永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。

3.负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

4.管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6.指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

7.拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8.拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

9.搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12.建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

13.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

14.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年，也是“十五五”规划谋篇之年，做好全年工作意义重大。重点抓好九个方面的工作：

1.准确把握“必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理”的重要要求，牢牢把握经济社会高质量发展这一首要任务。坚持聚焦“发展是第一要务”，坚定不移将“奋力推动经济发展再上台阶”作为全乡上下最紧迫的任务、最能体现“担当作为”的标尺。在“十四五”规划收官之年、“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年，全乡上下将牵住“发展”这个牛鼻子，坚定不移贯彻新发展理念，花最大的精力、用最多的心血、以最强的力度，力争2025年全乡经济发展再上新台阶。今年全乡经济社会发展的主要预期目标建议为：农村经济总收入计划增长8%以上；农民人均纯收入计划增长10%以上；固定资产投资计划增长12%以上；招商引资到位资金计划增长10%以上；脱贫人口和监测对象人均收入稳步增长。

2.千方百计抓项目、扩投资、促发展，加快推进基础设施建设。加大对上级中央、省委、市委、县委经济工作会议精神的研究和落实，紧盯现代产业体系、民生保障、基础设施建设等国家重点支持方向，高质量谋划项目支撑100个以上；提前部署、精心组织大雪山乡“十五五”规划工作，做好重大项目储备工作，进一步扩大有效投资，更好发挥重大项目的支撑作用；抓紧大雪山乡集镇区人居环境提升（污水治理）工程项目资金申报及实施工作，撬动新勐线大雪山乡集镇片区“四改三”项目实施；加大现有村组道路管护力度，以省公路局定点帮扶为契机，着力打造4条农村“四好”公路示范点；引进市场主体实施以临沧坚果“责任林”提质增效为主的智慧节水灌溉项目，切实帮助果农增产、增效、增收；积极推进永德县大雪山乡产业融合发展示范园前期工作。坚持“要素跟着项目走”，力争完成固定资产投资2.8亿元以上。加大招商引资力度，争取引进一批延链、补链、强链项目，新增策划包装招商引资项目10个以上。今年，在项目上我们要持续抓好农村基础设施这篇文章，进一步将工作重心下沉，以小项目为切入口，有序解决群众反映强烈、代表们关注度高的问题。

3.坚持产业导向，着力调结构、促转型，完善现代化产业发展布局。牢固树立“一切为了农民增收”的鲜明导向，聚焦产业转型升级，加快构建符合大雪山实际的现代产业体系。完成临沧坚果科技服务“责任林”10.0294万亩基地提质增效，推动“百里坚果长廊”建设取得实效；完成甘蔗新植5000亩，实现甘蔗种植规模达1.5万亩；持续打造永德大雪山茶叶品牌，抓实古茶树资源保护利用，实现综合产值300万元以上；持续打造“冬春蔬菜重要产区”，注重基地药物管控，常态化开展农残药物监测，规范建立公益性农产品交易市场。推进畜禽养殖标准化建设，稳定畜禽出栏量。以精酿啤酒加工为主体，持续推进大雪山产业融合发展示范园建设；以火龙珠、野菊花、洛神花为主，建设花卉基地500亩；以“旅居”为主体，依托茶旅、农旅，策划包装一条精品旅游路线，着力发展“周末经济”，实现乡村旅游新业态稳步推进；以黄精、三七为主，实施中药材示范基地400亩；以基层网格数字化和智慧农业为载体，建设坚果智慧化基地1个，建立基层网格数字化示范点2个；加速推进以菌草、蜜薯、香椿等现代化设施农业产业。巩固拓展新能源产业成果，探索“光伏+产业”发展。今年，要重点强化对乡级合作联社和村级合作社实体化运作的指导，强化与乡内的坚果企业及其他优质企业在发展壮大集体资金、盘活集体资金等方面的合作探索。

