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永德县教育体育局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 永德县教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县教育体育局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直体育单位和全县各级各类学校教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责初中及以下阶段民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作。

5.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央、省、市补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县公办学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县公办学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、先进集体荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育法规，组织实施全县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡（镇）、学校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县体育总会和县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县教育体育局共设置10个内设机构，包括：办公室、人事股（行政审批股）、计划财务股、教育股、德育股、安全管理股、体育股、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组办公室、县委教育工委办公室，所属事业单位7个，分别是：永德县大中专招生委员会办公室、永德县教师发展中心、永德县教育体育局基建办公室、永德县青少年学生校外活动中心、永德县学生资助管理中心、永德县中小学心理健康教育指导中心、永德县竞赛管理与青少年体育中心。

（三）重点工作概述

1、持续加强党对教育工作的全面领导

一是加强教育体育系统党的理论武装。把学习宣传贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神作为教育体育系统当前和今后一个时期的首要政治任务，通过集中学习研讨、理论宣讲辅导、思政课集体备课等方式面向基层学校和师生广泛宣讲，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、党的二十届三中全会精神进课堂、进头脑，进一步增强师生员工政治自觉、思想自觉和行动自觉，铸牢推进教育体育高质量发展的政治思想基础。二是切实加强教育体育系统党建工作。在全面建立党组织领导的校长负责制基础上，加强党建教学“双推进”工作，落实驻校蹲点机制，提升党员干部驻校蹲点质效，推动教育体育系统基层党组织全面建强、全面过硬，推进中小学思想政治教育和思政课一体化建设，严格教育体育系统意识形态阵地管理，充分发挥党组织在学校教育中的政治功能和政治作用。同步扎实推进教育体育系统全面从严治党和清廉机关、清廉学校建设，特别是抓好校园食品安全、营养改善计划、课后服务领域突出问题整治，持续营造教育体育系统风清气正的政治生态。

2、持续深化教育体育领域改革创新

坚持把高质量发展作为教育的生命线，深度融入全市“一盘棋”大格局办永德教育，建立健全与新高考相适应的资源配备机制，加强新高考改革的研究和培训，有序推进综合素质评价、学生生涯规划、选课走班教学等工作。整合优化教师培训，改进培训方式、丰富培训内容、提高教师培训的有效性，提升教师的专业素养。用好“特岗计划”、事业单位招聘、人才引进政策，科学设置招聘计划，充实教师优化队伍。建立健全一体化教学教研、人员双向交流、教师交流轮岗、“捆绑式考核、一体化评价”等制度，推进教学、教研、教师深入融合，弥补区域性和校际差距，着力扩大优质教育资源供给。进一步完善体教融合工作机制，实现质量和奖牌“双突破”。

3、持续加快补齐教育保障短板弱项

加强向上请示汇报，严格落实两个“只增不减”，夯实政策资金等要素保障，推进县第三高级中学、县思源实验学校、永甸九年一贯制学校、乌木龙中学新校区等项目建设，全面巩固提升学校4个100%和“三防”建设水平。以组织实施省、市、县“三年行动计划”为契机，积极做好项目前期调研、规划和要素保障，努力使更多的项目进入市级、省级甚至国家级项目库，争取更多的项目资金支持。

二、预算单位基本情况

永德县教育体育局（本级）编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中： 离休 0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15907438.46元，其中：一般公共预算12107438.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3800000元。

与上年56389963.48元对比减少40482525.02元，主要原因是2024年将县三中建设资金、教育园区回购资金、公共租赁住房维修资金以及义务教育学校食堂及安保人员工资纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12107438.46元，其中:本年收入12107438.46元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12107438.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年55789963.48元对比减少43682525.02元，主要原因是2024年将县三中建设资金、教育园区回购资金、公共租赁住房维修资金以及义务教育学校食堂及安保人员工资纳入预算。

四、预算单位支出情况

永德县教育体育局（本级）2025年预算总支出15907438.46元。财政拨款安排支出12107438.46元，其中：基本支出11447438.46元，与上年14541655.48元对比减少3094217.02元，主要原因是食堂及安保人员工资由各学校自行申报；项目支出660000元，与上年41248308元对比减少40588308元，主要原因是2024年将县三中建设资金、教育园区回购资金、公共租赁住房维修资金、食堂及安保人员工资纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050101行政运行2452661.27元，主要用于教育体育局机关行政人员工资福利支出。

2050199其他教育管理事务支出6518112.44元，主要用于教育局体育机关事业人员工资福利支出。

2050203初中教育40000元，主要用于移民子女教育扶助县级配套支出。

2080501行政单位离退休776768.8元，主要用于县教育体育局退休人员原渠道发放退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1034583.55元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801死亡抚恤7896元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助。

2101101行政单位医疗459096.45元，主要用于缴纳教育体育局机关单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗42382.29元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金775937.66元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无此类项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此类项目。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无此类项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县教育体育局（本级）2025年合计67000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县教育体育局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算27000元、较上年20000元增加7000元，增长35%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县教育体育局（本级）2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%。

2、公务接待费

永德县教育体育局（本级）2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为15000元，较上年8000元增加7000元，增长87.5%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

较上年相比，接待费增加7000元，增加的原因是预计上级部门检查指导批次人数会有所增加。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县教育体育局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年相比，无增减变动。

（二）上级资金

永德县教育体育局（本级）2025年上级资金“三公”经费预算30000元。

（三）自有资金

永德县教育体育局（本级）2025年自有资金“三公”经费预算10000元.

（四）非财政拨款

永德县教育体育局（本级）2025年非财政拨款“三公”经费预算0元.

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度永德县教育体育局（本级）重点项目预算的绩效目标情况公开详见公开表预算05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【生源地助学贷款】

生源地助学贷款是国家开发银行向贫困高校学生开放的一种贷款形式。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县教育体育局（本级）2025年机关运行经费安排安排438309.28元，主要用于教育局机关运行经费、教育体育局机关公务用车运行维护费、教育体育局机关其他交通费用、教育体育系统退休人员公用经费、工会经费。与上年431796.48元增加6512.8元，增加原因是教育体育局工会经费、退休人员公用经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县教育体育局（本级）资产总额158360844.44元，其中，流动资产105466485.19元，固定资产943443.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程51950540.77元，无形资产375元，其他资产0元。与上年111144040.24相比，本年资产总额增加47216804.2元，其中固定资产减少237105.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算支出预算表预算，故公开附表中“2025年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无部门政府购买服务预算表预算，故公开附表中“2025年部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算表预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付绩效目标表预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置表预算，故公开附表中“2025年新增资产配置表”为空表。

6.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300536102900111