办工作正确政治方向。三是坚持学思用结合。以目标为导向，坚持落实理论学习中心组集中学习制度，鼓励干部职工主动学、及时学、跟进学，强化学思结合、以学促思、以思促干，开展理论学习中心组集中学习8期，围绕党办业务、习近平法治思想、党的二十届三中全会精神等内容，开展交流研讨，做到学有所思、学有所悟、学有所用，把学习成果落实到干好本职工作，高标准高质量体现于推动各项工作中。

以党建工作为核，抓强组织建设。一是抓强党支部建设。以“党性强、水平高、作风廉、服务优”为标准选优配强党务干部，及时调整充实支委班子，进一步优化支部设置。二是抓好党员队伍建设。用好党员教育平台，落实“三会一课”、主题党日等党建活动，抓好党员集中培训，2024年选送49批次167人次党员干部参加省、市、县各级各类培训。党支部书记充分发挥第一责任人责任，带领班子成员深入机关、挂钩村党总支讲授党课9场次，深入开展群众性政策宣讲及思想教育，引导广大干部群众跟党走、听党话、感党恩。三是深化学习成果运用。始终把党建工作列入重要议事日程，召开班子会研究部署党建工作3次，认真听取2023年度党建考核反馈意见整改情况；认真召开年度民主生活会、组织生活会，聚焦问题逐一开展对照检查、提出批评意见、明确整改措施，认真完成整改。

以服务大局为重，强化政治担当。一是统筹服务更加高效。立足县委办公室中枢定位，围绕县委重点工作任务，统筹资源力量，组织召开县委全会、党代会、县委常委会会议等重要会议50次；先后组织起草习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神集中轮训班、全县干部大会等讲话材料140篇，组织起草各类文件480多份。二是服务保障工作更加高效。高质量服务省委、市委领导赴我县调研乡村振兴重点帮扶情况、民族团结进步示范创建情况、数字经济等工作的调研点选取、活动路线安排、调研点现场准备筹备工作21场次。深入开展整治形式主义为基层减负工作，紧盯突出问题，重点纠治“政绩工程”“形象工程”“面子工程”，精文简会隐形变异问题，“督检考”多头重复问题等12个方面的问题；2024年永德县发文限额704份，会议限额168次，截至目前发文366份，同比下降24.8%；开会78次，同比下降36.6%。三是收发文流程更加规范。坚持“谁起草、谁负责，谁审核、谁把关”的原则，严格落实文件前置审核原则，文件签发由拟稿人、审核人、签发人层层审核，防止照搬照抄、生搬硬套，确保发文程序严谨、合规。充分运用电子协同办公系统与纸质文件双保障制度，收文登记责任人、收文时间、办理情况明确，文件去向脉络清晰，保管规范。

以实干担当为责，各项工作成效明显。一是信息服务质效提升。紧扣全县经济社会工作重点，在挖掘特色亮点上下功夫，突出实效性、针对性，强化定向约稿。2024年，共上报信息136条，被省市采用38条。二是督查利剑作用更加突出。建立重大决策部署分类办理、全程跟进、督促反馈机制，以问题为导向，通过“四不两直”、明察暗访等方式，对重点工作立项督查12项，开展实地督查12次、书面督查8次，切实把督查工作变成抓落实、促发展的“利器”。三是全民国家安全意识逐步增强。通过开展集中宣传、重点群体宣传等方式，扎实开展“4·15”国家安全教育日宣传教育活动，普及国家安全意识，营造出国家安全宣传的浓厚氛围。四是保密意识逐步提升。严守保密纪律要求，在各级领导干部培训上作保密纪律培训教育8场次，组织开展新录用公务员、事业人员、大学生志愿者等保密培训1场次；严格涉密人员、定密、涉密载体管理，对各乡镇各部门开展全覆盖保密纪律检查2轮次，对文件管理不规范、保密设备不全等情况作提醒，不断加强对涉密文件和涉密信息的管理和处置，严防失泄密事件发生。五是档案管理不断优化。始终坚持“为党管档，为民服务”的宗旨意识，推进档案工作与“三服务”工作职能深度融合，稳妥推进档案工作规范化管理，完成档案规范化管理认定1家，复查4家；贯彻落实档案安全年工作要求，制定印发贯彻落实意见，全覆盖开展档案安全检查、执法检查、档案指导19轮次76家单位，年内，我县未发生档案安全事故；全力做好档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表“三表合一”工作推行，全县立档单位103家（纳入县级考核76家），目前，“三表合一”审核审批已全部完成。六是党内法规工作稳步推进。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，切实抓好职责范围内法治建设，强化工作措施，统筹推进文件审核、党内规范性文件备案、基层减负工作和法律顾问等任务的落实，切实抓好党内法规工作。

