永德县妇幼保健计划生育服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

切实保障母婴安全，提高出生人口素质，扎实推进我省妇幼健康事业快速发展，全面提升全省妇女儿童健康水平，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代卫生与健康工作方针，围绕健康云南目标任务，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以改革创新为动力，坚持高质量发展，巩固拓展妇幼健康事业发展成果，持续完善制度和服务能力建设，统筹推进保安全、促发展、抓改革、补短板、强监管、防风险建设，全面提升全县妇女儿童健康水平。

1.建立健全有效地绩效考核机制，加强县乡村三级妇幼队伍建设。加强业务培训，充分发挥业务指导部门的培训、指导职能，扩大培训范围，加强技能培训，提高服务质量。不断调整和完善工作机制，不断探索更方便群众、更便于操作的高效工作流程，进一步加强各项业务的宣传和跟踪随访服务，规范完善资料，切实把各项工作按时按质按量完成。

2.全面筑牢母婴安全防线。各医疗机构要将降低孕产妇和婴

幼儿死亡率列为单位的核心工作任务。持续深入推进《孕产妇首诊负责制度等12 项工作制度》等母婴安全保障制度的落实。切实做好孕产妇妊娠风险筛查和风险评估，建立由分管负责同志牵头的保障母婴安全领导小组和协调工作机制，全面加强区域内母婴安全保障工作的监管，扎实做好辖区危重孕产妇筛查、危急重症转诊、传染病防控、用血等重要环节的管理。完善和强化约谈通报制度，层层压实责任，确保两个死亡率稳中有降，达到年度目标要求。县级妇幼保健机构要对孕产妇死亡率、5 岁以下儿童死亡率以及母婴安全保障每个季度至少召开一次形势分析会议。规范孕产妇健康管理服务，提高早孕建册率。

3.提升妇女重大疾病防治水平。加强妇女常见病筛查，持续开展农村妇女“两癌”检查项目。县妇幼保健院要落实对辖区项目乡镇质控指导的主体责任，层层落实项目质控，确保筛查数据客观真实，不断提高贫困地区农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率。

4.加强儿童健康管理工作。扎实开展 0-6 岁儿童健康管理工作，7 岁以下儿童健康管理率保持在 90％以上。规范开展新生儿访视，指导家长做好新生儿喂养、护理和疾病预防。实施婴幼儿喂养策略，加强爱婴医院管理。继续实施儿童营养改善项目。为0-6 岁儿童建立视力健康档案，并开展儿童眼部保健和视力检查。

5.大力宣传妇幼健康科学知识。普及妇幼健康知识，培养健康行为和生活方式。为拟生育家庭提供科学备孕及生育力评估指导、开展孕前优生健康检查服务，为生育困难的夫妇提供不孕不育诊治，指导科学备孕。积极开展孕育知识、儿童保健、妇女保健、节育避孕等知识宣传，推广婚姻登记、婚前医学检查和生育指导“一站式”服务。规范人工流产和产后避孕服务，提高免费避孕药具发放服务可及性。积极发布线上妇幼科普知识和政策传播；开展妇女儿童健康主题宣传、妇幼健康科普等活动。

（二）机构设置情况

我单位共设置 18 个科室，分别为：党支部办公室、综合办公室、财务科、总务科、信息统计科、医保办、药剂科、感染控制科、护理部、医务科、中医科、基层指导科、B 超室、检验科、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

全县孕产妇死亡控制在12/10万以下，婴儿死亡率控制在4‰以下，5 岁以下儿童死亡率控制在 5.5‰以下；新生儿遗传代谢疾病筛查率≥90%，产前筛查率达 80%以上，以乡为单位适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率≥80%。艾滋病母婴传播率控制在2%以内；乙肝母婴传播率控制在1%以下；艾滋病、梅毒、乙肝孕早期检测率达85%以上。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车（救护车）2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入16985802.38元，其中：一般公共预算5611856.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8600000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余2773945.97元。

一般公共预算与上年5519315.17元相比增加92541.24元，增长1.68%，主要原因为：人员经费支出增加；事业收入与上年3000000元相比增加5600000元，增长186.67%，主要原因为：上年事业收入只含政府采购收入，不包含医疗业务收入，本年包含单位所有收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入5611856.41元，其中:本年收入5611856.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5611856.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年单位财政拨款收入5611856.41元与2024年单位财政拨款收入5519315.17元相比增加92541.24元，增长1.68%，主要原因为：人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16985802.38元。财政拨款安排支出5611856.41元，其中：基本支出5611856.41元，与2024年5519315.17元相比增加92541.24元，增长1.68%，主要原因为：人员经费支出增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化；事业支出11125945.97元，与上年3000000元相比增加8125945.97元，增长270.86%，主要原因为：上年事业支出只含政府采购支出，不包含事业支出，本年包含单位所有支出。年终结转结余248000元，与上年对比增加248000元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费636789元，主要用于事业单位离退休人员的原渠道退休工资支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出498216.29元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7896元，主要用于支付职工遗属生活补助。

4.2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构3847831.72元，主要用于在职人员的人员经费支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗221083.48元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26377.7元，主要用于在职人员大病保险缴费支出。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金373662.22元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

五、县对下专项转移支付情况

永德县妇幼保健计划生育服务中心2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政

府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额3450000元，其中：政府采购货物预算3350000元、政府采购服务预算100000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县妇幼保健计划生育服务中心2025年“三公”经费合计90000元，其中：非财政拨款90000元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县妇幼保健计划生育服务中心2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费与上年对比无增减变化。

2、公务接待费

永德县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2025年公务接待费与上年对比无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2025年公务用车购置及运行维护费与上年对比无增减变化。

（二）上级资金

永德县妇幼保健计划生育服务中心2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县妇幼保健计划生育服务中心2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县妇幼保健计划生育服务中心2025年非财政拨款“三公”经费预算90000元。

1、公务用车运行费

永德县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务用车运行费非财政拨款为70000元，较上年增加70000元。主要原因：上年度非财政拨款不纳入预算，本年度非财政拨款纳入预算。

2、公务接待费

永德县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务接待费非财

政拨款为20000元，较上年增加20000元。主要原因：上年度非财政拨款不纳入预算，本年度非财政拨款纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县妇幼保健计划生育服务中心重点项目预算绩效目标情况公开详见公开表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继

续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县妇幼保健计划生育服务中心属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县妇幼保健计划生育服务中心资产总额8969573.03元，其中，流动资产3601878.25元，固定资产5356887.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10807.07元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少811212.66元，其中固定资产减少383770.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我单位无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表06”为空表。

2.2025年我单位无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表08”为空表。

3.2025年我单位无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表09-1”为空表。

4.2025年我单位无县对下转移支付绩效目标预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表09-2”为空表。

5.2025年我单位无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表10”为空表。

6.2025年我单位无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表11”为空表。

7.2025年我单位无项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表12”为空表。

监督索引号53092301036100200111