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永德县班卡乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 永德县班卡乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县班卡乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县班卡乡人民政府2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县班卡乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是全面完成“十四五”规划目标的收官之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果5年过渡期最后一年，做好全年工作意义重大、影响深远。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展。聚焦经济转型升级，坚定不移实施“563”发展计划，巩固提升“6+1”产业，积极融入“一城两轴三镇四带”发展空间布局和“五园一库两片区”建设，不折不扣抓好“产业发展、基础设施、社会治理”三件事，统筹推进解难题、促发展、惠民生各项工作，努力做到“稳中有进、进中有快”，着力推动经济社会高质量跨越式发展。

今年经济社会发展的主要预期目标为：全乡农村经济总收入增长9%；农村常住居民人均可支配收入增长7%。

围绕上述目标，我们将重点抓好以下五个方面工作：

1.提升“三个水平”，推动乡村发展

提升产业发展水平。持续推广“烤烟+饲草”“烤烟+红花”轮作模式，完成烤烟、饲草种植收购任务。围绕糖料蔗核心基地，完成2024/2025年度新植甘蔗任务3500亩。依托“一县一业”（澳洲坚果）示范县和乡村振兴“科技创新县”建设，完成临沧坚果科技服务“责任林”基地提质增效，探索发展“坚果+旱稻”套种模式。发展核桃绿色优质基地。充分发挥村党组织领办肉牛养殖合作社作用，不断完善肉牛产业“五个体系”建设，推广肉牛养殖。巩固国家生猪调出大县成果，充分发挥好乡内龙头企业及种养殖大户示范带头作用。持续打造茶叶品牌，抓实绿色茶园、有机茶园、标准茶园建设。在巩固提升“6+1”产业的同时，积极融入酒业、花卉、文旅、数字经济、生物制药五个增量产业。因地制宜规划布局菌草、蜜薯、野菊花等特色新产业，持续助农增收。加快文旅产业发展，融入“有一种叫云南的生活”，加强文笔塔、石洞寺等市县两级文物开发保护，提升苹果庄园、沃柑庄园接待运营水平，推进民族村寨、民俗节庆文化内涵拓展，不断做大“文化+”“旅游+”产业，强化资源整合发展旅居产业。

提升乡村建设水平。深入学习推广浙江“千万工程”经验，分类建设乡村振兴示范村和提升村，健全长效管护机制。争取30户以上自然村入库道路项目早日开工建设，实施村委会驻地亮化工程，逐步补齐农村基础设施和公共服务短板。依法拆除违法建筑，开展交通违法行为综合整治行动，治理集镇占道经营、畜禽乱跑等现象，集中整治乱搭乱建等行为，持续推进美丽乡村建设。

提升乡村治理水平。实施村级事务阳光工程，深入推进乡风文明培育行动，提高乡村善治水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾排查调处机制，持续深化“两网融合”，完善网格化管理、精细化服务的基层治理平台。扎实开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动，推动移风易俗，切实提高人民群众获得感和满意度。

2.聚焦“三项质效”，促进惠民有感

聚焦重点项目质效。树立“大干项目、大抓落实”的工作导向，激发乡村两级和社会活力找项目、干项目，加大对中央、省委、市委及县委经济工作会议精神的研究和落实，紧盯现代产业体系、基础设施建设等重点支持方向，高质量谋划项目20个以上，以项目支撑发展，超前做好设施农业、文旅产业等重大项目前期工作，新增策划包装招商引资项目2个以上。积极与上级主管部门汇报对接，争取班卡村班卡三、四组滑坡治理项目、班卡乡农产品交易市场建设项目、班卡乡放马场村小落水自然村太阳能提水工程建设项目、尖山村新地基民族团结进步示范村项目、班卡乡红色教育基地建设项目、班卡乡2025年菌草种植项目、班卡乡临沧坚果提质增效项目、忙中村甘塘自然村农村公益事业财政奖补项目、松坡村农村公路以工代赈项目、农商行复点建设项目等顺利开工建设，积极做好项目服务保障工作，确保永班线“四改三”、纸厂水库、城乡一体化供水、三岔沟130MW复合型光伏项目等一批涉及基础设施、水利、新能源及民生领域等重大项目顺利建设并发挥效益。

聚焦服务企业质效。严格落实“政府围着企业转、企业有事马上办”要求，转变思想作风，用心用情精准服务好企业。常态化开展企业大走访大拜访活动，持续走访小微企业，强化惠企政策宣传力度，转变政策兑现方式，实现由“企业找上门”变为“送政策上门”，确保应享尽享全覆盖。持续深入实施市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动，培育农业产业龙头企业、打造优势主导产业、塑造特色品牌等，大力培育农业经营主体，发展特色乡村产业，优化联农带农机制，推动持续稳定增收。

