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中国共产党永德县委员会宣传部

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党永德县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永德县委员会宣传部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党永德县委员会宣传部

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共永德县委宣传部是中共永德县委工作机关，为正科级部门，加挂中共永德县委精神文明建设办公室、永德县人民政府新闻办公室、永德县新闻出版（版权）局、永德县广播电视局牌子。统一管理永德县融媒体中心、永德县社会科学界联合会、永德县文学艺术界联合会。主要职责：负责统筹指导全县理论武装、意识形态、新闻宣传、新闻发布、精神文明建设、文化建设、对外宣传、新闻出版、电影管理、“扫黄打非”、广播电视、网络安全、舆情信息、文学艺术、社会科学等方面工作。

（二）机构设置情况

中共永德县委宣传部设7个股室内设机构，分别是：网络信息建设股、办公室、理论宣教股、新闻宣传股（县应急新闻报道中心办公室）、新闻出版印刷股（县“扫黄打非”办公室）、广播电视股（电影管理股）、精神文明建设股（文化改革发展股）。统一管理永德县文学艺术界联合会、永德县社会科学界联合会。永德县网络安全应急和网络舆情信息中心、永德县广播电视管理服务中心、永德县农村电影业务管理站为中共永德县委宣传部下属公益一类事业单位，不定级别。

（三）重点工作概述

中共永德县委宣传部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对宣传思想文化工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实全国、全省、全市宣传思想文化工作会议精神，自觉担负举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为全县经济社会高质量跨越式发展提供坚强思想保证、强大精神力量。

一是聚焦凝心铸魂工程，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把学习宣传贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，分类开展学习教育、宣传宣讲、研究阐释工作，凝聚干事创业的共识。

二是聚焦媒体融合发展，不断巩固壮大主流思想舆论。紧紧围绕党中央、省委、市委和县委重大决策部署、中心工作、民生实事、项目建设等重点进行全方位、持续性深入报道，积极宣传我县经济社会发展取得的新成效、新经验、新做法，不断扩大新闻舆论传播力和影响力，持续构建全方位、立体化的大宣传格局，用镜头呈现全县发展速度、基层群众生活温度，让出色的工作“出圈”，让更多人认识永德、了解永德、爱上永德、投资永德。让主流思想文化更好地鼓舞人心、凝聚干劲，为全县经济社会发展营造良好舆论氛围。

三是聚焦提升社会文明，培育和践行社会主义核心价值观。大力弘扬和践行社会主义核心价值观，深入推进社会主义核心价值观建设；抓好各行业各领域先进典型的推荐评选和学习宣传工作，通过“学习身边榜样”，用榜样力量激发奋进新时代的精神伟力。深入开展“文明实践+”拓展服务活动，进一步提升新时代文明实践中心（所、站）等阵地的建管用水平。统筹推动文明培育、文明实践、文明创建，努力推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范，全面提高人民群众的文明素养和社会文明程度。

四是聚焦文化富民惠民，全力推动文化事业和文化产业繁荣发展。树牢文化富民惠民理念，加快文化产业发展，提高公共文化服务水平，让人民群众有更加丰富多彩的精神文化生活。进一步做大做强文化产业项目，统筹整合文化资源，梳理项目清单，把文化资源转化为一批批让老百姓“看得见、摸得着”的具体项目。全力推进文旅融合发展，深入挖掘和整合各类旅游资源，不断创新旅游产品和服务模式，打造更多具有特色的旅游产品和项目，把永德丰富的文旅资源转化为高质量的文旅产业。坚持市场化、专业化、标准化、规模化、品牌化，因地制宜，策划包装一批生态好、体验强、配套优、品位高的旅居产品，着力打造集创新创意、体育竞训、休闲养生于一体的“旅居永德”新品牌。

