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永德县医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 永德县医疗保障局2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永德县医疗保障局2025部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县医疗保障局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，完善医疗保障内控制度，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

7.制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务和政策法规股、医药服务和医保基金监督管理股、永德县医疗保险中心、永德县医疗保障基金安全运行和监测评估中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，永德县医疗保障局紧紧围绕县委、县政府及上级部门的部署，重点抓好以下工作：

1.持续落实全民参保。参保缴费是医保基金的来源，力促参保数量和参保质量双向提升，探索建立可持续、多渠道的筹资机制，重点做好城乡居民基本医疗保险参保缴费工作，各乡（镇）主要领导要亲自抓、分管领导具体抓，按照既定参保目标任务，突出工作方法、把握工作节奏、进行定期通报，抓牢数据比对、政策宣传和分类指导，全面提升参保的精准度、知晓率和覆盖面，做到村不漏组、组不漏户、户不漏人。

2.持续加大政策宣传。持续加大医保政策宣传力度，不断创新思路、更新宣传形式，做到宣传不留死角、家喻户晓，以开展医保政策“五进”、医保基金“安全宣传月”和“参保扩面宣传月”为契机，利用政府门户网站、永德融媒、抖音等自媒体以及对全县各医疗机构、乡镇卫生院、村卫生室政策培训等广泛宣传医保政策，不断提高群众对医保政策知晓率。

3.持续抓实基金监管。坚持把维护医保基金安全作为首要政治任务，全面加强医保基金监管，坚决抵制欺诈骗保行为，利用智能审核、日常检查、专项复核、飞行检查等对221家定点医药机构常态化开展监督检查，对发现问题屡查屡犯、屡禁不止的医疗机构开展行政执法，加大违法违规典型案件查处和曝光力度，强化警示震慑效应，引导定点医药机构规范诊疗行为，切实解决群众在医疗保险领域急难愁盼问题，不断提高群众获得感、幸福感。

4.完成县人民政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制6人，参公管理编制11人，事业编制2人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3885017.11元，其中：一般公共预算3885017.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3861725.74元对比增加23291.37元，增加0.6%，主要原因为：本年度调整基本工资标准。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3885017.11元，其中:本年收入3885017.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3885017.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3861725.74元对比增加23291.37元，增加0.6%，主要原因为：本年度调整基本工资标准。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3885017.11元。财政拨款安排支出3885017.11元，其中：基本支出3729447.11元，与上年对比增加27041.37元，增加0.73%，主要原因为：本年度调整基本工资标准；项目支出155570元，与上年对比减少3750元，下降2.35%。主要原因为：一是破产企业改制职工逐年减少；二是缴纳大病基数下降。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组明细如下:

2080501行政单位离退休89409.2元，主要用于单位退休人员原渠道退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出382453.98元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险

2101101行政单位医疗193713.95元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗支出118100.67元，主要用于财政对企业改制人员大病补充保险费补助及缴纳单位配套大病医疗保险金。

2101501行政运行2764498.83元，主要用于工作人员工资，日常运转资金。

2101599其他医疗保障管理事务支出50000元，主要用于：医疗保障局对城乡居民基本医疗保险筹资、定点医疗机构日常监管、飞行检查和专项检查，产生的工作经费的列支。

2210201住房保障支出住房公积金286840.48元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出经济分类科目分组明细如下：

基本支出为3729447.11元，分别为30101基本工资896976元，30102津贴补贴1066860.12元，30103奖金416013元，30107绩效工资115401.24元，30108机关事业单位基本养老保险缴费382453.98元，30110职工基本医疗保险缴费169713.95元，30112其他社会保障缴费13639.62元，30113住房公积金286840.48元，30111差旅费6000元，30226劳务费18000元,30207邮电费1400元,30216培训费6000元，30217公务接待费4000元,30201办公费27600元，30228工会经费17939.52元，30231公务用车运行维护费12000元，30239其他交通费用175200元，30299其他商品和服务支出2000元，30302退休费87409.2元，30307医疗费补助24000元。

项目支出155570元，一是财政对企业改制人员大病补充保险费补助30311代缴社会保险费105570元，二是城乡居民医疗保险工作专项经费30201办公费20000元、30211差旅费30000元。

五、县对下专项转移支付情况

永德县医疗保障局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额59600元，其中：政府采购货物预算47600元、政府采购服务预算12000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县医疗保障局2025年合计16000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16000元，较上年增加2200元，增加15.94%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

永德县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

2.公务接待费

永德县医疗保障局2025年公务接待费预算为4000元，较上年增加2200元，增加122.22%，国内公务接待批次为8次，共计接待112人次。

增减变化原因：由于开展定点医疗机构监督检查、飞行检查、专项检查工作次数增加，支出增大。

3.公务用车购置及运行维护费

永德县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无。

（二）上级资金

永德县医疗保障局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县医疗保障局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县医疗保障局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）财政对企业改制人员大病补充保险费补助资金。项目绩效目标：缴纳破产终结企业退休人员大病补充医疗保险费项目支出，根据《临沧市人力资源和社会保障局、财政局、国税局关于公布2019年城镇职工医疗保险相关数据的通知》（临人社联发〔2018〕105号），对已按《临沧地区行署办公室关于印发临沧地区城镇职工大病补充保险实施办法的通知》（临署办法〔2004〕157号）文件规定，一次性缴纳15年大病补充医疗保险费的破产终结企业退休人员，由同级财政承担，保证了我县原改制企业退休职工255人大病医疗待遇正常享受。

（二）绩效目标值8个

1.退休费。年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.城乡居民医疗保险工作专项经费。年度绩效目标：按照医疗保障基金使用监督管理条例及医疗保障部门职能职责，科学安排监督管理检查次数，做好监督管理各项工作，为监督管理提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，保障监督管理工作顺利高效的开展，确保医保基金安全有效运行。

3.运转类公用经费。年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

4.公务交通补贴。年度绩效目标:做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

5.离退休公用经费。年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

6.行政工资支出。年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

7.社会保障缴费。年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

8.住房公积金。年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县医疗保障局2025年机关运行经费安排75000元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费以及其他日常运行支出，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县医疗保障局资产总额142558.4元，其中，流动资产29416.53元，固定资产518938.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15300元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少131166.39元，其中增加配置固定资产5200元、报废固定资产82431.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值82431.42元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“部门政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付绩效目标表预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中

“新增资产配置表”为空表。

6.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表”为空表

附件:永德县医疗保障局2025年部门预算公开表

2025年3月15日

监督索引号53092301076300111