聚焦社会事业质效。落实稳岗就业政策，推动全民参保和医保惠民，全面兜牢特殊困难群体生活底线。规范提升学校和医院基础设施建设，持续加大对优秀教师和优秀学生表彰力度，全面提升教育医疗质量水平。开展群众性文体活动品牌建设，支持鼓励文艺创作，挖掘传承乡土文化，进一步擦亮芦笙、弦子等民族乐器品牌。

3.坚守“三条底线”，筑牢农业根基

守住防贫返贫底线。严格按照“四个不摘”“三个落实”和巩固成效要求，定期对防止返贫动态监测、精准帮扶、遍访成效等进行分析研判，认真、细致、按时完成防返贫各项监测数据核查。全面巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平，常态化开展“控辍保学”。加强农村实用技术培训，大力培养新型职业农民。培养农村致富带头人，推进“利益联结10种模式”转化运用，实现农民收入持续较快增长，坚决守住不发生规模性返贫底线。

守好粮食安全底线。全面落实粮食安全党政同责，扛实耕地保护和粮食安全责任。推广玉米大豆复合种植，严格落实粮食作物种植面积，有效稳定粮食生产。优化实施农机购置与应用补贴政策，完善农资保供稳价应对机制，保障粮食和重要农产品稳定安全供给。

守牢耕地保护底线。坚持最严格的耕地保护制度，确保全乡耕地保有量和永久基本农田保护任务不减少，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”，严格耕地用途管制，落实耕地“进出平衡”制度，加强卫片执法图斑整改。坚决整治乱占、破坏耕地违法行为。加强对恢复补足、流出图斑土地耕种管护。

4.织密“三道屏障”，突出除险固安

夯实生态治理屏障。严格落实林长制，发挥护林员哨点作用，坚决打击乱砍滥伐、乱捕乱猎。严格落实河长制，定期履行巡河任务，对乱排乱倒进行严厉打击。实施农村厕所、垃圾、污水、村容村貌和绿化美化一体整治提升，开展畜禽养殖粪污直排、生活垃圾乱堆乱倒专项整治，抓实农村“小三格”“大三格”建设。

夯实自然灾害屏障。进一步提升自然灾害应对统筹协调力度，加强地质灾害易发村自然灾害点监测和地段巡查，开展农村道路疏浚和隐患整治，完善各类应急预案，常态化开展演练，加强设施设备和应急能力体系建设，科学有效应对处置事故灾害。

夯实平安稳定屏障。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，抓实“四防”工作，常态化开展校园食品安全大排查大整治工作。强化社会治安整体防控，常态化推进扫黑除恶专项斗争，依法打击各类违法犯罪活动，打好禁毒和防艾人民战争。严格落实包保责任，筑牢信访维稳防线，牢牢守住“七个不发生”。

5.坚守初心使命，建设高效政府

深化作风效能革命。巩固拓展党纪学习教育成果，推动守纪律讲规矩融入日常。扎实开展“一个会、一桌饭、一口酒”专项整治，树立“转作风、抓落实、争进位”的鲜明导向，锻造“快”的硬核能力，不等、不停、不观望，为班卡高质量发展提供坚强有力的作风保障、能力支撑。

深入推进依法行政。坚持科学民主依法决策，严格落实重大行政决策程序制度，提高行政决策科学化、民主化、法治化水平。深化法治政府建设，用法治思维、法治方式深化改革、化解矛盾、维护稳定、推动发展。全面推进政务公开，实行政府权责清单管理。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和纪委监委、社会舆论、人民群众等各方面监督。

强化廉洁政府建设。始终站稳人民立场，坚持民心所望、执政所向，坚决整治群众身边的腐败问题和不正之风。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义。坚持过紧日子，严控“三公”经费，不该花的钱一分不花，多干利长远、惠民生的实事。

二、预算单位基本情况

永德县班卡乡人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15674233.01元，其中：一般公共预算15234829.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入345631.68元，上年结转结余93771.68元。

