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永德县乌木龙彝族乡人民政府2025年部门预算公开目录

第一部分 永德县乌木龙彝族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县乌木龙彝族乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县乌木龙彝族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策，执行党中央和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决定决议。

2.讨论、决定本乡的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.加强对乡政权机关、群团组织和其他各类组织指导和规范管理，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设，抓好民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权力、民主权利和其他权力。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权力，尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县乌木龙彝族乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议精神，深化落实习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真落实细化省委十一届七次全会精神和省委经济工作会议、市委五届七次全会精神和市委经济工作会议、县委十四届八次全会精神和县委经济工作会议部署要求，全力以赴“抓项目、帮企业、育产业、防返贫、保稳定”，切实做好“产业发展、基础设施、社会治理”三件事，真抓实干、紧抓快干，切实把县委、县政府和乡党委明确的目标和任务转化为工作实效。

今年经济社会发展的主要预期目标是：经济实力稳中有增，全乡经济总收入增长7%左右，人民生活明显改善，农村常住居民人均可支配收入年均增长6%左右。围绕上述目标，在完成各项任务的基础上，重点抓好以下几个方面的工作。

1.推进项目建设，扩大有效投资。树立“大干项目、大抓落实”导向，通过“四个一批”实现项目实质性增量，加大政策研究力度，高起点谋划项目。动态储备项目50个以上。紧盯国家、省、市、县政策导向、资金投向，精准谋划储备一批高质量、能落地、有前景的大项目、好项目，做实项目前期工作，争取更多项目资金支持。实施好投资1055万元的小村村移民后续扶持项目、投资210万元的发展村集体经济项目、投资200万元的现代农业茶叶绿色示范基地项目和投资30万元的民族村寨旅游提升项目。积极争取省级衔接资金项目、移民后续扶持项目和中远海运项目支持，加快地质灾害隐患点治理、水利防汛、供水、交通等项目建设。

2.推进转型升级，做强优势产业。因地制宜发展新质生产力，着力构建体现彝乡特色和优势的现代产业体系。落实粮食安全责任制，执行最严格耕地保护制度。抓实农村重点领域改革，稳慎推进农村宅基地联审联批。坚持走“以产业高质量发展引领经济社会高质量发展”路子，抓好核桃、茶叶等经济作物产量产值增收，推动野菊花、万寿菊、雪胆等种植基地建设和全产业链发展。持续发展壮大水果萝卜、紫洋芋、藠头等特色产业，形成多元化特色产业体系，同时配合县农业农村局开展好“乌木龙水果萝卜”地标认证。抓实茶地管理，严格管控农残，积极配合县级职能部门抓好绿色茶园基地打造。从养殖户入手，尝试发展种植1000亩巨菌草，先行自产自销，逐步形成全产业链。

3.推进文旅互促，发展乡村旅游。探索构建“大景区+乡村游”发展格局，促进文化和旅游深度融合，逐步夯实狼荫山、干河站乡村旅游基础设施建设，以现有“桑沼哩”“万亩杜鹃花”“康家坝水库”“银厂街水库”“金厂坝水库”“石榴籽广场”“民族团结进步示范广场”等亮点特色资源，探索现代农业、休闲旅游、田园风光融合发展方式，策划推出精品旅游线路，打造更多热点爆点，做靓乡村旅游品牌，让旅游出圈出彩，努力把乌木龙乡村旅游业打造成支柱产业。

4.推进“三农”工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。坚定不移加快农业农村现代化建设，有力有效推进乡村全面振兴，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。夯实粮食安全根基。严格落实耕地用途管控，依法纠正撂荒承包地、破坏耕地生产能力等行为，稳妥有序推进耕地恢复，守牢耕地和永久基本农田保护红线。坚持稳面积、增单产两手发力。巩固拓展脱贫攻坚成果。落实农村低收入人口分层分类帮扶制度，提升监测时效性和帮扶精准度，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。加大产业就业帮扶力度和培训力度，脱贫人口务工就业稳定在6000人以上，促进脱贫群众持续增收。加快建设和美乡村。深化运用“千万工程”经验，治理高额彩礼、大操大办，弘扬良好乡风家风民风。

