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永德县勐板乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 永德县勐板乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县勐板乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县勐板乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县勐板乡卫生院是乡内规模最大的一所集医疗、急救、预防、康复、保健为一体的综合性一级甲等医院。为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，承担着县委、县政府、县卫健局及医共体总医院交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置33个内设机构，包括：

（1）临床科室：内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、中医科、康复科、麻醉手术科、全科医疗科、眼耳鼻喉科、口腔科、预检分诊处、发热诊室、输液室、抢救室、肠道门诊。

（2）医技科室：医学检验科、放射科、B 超室、心电图室、药剂科、肺功能检测室。

（3）职能科室：党支部办公室、院办公室、医务科、护理部、财务科、医保科、信息科、病案管理科、感染管理科、后勤科、公共卫生科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年度重点工作任务是深化医药卫生体制改革，抓好医疗质量，确保医疗安全，强化中医建设，扩展中医业务，扎实做好医疗、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生应急、安全生产、党建及医德医风建设等各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入9248965.49元，其中：一般公共预算3348220.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5500000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余400744.90元。

2025年单位财务总收入与上年3930935.95元对比增加5318029.54元，增长135.29%。主要原因分析：2025年医疗业务收入纳入本年年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入3348220.59元，其中:本年收入3348220.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3348220.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年单位财政拨款收入与上年3284935.95元对比增加63284.64元，增长1.93%。主要原因分析：正常晋升薪级工资，基本工资调整。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出9248965.49元。财政拨款安排支出3348220.59元，其中：基本支出3348220.59元，与上年3284935.95元对比增加63284.64元，增长1.93%；项目支出0.00元；事业支出5880744.90元，与上年646000.00元对比增加5234744.90元，增长810.33%。主要原因分析：编外人员工资及专用材料费纳入2025年年初预算，所以事业支出增加；年终结转结余20000.00元，与上年对比增加20000.00元，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2569327.97元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费。

（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出313997.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗139336.56元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

（4）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12294.97元，主要用于大病保险缴费支出。

（5）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金235498.41元，主要用于住房公积金。

（6）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费44404.80元，主要用于事业单位离退休退休费。

（7）2100399卫生健康支出-其他基层医疗卫生机构支出-生活补助支出27000.00元，主要用于村医生活补助。

（8）2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤-机关事业单位职工及军人抚恤补助6360.00元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县勐板乡卫生院2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1378000.00元，其中：政府采购货物预算1280000.00元、政府采购服务预算98000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县勐板乡卫生院2025年合计10000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县勐板乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元、较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县勐板乡卫生院2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费预算较上年增减无变化。

2、公务接待费

永德县勐板乡卫生院2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2025年公务接待费预算较上年增减无变化。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县勐板乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2025年公务用车购置及运行维护费预算较上年增减无变化。

（二）上级资金

永德县勐板乡卫生院2025年上级资金“三公”经费预算0.00元。

（三）自有资金

永德县勐板乡卫生院2025年自有资金“三公”经费预算0.00元。

（四）非财政拨款

永德县勐板乡卫生院2025年非财政拨款“三公”经费预算10000.00元。

1、公务接待费

永德县勐板乡卫生院2025年公务接待费非财政拨款预算为10000.00元，较上年增加10000.00元，增长0.00%。主要原因：上年度非财政拨款不纳入预算，本年度非财政拨款纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县勐板乡卫生院重点项目预算的绩效目标情况公开详见公开表05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指基层医疗卫生机构开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县勐板乡卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县勐板乡卫生院资产总额13600493.23元，其中，流动资产4679201.30元，固定资产6332616.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2555193.02元，无形资产33482.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2545806.46元，其中固定资产增加1089023.47元、在建工程减少508919.14元、无形资产减少6810.00元、流动资产增加1972512.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值294000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我单位无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我单位无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我单位无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我单位无县对下转移支付绩效目标预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标预算表”为空表。

5.2025年我单位无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置预算表”为空表。

6.2025年我单位无转移支付补助项目开支预算，故公开附表中“转移支付补助项目开支预算表”为空表。

7.2025年我单位无项目支出中期规划预算，故公开附表中“项目支出中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092301036100900111