4.突出守底线、拓成果、促振兴，扎实推进乡村全面振兴。压紧压实防止返贫工作责任，抓实动态监测和精准帮扶，持续拓宽脱贫人口增收渠道。加强产业和就业帮扶，建立健全利益联结机制，培育帮扶车间4个、示范合作社6个，持续发展壮大村级集体经济。贯彻“千万工程”先进经验，创建8个宜居宜业和美乡村示范点，完成户厕改造660户。大力推进耕地补充和高标准农田建设，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。深入推进“两网融合”，持续提高基层现代化治理水平。持续推进农村移风易俗，发挥村民自治作用，强化村规民约激励约束功能，激发群众参与乡村治理。持续深化殡葬改革，完善乡级公墓基础设施建设，加大对违规销售墓碑、活人墓等排查力度；扎实开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治。

5.着眼集民智、惠民生，全面践行以人民为中心的发展思想。始终坚持以人民为中心，不断密切干群关系，以保障和改善民生为重点加强社会建设，继续办好“10件惠民实事”，坚持挂图作战，努力增强人民群众获得感、幸福感、安全感。突出就业优先导向，确保重点群体就业稳定，积极举办农民实用技术培训，引导农村劳动力实现转移就业。关心关爱“一老一小”，不断健全社会养老服务体系，抓实社会救助兜底保障。实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，九年义务教育巩固率达98%以上。抓实卫生健康事业高质量发展三年行动，提升医疗急救服务能力，巩固完善基层医疗卫生机构标准化建设，巩固爱国卫生“7个专项行动”成果。

6.坚持生态优先，擦亮高质量生态发展底色。旗帜鲜明走生态优先、绿色发展之路，积极探索推进南汀河流域大雪山段经济开发，闯出一条生态美、产业兴、百姓富的绿色发展新路子。持续打好蓝天、碧水、净土三大攻坚战，以治入河污水、治秸秆焚烧、治农业面源污染、治土壤污染防治、治农村垃圾为重点，确保南汀河省控断面水质稳定保持在Ⅲ类及以上。推动林长制向林长治转变，坚决打击遏制毁林开垦、毁林种蔗等违法行为，确保全乡森林覆盖率保持在72.75%以上。着力补齐“两污”治理基础设施短板，完成农村污水处理、垃圾收转运站、生活垃圾收集设施等一批“两污”治理项目建设并投入运营。坚决抓实各级生态环境保护督察反馈问题、群众信访举报件整改。

7.牢固树立安全发展理念，全面加强安全生产工作。实施校园安全防范能力提升三年行动计划，巩固提升“三防”建设成果，全面完成“平安校园”创建。强化防命案、防交通事故、防电信网络诈骗、防食品安全“四防”措施落实，全覆盖开展宣教行动，全面筑牢安全防护墙。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建设平安乡村。全力以赴做好防汛减灾、森林草原防灭火各项工作，切实守护好人民生命安全线。

8.持之以恒转作风，跨前一步抓落实，对标一流争进位。认真落实主动想、扎实干、看效果的抓工作“三部曲”，坚决整治“十种典型问题”，倡树“十种鲜明导向”，践行“六个关键词”，坚持快字当头、又快又稳，真抓实干、随时反馈，以极端负责任的工作态度，以良好作风树形象、聚人心、促发展，让“快、细、实”成为大雪山干部和大雪山工作的鲜明特质。要以“一个会、一桌饭、一口酒”“党员干部‘八小时外’纪律作风问题”专项整治为切口，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治“轻塌塌、虚飘飘、慢悠悠、滑溜溜”作风问题，把党的纪律内化为日用而不觉的言行准则。

9.加强自身建设，着力履行政府各项职能。把讲政治作为最高原则和根本规矩，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格执行“第一议题”制度，确保执行不偏向、不变通、不走样。坚决落实县委、县政府和乡党委的决策部署，以强有力的执行确保政令畅通、高效落实。坚决扛起落实全面从严治党的政治责任，把全面从严治党贯穿经济社会事业发展全过程。大力推进政务公开，自觉接受人大依法监督、政协民主监督、人民群众和社会舆论监督，始终坚持依法行政。坚持以人民为中心的发展理念，提高群众信访办理水平，以扎实地为民服务，提升群众满意指数。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14766005.9元，其中：一般公共预算14576072.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益1450元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入120000元，上年结转结余68483.21元。