5.推进生态建设，实现绿色崛起。坚定不移走生态美、产业兴、百姓富的高质量发展之路。推进生态修复治理。严格落实林长制，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，实施废旧矿山生态修复工程。深入推进河（湖）长制，持续深化水资源、水生态、水环境系统治理，统筹推进水土保持生态建设治理。强化水源地保护。推动林长制向林长治转变，坚决打击遏制毁林开垦违法行为，确保全乡森林覆盖率只增不减。抓实土壤污染防治和农业面源污染治理。着力补齐“两污”治理基础设施短板，坚决抓实各级环保督察反馈问题整改。

6.推进普惠共享，增进民生福祉。坚定不移兜牢民生底线，把群众的点滴小事当成心头大事，让高质量发展成果更多惠及广大人民群众。全力办好人民满意教育，强化中小学思政课教育、心理健康教育、安全教育，健全学校、家庭、社会协同育人机制，促进学生身心健康成长。深入推进“双减”工作，严控社会事务进校园，切实为学校和师生减轻负担。全力提升医疗服务水平，加强传统村落保护传承，增强乡村文化影响力，配合开展送文化下乡、送戏下乡等惠民活动。健全分层分类社会救助体系，聚焦重点服务群体，精准服务“一老一小”，全力守护彝乡“朝夕美好”。

7.推进安全维稳，统筹发展安全。坚定不移贯彻总体国家安全观，持续推进安全维稳，更好统筹高质量发展和高水平安全。坚持和发展好新时代“枫桥经验”，加强信访问题源头治理，着力推动矛盾纠纷“一站式”化解，提高信访法治化水平。铸牢中华民族共同体意识，推进各族群众互嵌式发展。提升国防动员能力，完善退役军人服务保障，做好双拥共建工作。支持工会、共青团、妇联、红十字会等群团组织开展工作。常态化开展扫黑除恶专项斗争，强力整治黄赌毒、涉枪涉爆、校园周边安全等重点问题，依法严厉打击电信网络诈骗、金融诈骗等各类违法犯罪活动。持续推进安全生产，全面落实森林草原防灭火各项措施，加强重点行业领域监管，坚决防范和遏制重特大安全事故。组织综合性应急救援演练，强化应急物资储备，提高突发公共事件应急处置能力。抓好防汛抗旱、地灾防治、消防安全等工作。加大执法检查和打击力度，全力保障食品药品安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

我部门人员编制数68人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有数57人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制33人；财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14058845.91元，其中：一般公共预算14057975.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益870元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了208352.73元，主要原因：一是本年度职工工资及社会保险标准较上年增加；二是本年度新增2025年度专职消防队消防车购置尾款经费、2025年换届工作经费等项目，故本年度财务总收入相比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14058845.91元，其中:本年收入14058845.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14057975.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款870元。

与上年对比增加了208352.73元，主要原因：一是本年度职工工资及社会保险标准较上年增加；二是本年度新增2025年度专职消防队消防车购置尾款经费、2025年换届工作经费等项目，故本年度财务总收入相比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14058845.91元。财政拨款安排支出14058845.91元，其中：基本支出9436084.41元，与上年对比减少3997408.77元，主要原因是将乌木龙彝族乡村委会及村民小组运转经费、乌木龙彝族乡村组干部生活补助资金调整为项目预算，故基本支出减少；项目支出4622761.50元，与上年对比增加4205761.50元，主要原因是今年将2025年换届工作经费、乌木龙彝族乡村委会及村民小组运转经费、乌木龙彝族乡村组干部生活补助资金、永德县乌木龙彝族乡专职消防队消防车购置尾款资金纳入预算，故本年度预算项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201类一般公共服务支出3892896.15元，其中：2010104人大会议63000元，主要用于人大会议经费支出；2010301行政运行支出3514956.15元，主要用于政府工资福利及办公经费支出；2011199其他纪检监察事务支出314940元，主要用于村务监督委员会主任补助及村级纪检经费支出。

2.203类国防支出30000元，其中：2030601兵役征集支出30000元，主要用于开展兵役登记、民兵训练、国防教育，维护军人合法权益，组织拥军优属活动及民兵参建参治活动支出。

3.208类社会保障和就业支出1253725.42元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出19920元，主要用于新农保协管员生活补助支出；2080501行政单位离退休支出350593.40元，主要用于对个人和家庭的支出（退休人员费用）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出847632.02元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出35580元，主要用于本单位遗属补助支出。

4.210类卫生健康支出416252.11元，其中：2100799其他计划生育事务支出7200元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；2101101行政单位医疗支出376136.71元，主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出32915.40元，主要用于本单位在职职工工伤及大病医疗保险缴费支出。

