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永德县小勐统中学2025年预算公开目录

第一部分 永德县小勐统中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县小勐统中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县小勐统中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，发展素质教育，促进学生全面发展、健康成长。依法治教，依法治校。

2.负责抓好党的建设工作。加强党对学校工作的全面领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，负责把政治标准和政治要求贯彻办学治校，落实学校党组织和党的工作全覆盖，推进党建工作与教育教学工作深度融合。

3.负责抓好教育教学工作。以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，开齐开足开好国家规定课程，加强课程建设、开发、实施，重视法治教育、安全教育和心理健康教育。校长和学校各类管理人员要带头上好课，做提高教育质量和效率的表率；带头抓好教研，做教学改革创新的表率；带头抓好管理，做严管厚爱的表率。

4.负责抓好教师发展工作。按照“四有好老师”“四个引路人”标准，建设一支信念坚、政治强、业务精、作风实的教师队伍。加强培训，促进教师专业成长，整体提高教师核心素养和综合素质。

5.负责抓好财务管理工作。贯彻执行好国家政策、法规和制度，加强学校治理，规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。

6.负责抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”为根本遵循，扛实学校安全主体责任，压实各类人员安全工作责任。

7.接受永德县教育体育局和小勐统镇党委、政府双重管理。承办永德县教育体育局和小勐统镇党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、教务室、政教室、总务室、办公室、党支部、财务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实国家、省、市、县教育工作会议精神，坚持党对教育工作的全面领导，做到不忘立德树人之初心，牢记为党育人，为国育才之使命；管好老师、学生两支队伍，做到严管厚爱；树立整体意识、目标意识、坚定信心三个意识；抓好党的建设、师德师风、教学质量、校园安全四项重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制104人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26011910.71元，其中：一般公共预算18223485.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6974375元，非财政拨款结余814050元。

与上年对比增加7107669.88元，主要原因是每年正常调资，新增项目有学生食堂伙食费专项资金、教辅资料专项资金、个税手续费专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18223485.71元，其中:本年收入18223485.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18223485.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加219244.88元，主要原因是主要原因2025年教师调整变动和学生人数减少，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出整体增加。。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 26011910.71元。财政拨款安排支出 18223485.71元，其中：基本支出18013202.42元，与上年对比增加257004.17元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出整体增加。项目支出210283.29元，与上年对比增减少37759.29元，主要原因是本年度学生人数减少，相配套的义务教育公用经费减少，且上年度有公共租赁住房维修资金，本年度无此项支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育支出14172853.93元，主要用于本单位教师工资福利支出，县级配套公用经费支出和县级配套家庭经济困难学生生活补助支出。

2050701特殊教育支出5508元，主要用于特殊教育公用经费支出。

2080502事业单位离退休312815.60元，主要用于本单位退休人员原渠道发放退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1654420.93元，主要用于缴纳本单位在职人员基本养老保险。

2080801死亡抚恤51480元，主要用于发放遗属生活补助

2101102事业单位医疗734149.29元，主要用于缴纳本单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗56950.26元，主要用于缴纳本单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金1240815.70元，主要用于缴纳本单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县小勐统中学2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

我部门无政府采购相关预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县小勐统中学2025年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县小勐统中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县小勐统中学2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

永德县小勐统中学2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县小勐统中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

永德县小勐统中学2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县小勐统中学2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县小勐统中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度永德县小勐统中学重点项目预算绩效目标情况公开详见公开表部门项目支出绩效目标表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县小勐统中学资产总额12783633.92元，其中，流动资产3649736.09元，固定资产9133897.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1202533.56元，其中固定资产减少1026729.01元、流动资产减少175804.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入56000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无“三公”经费支出，故公开附表中“三公经费支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府性基金预算支出，故公开附表中“部门政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2025年我部门无政府采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。

4.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

5.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

6.2025年我部门无县对下转移支绩效目标，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7.2025年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

8.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300536102300111