以履职尽责为要，强化政治责任。一是不断优化干部队伍结构。扩充干部队伍，选拔任用3名副科级领导干部担任办公室副主任、督查专员，配齐班子队伍，调入2名干部、新录用1名选调生补齐空编空岗状态，1名干部光荣退休，年轻干部力量不断优化增强。二是全面加强党风廉政建设。坚持全面从严治党与“三服务”工作同谋划、同部署、同落实，深入开展党纪学习教育，紧绷廉洁自律之弦，从“一个会、一口酒、一桌饭”抓起，抓早抓小、防微杜渐，坚决堵住“围猎”和“被围猎”的漏洞。今年共组织科级及以上领导干部填报个人廉政档案10人次，开展廉政集体谈话5场次，查找廉政风险点24个，提出整改措施17条。结合党纪学习教育，大力开展法律法规等内容学习30场次；紧扣党纪学习教育学纪、知纪、明纪、守纪的主题，扎实开展警示教育，观看警示教育片5次，以案为鉴开展干部违纪违法案件通报57次，在春节、清明、端午、中秋等重要节点开展教育提醒集体谈话4次。三是坚定维护意识形态领域安全。坚持高站位谋划、多维度推进、严标准落实，始终把意识形态工作摆在突出位置，将意识形态工作纳入班子会议集体研究2次，纳入年度民主生活会、班子和班子成员述责述廉等，让意识形态由“软任务”变为“硬指标”，助推意识形态工作责任制落在实处。四是稳步推进定点帮扶工作。按照摘帽不摘责任、脱贫不脱帮扶的原则，县委办公室持续在人力、物力、财力等方面支持挂钩村工作，选优派强3名驻村工作队员（第一书记）、9名“自然村长”，其中1名驻村工作第一书记为女性党员干部，学历为研究生，驻村队伍平均年龄为32岁；拨付2万元用于支持挂钩村产业发展；推进基层党组织建设，年内组织开展党建联建活动2场次，“爱心妈妈”“暖心女儿”捐赠活动1场次，“一老一小”关心关爱活动2场次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制28人，事业编制8人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18354838.49元，其中：一般公共预算18354838.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2534863.99元，增幅16%，主要原因是增加全县信创项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18354838.49元，其中:本年收入18354838.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18354838.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2534863.99元，增幅16%，主要原因是增加全县信创项目资金预算。。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18354838.49元。财政拨款安排支出18354838.49元，其中：基本支出6929838.49元，与上年对比增加770863.99元，增幅12.52%，主要原因是2024年末在职人数较上年增加5人，故增加人员相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗支出、住房公积金支出也随之增加；项目支出11425000.00元，与上年对比增加1764000元，增幅18.26%，主要原因是增加全县信创项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行4934293元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1425000元，主要用于保障办公室各类公务运转及会议保障支出。

2013105一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务10000000元，主要用于保障全县信创项目经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出490627.4元，主要用于单位退休职工养老保险缴费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出661277.78元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2080801 死亡抚恤支出27684元，主要用于单位职工遗属人员生活补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗293442.01元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出26555.97元，主要用于职工大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金495958.33元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

中共永德县委办公室2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额10142000元，其中：政府采购货物预算9900000元、政府采购服务预算242000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永德县委办公室2025年合计248000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中共永德县委办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算248000元、较上年减少1000元，下降0.4%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

中共永德县委办公室2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

2、公务接待费

中共永德县委办公室2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为8000元，较上年减少6000元，下降42.86%，国内公务接待批次为14次，共计接待80人次。

减少的原因是：单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，严格控制接待标准、接待人次，降低接待费用。

中共永德县委办公室2025年公务用车购置及运行维护费为240000元，较上年增加5000元，增长2.13%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费240000元，较上年增加5000元，增长2.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加的原因是：车辆老化年久失修，修理费随之增加预算。

（二）上级资金

中共永德县委办公室2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中共永德县委办公室2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中共永德县委办公室2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）关工委工作专项经费

项目年度绩效目标：组织动员各行各业的老同志参加关心下一代工作，充分发挥老同志在政治、经验、威望等多方面优势，以报告员、宣讲员、辅导员、帮教员等形式，培养教育青少年。配合有关部门，对青少年开展理想信念、思想道德、科学文化和民主法制等教育，指导全县各级关工委开展关心下一代工作；坚持为青少年健康成长办实事、做好事，发挥社会各方面力量，解决青少年成长、发展过程中的学习、工作等方面的实际问题和困难。

（二）未成年人司法项目工作经费

项目年度绩效目标：持续开展第五届“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动，努力提高广大青少年法治观念，帮助青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。培养青少年的社会责任感和公民意识，预防和减少青少年违法犯罪行为的发生。

（三）中国共产党永德县十四届委员会全体会议经费

项目年度绩效目标：中国共产党永德县十四届委员会全体会议经费为县委办公室年延续项目，经费支出主要包括会议费、印刷费、办公费等方面，通过为大会提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，确保中国共产党永德县十四届委员会全体会议召开。

（四）县委办公室运转专项经费

项目年度绩效目标：保障办公室日常运转工作，办文办会高效运转，负责县委领导、县委办公室领导工作用车的统筹安排工作。

（五）机要和保密工作专项经费

项目年度绩效目标：围绕中央、省委、市委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委决策、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。确保机要和保密局正常办公、运转。

（六）国家安全工作经费

项目年度绩效目标：负责拟定县委国家安全委员会办公室年度工作计划和阶段性任务安排；负责县委国家安全委员会办公室日常工作的综合协调及公文办理、综合调研等工作。

其余1个项目为涉密项目不作公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永德县委办公室2025年机关运行经费安排557503.84元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，与上年对比增加52023.84，增幅10.3%,主要原因是年末实有人数较上年末增加5人，故机关运行经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共永德县委办公室资产总额3168598元，其中，流动资产2036020.79元，固定资产1132021.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产555.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少165380.87元，其中固定资产317087.49元、在建工程0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金支出预算，故公开附表中“2025年部门政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2025年部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300420100111