与上年对比增加652035.78元，增长4.62%，主要原因一是本年度增加消防车辆购置尾款专项经费；二是增加村级换届经费；三是结转结余较上年增加；故本年度财务总收入相比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14577522.69元，其中:本年收入14577522.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14576072.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款1450元。

与上年对比增加563552.88元，增长4.02%，主要原因为本年度增加消防车辆购置尾款专项经费及村级换届经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14766005.9元。财政拨款安排支出14577522.69元，其中：基本支出10980693.19元，与上年对比减少2719276.62元，减少19.85%，主要原因为村组干部生活补助及村级“大岗位制”统筹补助资金本年预算为项目支出；项目支出3595379.5元，与上年对比增加3281379.5元，增长1045.03%，主要原因分析为村组干部生活补助及村级“大岗位制”统筹补助资金本年预算为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类一般公共服务支出4443217.35元，其中：2010104人大会议支出50000元，主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡召开人大会议、人大代表履职能力提升和人大正常运转的日常办公经费支出；2010108代表工作33000元，主要用于保障本年度人大各项活动顺利开展，充分发挥人大代表职能作用，增强人大工作的透明度与公信力；2010301行政运行支出3761579.51元，主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡政府行政人员工资福利及日常办公经费支出；2011101行政运行支出340385.84元，主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡纪检人员工资福利、日常办公经费支出；2011199其他纪检监察事务支出258252元，主要用于村务监督委员会主任的生活补助和村级纪检经费支出。

2.203类国防支出30000元，其中：2030601兵役征集支出30000元，主要用于武装部征兵工作支出。

3.208类社会保障和就业支出1493397.84元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出29880元，主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡新农保协管员生活补助；2080501行政单位离退休支出392349元，主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1001016.84元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金等支出；2080801死亡抚恤支出70152元，主要用于支付大雪山彝族拉祜族傣族乡遗属人员生活补助。

4.210类卫生健康支出503733.93元，其中：2100799其他计划生育事务支出21600元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；2101101行政单位医疗支出444201.22元，主要用于支付职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出37932.71元，主要用于支付职工大病医疗保险支出。

5.213类农林水支出7132773.44元，其中：2130104事业运行支出4130833.44元，主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡事业单位人员工资福利支出和村级农科员、动物防疫员生活补助支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出198000元，主要用于大雪山乡县级驻派工作队员工作经费及生活补助；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出2803940元，主要用于村级大岗位工资及村级日常办公经费支出等。

6.221类住房保障支出750762.63元，其中2210201住房公积金支出750762.63元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

7.224类灾害防治及应急管理支出222187.5元，其中2240204消防应急救援支出222187.5元，主要用于支付消防车辆购置尾款。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2025年无与中央、省、市配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算4000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2025年合计51000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算51000元、较上年减少11300元，下降18.14%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年相比不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为15000元，较上年减少11300元，下降75.33%，国内公务接待批次为18次，共计接待206人次。

减少原因倡导过紧日子理念，压缩公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年相比不变。其中：公务用车购置费0元，较上年相比不变；公务用车运行维护费36000元，较上年相比不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年相比不变。

（二）上级资金

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2025年机关运行经费安排564098.88元，其中：办公费14000元、手续费300元、电费25000元、差旅费2000元、邮电费15000元、公务接待费15000元、劳务费147700元、工会经费50498.88元、公务用车维护费36000元、其他交通费249600元、其他商品和服务支出9000元。与上年对比减少360986.88元，下降39.02%，主要原因本年度村干部生活补助以及村、组工作经费编入项目支出，故本年度机关运行经费相比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府资产总额9394557.63元，其中，流动资产7530629.83元，固定资产1863927.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少314361.32元，其中固定资产减少130443.79元，流动资产减少183917.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算表支出预算，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300855500111