五是聚焦统筹发展和安全，坚决有效防范化解意识形态领域风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制23人（含参照公务员法管理事业人员3人）。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9868991.95元，其中：一般公共预算9862991.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入6000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加942705.36元，增长10.56%，主要原因：2025年部门项目预算增加2025年党报党刊征订经费1443000元，央视财经频道《第一时间》栏目宣传推介经费650000元，永德县文学艺术界联合会第三次代表大会工作经费17700元，网信专网及视频会议系统建设经费50000元。故财政拨款收入较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9862991.95元，其中：本年收入9862991.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9862991.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长936705.36元，增长10.49%，主要原因：2025年部门项目预算增加2025年党报党刊征订经费1443000元，央视财经频道《第一时间》栏目宣传推介经费650000元，永德县文学艺术界联合会第三次代表大会工作经费17700元，网信专网及视频会议系统建设经费50000元，故财政拨款收入较上年增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9868991.95元。财政拨款安排支出9862991.95元，其中：基本支出5292291.95元，与上年对比减少110080.14元，下降2.04%。主要原因：2025年度人员较上年度减少2人，相应减少人员经费和公用经费，导致经费较上年减少；项目支出4570700元，与上年对比增加1046785.50元，增长29.71%。主要原因：2025年部门项目预算增加2025年党报党刊征订经费1443000元，央视财经频道《第一时间》栏目宣传推介经费650000元，永德县文学艺术界联合会第三次代表大会工作经费17700元，网信专网及视频会议系统建设经费50000元，故项目经费较上年增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013301一般公共服务支出－宣传事务－行政运行1860116.11元（其中：人员经费1668131.95元，公用经费191984.16元），主要用于行政人员工资福利支出及日常手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

2013302一般公共服务支出－宣传事务－一般行政管理事务3970700元，主要用于网络舆情监测预警系统服务费、新时代文明实践中心运转维护、2024年、2025年党报党刊征订、意识形态工作央视财经频道《第一时间》栏目宣传推介经费、永德县文学艺术界联合会第三次代表大会工作经费、网信专网及视频会议系统建设等支出。

2013350一般公共服务支出－宣传事务－事业运行2106169.92元（其中：人员经费2049169.92元，公用经费57000元），主要用于事业职工工资性支出及日常办公费、会议费、劳务费等支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出600000元，主要用于永德县应急广播体系建设及运行维护支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休178298.80元（其中：人员经费174298.80元，公用经费4000元）主要用于退休人员退休费及公用经费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出514727.31元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗228410.24元，主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出18524.09元，主要用于大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金386045.48元，主要用于职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101基本工资1379208元（其中：基本支出1379208元，项目支出0元）。

30102津贴补贴811871.76元（其中：基本支出811871.76元，项目支出 0元）。

30103奖金292514元（其中：基本支出292514元，项目支出0元）。

30107绩效工资1121725.92元（其中：基本支出1121725.92元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费514727.31元（其中：基本支出514727.31元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费228410.24元（其中：基本支出228410.24元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费30474.28元（其中：基本支出30474.28元，项目支出0元）。

30113住房公积金 386045.48元（其中：基本支出386045.48元，项目支出0元）。

30199其他工资福利支出70272元（其中：基本支出70272元，项目支出0元）。

30201办公费2865700元（其中：基本支出22700元，项目支出2843000元）。

30204手续费800元（其中：基本支出800元，项目支出0元）。

30206电费81468元（其中：基本支出0元，项目支出81468元）。

30207邮电费2500元（其中：基本支出2500元，项目支出0元）。

30211差旅费45000元（其中：基本支出30000元，项目支出15000元）。

30213 维修（护）费140000元（其中：基本支出0元，项目支出140000元）。

30215会议费127700元（其中：基本支出5000元，项目支出122700元）。

30216培训费5000元（其中：基本支出0元，项目支出5000元）。

30217公务接待费10000元（其中：基本支出5000元，项目支出5000元）。

30226劳务费50000元（其中：基本支出20000元，项目支出30000元）。

30227委托业务费750000元（其中：基本支出0元，项目支出750000元）

30228工会经费27584.16元（其中：基本支出27584.16元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费47532元（其中：基本支出19000元，项目支出28532元）。

