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永德县大山乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 永德县大山乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县大山乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县大山乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。

（三）重点工作概述

坚持把产业作为推进乡村全面振兴和促进农民增收的关键性工程，积极服务和融入全县产业发展布局，持续巩固提升存量产业，积极培育和推广新兴增量产业。抓好抓实临沧坚果科技服务“责任林”，推进4.7万亩坚果提质增效。同时，结合民族村寨旅游的发展，稳步推动果园放蜂项目。突出稳面积、稳烟农，巩固提升烤烟产业，种植烤烟4600亩，完成烟叶收购12500担，均价达34.2元/公斤，圆满举办大山乡首届烤烟烘烤技能大赛。甘蔗种植规模恢复至2294亩，实现工业入榨7234.2吨。以忙角村、笼楂村为重点推进产业标准化发展，年内获得标准化厂房改造资金20万元。完成饲草收购2238.7吨。有党组织领办肉牛养殖合作社2个，示范养殖肉牛50头，畜牧业收入预计完成1.98亿元、同比增长8%。因地制宜推广菌草、蜜薯、野菊花等新兴产业，完成菌草种植47亩，蜜薯种植32亩，野菊花种植188亩。

坚持大干项目、大抓落实鲜明导向，对标对表“项目建设年”要求，统筹推进找项目、报项目、干项目。积极支持和配合永勐高速公路建设，113户房屋定损修复工作全面完成。考腊水库开工建设，导流输水放空隧洞和忙角笼楂输水隧洞顺利贯通。大山村大地自然村农村公益事业财政奖补项目、玉华村红山民族团结进步示范村项目、笼楂村秧田沟财政奖补项目、忙兑村忙兑自然村农村综合性活动场所项目先后完工并投入使用。积极加快30户以上自然村道路建设，年内新改建农村公路11.4公里，畅通率达100%，安防工程8.1公里。农村饮水保障三年行动计划火石山片区泵站工程征地工作全面完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14080039.83元，其中：一般公共预算14008880.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入64300元，上年结转结余6859.36元。

与上年对比减少129355.69元，主要原因为社会保障和就业支出减少，卫生健康支出减少，农林水支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14008880.47元，其中:本年收入14008880.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14008880.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少145515.05元，主要原因为社会保障和就业支出减少，卫生健康支出减少，农林水支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14080039.83元。财政拨款安排支出14080039.83元，其中：基本支出9845432.47元，与上年对比减少3202513.05元，主要原因为村组干部生活补助及村级“大岗位制”统筹补助资金本年预算为项目支出；项目支出4163448元，与上年对比增加3001998元，主要原因为村组干部生活补助及村级“大岗位制”统筹补助资金本年预算为项目支出；其他支出71159.36元，与上年对比增加16159.36元，主要原因为增加永德县大山乡甘蔗发展服务经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201 一般公共服务支出：4193804.43元。其中：2010104人大会议50000元，主要用于大山乡召开人大会议、人大代表履职能力提升和人大正常运转的日常办公经费支出；2010108代表工作23000元，主要用于保障本年度人大各项活动顺利开展，充分发挥人大代表职能作用，增强人大工作的透明度与公信力；2010301行政运行3482110.51元，主要用于大山乡政府行政人员工资福利及日常办公经费支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出16159.36元，主要用于永德县大山乡甘蔗发展服务经费支出；2011101行政运行369082.56元，主要用于大山乡纪检人员工资福利、日常办公经费支出；2011199其他纪检监察事务支出253452元，主要用于村务监督委员会主任的生活补助和村级纪检经费支出。

2.203 国防支出：30000元。其中：2030601兵役征集30000元，主要用于开展兵役登记、民兵训练、国防教育，维护军人合法权益，组织拥军优属活动及民兵参建参治活动支出。

3.208 社会保障和就业支出：1250119.18元。其中：2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出19920元，主要用于大山乡新农保协管员生活补助；2080501行政单位离退休285172.4元，主要用于大山乡退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出897554.78元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金等支出；2080801死亡抚恤47472元，主要用于支付大山乡遗属人员生活补助。

4.210 卫生健康支出：453429.37元。其中：2100799其他计划生育事务支出21600元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；2101101行政单位医疗398289.94元，主要用于支付职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出33539.43元，主要用于支付职工大病医疗保险支出。

5.213 农林水支出：7252520.76元。其中：2130104事业运行3667724.76元，主要用于大山乡事业单位人员工资福利支出和村级农科员、动物防疫员生活补助支出；2130505生产发展672000元，主要用于烤烟生产目标责任考核奖补资金支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出210000元，主要用于2025年驻村工作队专项经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助2702796元，主要用于村委会运转经费、村（居）民小组运转经费、村组干部生活补助、村级“大岗位制”统筹补助资金支出。

6.221 住房保障支出：673166.09元。其中：2210201住房公积金673166.09元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

7.224 灾害防治及应急管理支出：227000元。其中：2240106安全监管4800元，主要用于安监员生活补助；2240204消防应急救援222200元，主要用于2025年度专职消防队消防车辆及器材采购专项经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县大山乡人民政府2025年无县对下专转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1160元，其中：政府采购货物预算1000元、政府采购服务预算160元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县大山乡人民政府2025年合计62000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县大山乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算62000元、较上年增加100元，增长0.16%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县大山乡人民政府2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

永德县大山乡人民政府2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为6000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待240人次。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县大山乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为56000元，较上年增加100元，增长0.18%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费56000元，较上年增加100元，增长0.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因：公务用车维护成本增加，故运行维护费相应增加。

（二）上级资金

永德县大山乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县大山乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县大山乡人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县大山乡人民政府2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县大山乡人民政府2025年机关运行经费安排527603.36元，其中办公费69800元、差旅费10000元、电费13200元、工会经费44103.36元、公务接待费6000元、公务用车运行维护费56000元、会议费5000元、其他交通费用225000元、劳务费74000元、其他商品和服务支出6500元、邮电费18000元。与上年对比减少279361.52元，下降41.83%，主要原因是主要原因本年度村干部生活补助以及村、组工作经费编入项目支出，故本年度机关运行经费相比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县大山乡人民政府资产总额24308623.72元，其中，流动资产22403614元，固定资产1905009.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1099532.74元，其中固定资产减少84217.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表06”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表08”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表09-1”“县对下转移支付绩效目标表09-2”为空表。

4.2025年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表10”为空表。

5.2025年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表11”为空表。

监督索引号53092300855400111