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永德县第三高级中学2025年预算公开目录

第一部分 永德县第三高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县第三高级中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县第三高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在九年义务教育的基础上进一步提高国民素质，坚持立德树人的理念，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：校长办公室、财务室、教师办公室、总办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，根据我校发展规划，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，继续弘扬我校的阳光课堂教育，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2025年重点做好以下几个方面的工作：

1.注重学习培训，提升队伍素质。

2.关注学生心理健康，配备专业心理教师、开设心理咨询服务，及时发现并解决学生的心理问题，促进学生身心健康发展。

3.加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。

4.进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量.

5.注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。

6.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制130人。在职实有144人，其中：财政全额保障144人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22356282.64元，其中：一般公共预算19775582.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1908200.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入672500.00元。

与上年对比增加了1287838.34元，主要原因是校服经费今年首次纳入预算，普通高中生均公用经费县级专项资金测算标准与上年不一样。我县普通高中生均公用经费，省级财政承担30%，县级财政承担70%。而省级只承当1200元30%，所以县级每生每年应配套1140元，按2024年永德县第三高级中学基础教育统计报表有在校学生1345人测算，2025年我校普通高中生均公用经费县级专项资金项目预算资金为1533300.00元。2024年做预算时财政要求，纳入预算部分要剔除各校向学生收取的学费，县三中每生每年收取1000元，同时省级只配套1200元的30%，即360元，所以县级每生每年应配套1500-360-1000=140元，依据2023年永德县第三高级中学基础教育统计报表有在校学生1439人测算，2024年普通高中生均公用经费县级专项资金项目预算资金为201460.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19775582.64元，其中:本年收入19775582.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19775582.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加865638.34元，主要原因普通高中生均公用经费县级专项资金测算标准与上年不一样。我县普通高中生均公用经费，省级财政承担30%，县级财政承担70%。而省级只承当1200元30%，所以县级每生每年应配套1140元，按2024年永德县第三高级中学基础教育统计报表有在校学生1345人测算，2025年项目预算资金为1533300.00元。2024年做预算时县财政局要求，纳入预算部分要剔除各校向学生收取的学费，县三中每生每年收取1000元，同时省级只配套1200元的30%，即360元，所以县级每生每年应配套1500-360-1000=140元，依据2023年永德县第三高级中学基础教育统计报表有在校学生1439人测算，2024年项目预算资金为201460.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22356282.64元。财政拨款安排支出19775582.64元，其中：基本支出18196085.64元，与上年对比减少495591.16元，主要原因是我校调出8人，人员工资减少；项目支出1579497.00元，与上年对比增加1361229.50元，主要原因是普通高中生均公用经费县级专项资金测算标准与上年不一样。我县普通高中生均公用经费，省级财政承担30%，县级财政承担70%。而省级只承当1200元30%，所以县级每生每年应配套1140元，按2024年永德县第三高级中学基础教育统计报表有在校学生1345人测算，2025年我校普通高中生均公用经费县级专项资金项目预算资金为1533300.00元。2024年做预算时财政要求，纳入预算部分要剔除各校向学生收取的学费，县三中每生每年收取1000元，同时省级只配套1200元的30%，即360元，所以县级每生每年应配套1500-360-1000=140元，依据2023年永德县第三高级中学基础教育统计报表有在校学生1439人测算，2024年普通高中生均公用经费县级专项资金项目预算资金为201460.00元。财政专户管理的支出1908200.00元，与上年对比减少250300.00元，主要原因是2024年在永德县第一完全中学临时办学，享受着永德县第一完全中学的教育资源，故年生均预算标准参照永德县第一完全中学（每生每年1500元），预计2025年将独立办学，年生均预算标准1160元，按照文件（云发改收费﹝2004﹞536号 云计收费﹝2002﹞749号）。其他支出672500.00元，较上年增加672500.00元，主要原因是校服经费首次纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050204高中教育15730859.52元，主要用于高中教师工资福利支出、普通高中国家助学金县级资金、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助县级承担经费、普通高中生均公用经费县级专项资金、普通高中教育免学杂费补助县级专项资金。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1812647.31元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2101102事业单位医疗804362.24元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗支出68228.09元，主要用于缴纳配套大病医疗保险金、工伤保险等。

2210201住房公积金1359485.48元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县第三高级中学2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县第三高级中学2025年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县第三高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县第三高级中学2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

2、公务接待费

永德县第三高级中学2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县第三高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

（二）上级资金

永德县第三高级中学2025年上级资金“三公”经费预算0元

（三）自有资金

永德县第三高级中学2025年自有资金“三公”经费预算0元

（四）非财政拨款

永德县第三高级中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度永德县第三高级中学无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【经济科目】

经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】

功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县第三高级中学资产总额1438455.90元，其中，流动资产30351.31元，固定资产1408104.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少945489.38元，其中固定资产减少199433.88元、在建工程0元、流动资产减少746055.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无“三公”经费支出预算，故公开附表中“三公经费支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无部门政府性基金预算支出预算，故公开附表中“部门政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2025年我部门无部门政府采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。

4.2025年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

5.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

6.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7.2025年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

8.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300536102800111