与上年对比增加了1741210.47元，增长12.50%，主要原因是本年项目资金较上年增加，故预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15234829.65元，其中:本年收入15234829.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15234829.65元（本级财力15234829.65元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1465467.11元，增长10.64%，主要原因是本年项目资金较上年增加，故预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15674233.01元。财政拨款安排支出15234829.65元，其中：基本支出9518750.15元，与上年对比减少2726612.39元，降低22.27%，主要原因为2025年班卡乡村组干部生活补助及村级“大岗位制”统筹补助资金及班卡乡村委会运转经费及村（居）民小组运转经费纳入项目支出核算；项目支出5716079.50元，与上年对比增加4192079.50元，增长275.07%，主要原因为本年度将班卡乡村组干部生活补助及村级“大岗位制”统筹补助资金及班卡乡村委会运转经费及村（居）民小组运转经费纳入项目支出核算。单位资金安排支出345631.68元，与上年对比增加181971.68元，增加111.19%，主要原因是本年度本单位甘蔗发展服务费及政策性保险工作经费较上年增加。年终结转结余93771.68元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

201类一般公共服务支出3699962.53元，其中：2010104人大会议60000.00元，主要用于人大会议经费支出；2010301行政运行支出3052269.69元，主要用于政府工资福利及办公经费支出；2011101行政运行支出229440.84元，主要用于纪委工资福利及办公经费支出；2011199其他纪检监察事务支出258252.00元，主要用于村务监督委员会主任补助及村级纪检经费支出；2013299其他组织事务支出100000.00元，主要用于2025年换届工作经费支出。

203国防支出30000.00元，其中：2030601兵役征集30000.00元，主要用于班卡乡基层武装工作支出。

208类社会保障和就业支出1300727.65元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出69720.00元，主要用于新农保协管员生活补助支出；2080501行政单位离退休支出283450.40元，主要用于对个人和家庭的支出(退休人员费用）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出860413.25元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出87144.00元，主要用于本单位遗属补助支出。

210类卫生健康支出428663.55元，其中：2100799其他计划生育事务支出14400.00元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；2101101行政单位医疗支出381808.38元，主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出32455.17元，主要用于本单位事业人员在职职工大病补助医疗。

213类农林水支出8907978.48元，其中：2130104事业运行3862338.48元，主要用于农业综合服务中心工资福利和农科员及兽医员补助等支出；2130122农业生产发展2074560.00元，主要用于班卡乡烤烟产业生产发展支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出354000.00元，主要用于驻村工作队员生活补助及工作经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出2617080.00元，主要用于村干部工资以及村级工作经费等支出。

221类住房保障支出645309.94元，其中：2210201住房公积金支出645309.94元，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

224类灾害防治及应急管理支出222187.50元，其中：2240204消防应急救援222187.50元，主要用于永德县班卡乡2025年度消防车购置尾款项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县班卡乡人民政府2025年没有县对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额27200.00元，其中：政府采购货物预算27200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县班卡乡人民政府2025年“三公”经费合计25000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县班卡乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年减少27000.00元，下降51.92%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

永德县班卡乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

永德县班卡乡人民政府2025年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少15000.00元，下降93.75%，预计国内公务接待批次为6次，预计接待32人次。

减少原因：深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央、省、市、县相关制度规定精神，降低公务活动成本，严肃财经纪律，从严控制公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

永德县班卡乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年减少12000.00元，降低33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年减少12000.00元，降低33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

永德县班卡乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县班卡乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县班卡乡人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县班卡乡人民政府无重点项目预算绩效目标情

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县班卡乡人民政府2025年机关运行经费安排基本支出456414.64元，其中：办公费57000.00元、电费15000.00元、邮电费8000.00元、差旅费20000.00元、会议费9000.00元、培训费3000.00元、公务接待费1000.00元、劳务费72000.00元、工会经费42914.64元、公务用车维护费24000.00元、其他交通费198000.00元、其他商品和服务支出6500.00元。与上年对比减少了398193.52元，减少46.59%，主要原因是系统挂接客观因素，本年度将村级对个人和家庭的补助资金以及村级其他公用支出资金从基本支出调整至项目支出中，故基本支出中办公费减少，机关运行经费也随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县班卡乡人民政府资产总额4465186.21元，其中，流动资产2864177.98元，固定资产1238333.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产362674.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4629494.32元，其中：流动资产减少4543994.75元，主要减少原因为其他应收款减少；固定资产减少76200.17元，主要减少原因为本年度固定资产折旧；无形资产减少9299.40元，主要减少原因为无形资产摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表06”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表08”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表09-1”“县对下转移支付绩效目标表09-2”为空表。

4.2025年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表10”为空表。

5.2025年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表11”为空表。

永德县班卡乡人民政府

2025年3月20日

监督索引号53092300855200111