30239其他交通费用116400元（其中：基本支出116400元，项目支出0元）。

30299其他商品和服务支出4000元（其中：基本支出4000.00元，项目支出0元）。

30302退休费174298.80元（其中：基本支出174298.80元，项目支出0元）

30305生活补助29760元（其中：基本支出29760元，项目支出0元）。

31003专用设备购置550000元（其中：基本支出0元，项目支出550000元）

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党永德县委员会宣传部2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额76432元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算46432元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党永德县委员会宣传部2025年合计92532元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党永德县委员会宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算57532元，较上年增加532元，增长0.93%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

中国共产党永德县委员会宣传部2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

中国共产党永德县委员会宣传部2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为10000元，较上年减少15000元，下降60%，国内公务接待批次为22次，共计接待90人次。

减少原因：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批，严控接待标准，减少公务接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费

中国共产党永德县委员会宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为47532元，较上年增加15532元，增长48.54%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费47532元，较上年增加15532元，增长48.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：一是我部公务用车车龄在10年以上，车辆磨损、老化严重，修理费增加；二是工作业务增加，出差、下乡、巡查检修用车频繁，车辆油料也随之增加，故车辆运行维护费在上年预算基础上增加。

（二）上级资金

中国共产党永德县委员会宣传部2025年上级资金“三公”经费预算35000元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费35000元。

（三）自有资金

中国共产党永德县委员会宣传部2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

中国共产党永德县委员会宣传部2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县级应急广播系统运行维护经费

绩效目标：保障县应急广播中心控制机房和全县11个乡镇控制平台、123个村（社区）平台、903套应急广播接收播终端正常运转，有效解决全县广大农户通过应急广播系统收听本地广播节目的愿望，有效提升永德县政府公共文化服务能力。

（二）永德县应急广播体系建设项目资金

绩效目标：完成广播应急体系建设，有效解决全县广大农户通过应急广播系统收听本地广播节目的愿望，有效提升永德县政府公共文化服务能力，对于占领农村意识形态高地，巩固主流舆论阵地，促进全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设能够起到极大的推动作用。

（三）新时代文明实践中心运转专项经费

绩效目标：做好新时代文明实践中心、站所的日常管理和运行工作，通过开展志愿服务和文明实践活动，向人民群众开展理论宣讲、主题教育、文化传承。筑牢文明实践阵地，切实发挥新时代文明实践中心（所、站）的重要作用。

（四）2025年党报党刊征订经费

绩效目标：通过完成2025年度重点党报党刊征订任务，推动媒体深度融合发展，不断扩大党报党刊的地域覆盖面、人群覆盖面、内容覆盖面，切实提升“传播力、引导力、影响力、公信力”，充分发挥党报党刊主阵地作用，切实提高党员干部阅读党报党刊的积极性、主动性。

（五）央视财经频道《第一时间》栏目宣传推介经费。

绩效目标：通过在中央电视台财经频道（CCTV-2）《第一时间》栏目刊播“永德坚果”和“忙肺古树茶”“芒果节”“永德熟茶”特色农业产品形象和文化活动，让更多的人了解永德县特色生态农业产业的特点和优势，进一步提升永德外宣形象的知名度和美誉度。吸引更多的投资和资源，促进永德特色生态农业产业高质量发展，实现农业增效、农民增收、农村繁荣的振兴目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党永德县委员会宣传部2025年机关运行经费安排252984.16元，与上年对比减少3027.28元，主要原因分析：在职人员退休与调出，公用经费随人员变动而变化，导致2025年机关运行经费预算较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党永德县委员会宣传部部门资产总额6412465.13元，其中，流动资产1404250.93元，固定资产820411.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程4187800元，无形资产3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4152520.80元，其中固定资产减少257564.34元、在建工程3187800元、流动资产增加1222285.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300521100111