5.213类农林水支出7607190.72元，其中：2130104事业运行3615426.72元，主要用于农业综合服务中心工资福利和农科员及兽医员补助等支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出324000元，主要用于驻村工作队员工作经费及生活补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出3667764元，主要用于村干部工资以及村级工作经费等支出。

6.221类住房保障支出635724.01元，其中：2210201住房公积金支出635724.01元，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

7.223国有资本经营预算支出870元，其中：2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出870元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务支出。

8.224类灾害防治及应急管理支出222187.50元，其中：2240204消防应急救援支出222187.50元，主要用于乌木龙彝族乡专职消防队消防车购置尾款支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县乌木龙彝族乡人民政府2025年无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额38624元，其中：政府采购货物预算14624元、政府采购服务预算24000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县乌木龙彝族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年减少14000元，减少25.93%，具体变动情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

1.因公出国（境）费

永德县乌木龙彝族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

永德县乌木龙彝族乡人民政府2025年公务接待费预算为4000元，较上年减少14000元，减少77.78%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待160人次。

减少原因：我乡严格执行中央八项规定，规范公务接待费开支范围和开支标准，加强公务接待费的报销审核，对违反规定的或者超标准的，不予报销。

3.公务用车购置及运行维护费

永德县乌木龙彝族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金

永德县乌木龙彝族乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县乌木龙彝族乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县乌木龙彝族乡人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县乌木龙彝族乡人民政府2025年度重点项目预算绩效目标情况如下：1.国有企业退休人员社会化管理资金870元。用于采购办公用品，进一步为国有企业退休人员提供优质高效的服务，组织开展国有企业退休人员社会化管理政策宣传活动，提升政策知晓率。2.2025年换届工作经费114024元。用于建立农村基层党组织，落实党的全面领导，进一步扩大党内民主，充分调动党员参政议政的积极性，更加科学民主的选出高素质基层党组织队伍。3.永德县乌木龙彝族乡2025年人民代表大会专项经费63000元。用于召开两次人民代表大会的服务保障工作，预算根据乡职能职责，年度重点工作、工作计划，历年人大会议服务保障情况，充分保证乡级人大会议各项职能工作的开展等因素进行测算，结合工作实际需求，向县财政申请经费预算6.3万元。4.永德县乌木龙彝族乡专职消防队消防车购置尾款资金222187.50元。用于购置消防救援车辆，强化我乡的消防救援能力，更加有效地保障全乡人民群众生命财产的安全。5.乌木龙彝族乡村委会、村民小组运转经费487000元。用于村组干部人员、公用经费保障，按规定落实村级各项待遇，支持村组干部正常履职。6.永德县乌木龙彝族乡2025年武装工作专项经费30000元。用于开展兵役登记、民兵训练、国防教育，维护军人合法权益，组织拥军优属活动及民兵参建参治活动，抓好基础武装部规范化建设等。7.乌木龙彝族乡村组干部生活补助资金3381680元。用于村组干部人员、公用经费保障，按规定落实村级各项待遇，支持村组干部正常履职。8.2025年驻村工作队员工作经费及生活补助资金324000元。以现有工作队员为基础，足额发放驻村工作队员工作经费及生活补助。（具体情况详见2025年部门项目支出绩效目标表05-2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县乌木龙彝族乡人民政府2025年机关运行经费安排460939.76元，其中：办公费2624元、电费32000元、水费3000元、邮电费33120元、公务接待费4000元、劳务费86256元、工会经费41939.76元、公务用车运行维护费36000元、其他交通费用207000元、其他商品和服务支出8000元、会议费7000元。与上年对比减少了503825.60元，主要原因是：本年度将村组干部生活补助资金以及村委会、村民小组运转经费列为项目支出，故机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县乌木龙彝族乡人民政府资产总额3676953.87元，其中，流动资产1490301.77元，固定资产2186647.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加262081.83元，其中流动资产增加367463.65元（银行存款增加2794.16元、其他应收款增加364669.49元）、固定资产减少105381.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“部门政府性基金预算支出预算表06”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表08”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表09-1”“县对下转移支付绩效目标表09-2”为空表。

4.2025年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表10”为空表。

5.2025年我部门无转移支付补助项目，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表11”为空表。

永德县乌木龙彝族乡人民政府

2025年3月20日

监督索引号53092300855800111