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永德县工商业联合会2025年预算公开目录

第一部分永德县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永德县工商业联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县工商业联合会2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县工商业联合会（简称工商联）是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理非公经济的助手。永德县工商联同时为永德县的民间商会，其主要职责是：

一是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

二是密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

三是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

四是引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

六是为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

七是增强与香港、澳门特别行政区和中华台北地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

八是加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

九是承办县委、县政府和有关部门委托事项。承办市工商联委托事项。

（二）机构设置情况

永德县工商业联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

永德县工商业联合会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的领导下，在市工商联指导下，我们将以政治建会为首要规矩、以团结立会为首要责任、以服务兴会为首要任务、以改革强会为首要动力，努力实现工作业绩再上一个新台阶，重点工作概述如下：

1、加强对民营经济人士的思想政治引领。开展好民营企业家学习教育培训，推荐年轻优秀企业家参加省市县工商联组织的学习培训，提升企业家的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决问题能力，积极参与到“万企兴万村”行动中，在产业培训、产品销售、就业等方面奉献企业力量，在捐资助学、济贫救困等方面展示企业担当。

2、推进商协会规范化建设。加强对直属商协会指导服务，对条件满足的商会及时成立党组织，落实好商会轮值工作制度，认真做好会员接访和走访，牵头领办、协办、转办会员企业反映的各类问题。通过规范会费收支，丰富各类商会活动，切实为会员办实事，不断提升商会的凝聚力。

3、不断壮大会员队伍。按照广泛性和代表性相结合的原则，科学制定会员发展规划，持续扩大会员数量，将本地具有影响力、代表性的知名企业、中小微企业和个体工商户均纳入到县工商联会员企业队伍。不断优化全县非公企业会员结构，提升企业会员和团体会员比例，吸引年轻一代民营经济人士积极入会。

4、助企纾困解难题。开展“大调研、大服务、大解题”走访活动，主动接触、大胆交往、靠前服务，对企业多关注、多谈心、多引导，帮助企业解决实际困难。加强与金融部门沟通对接，召开政银企座谈会，推进金融政策进乡镇、进商会、进企业。加大“贷免扶补”等创业贷款宣传，帮助会员企业快速解决资金困难问题。

5、抓实评议畅通合理诉求渠道。进一步畅通政企沟通渠道，深入落实营商环境投诉举报回应制度，通过调研、座谈、问卷调查等多种方式听取企业诉求，依法依规帮助解决。认真做好服务平台的问卷调查、投诉举报、交办处理、结果反馈等全流程网上办理，维护好公平竞争的市场环境。加强与公检法部门联合协作，探索解决诉求多渠道、多方式，帮助民营企业解决好各类纠纷问题。

6、推进“万企兴万村”行动。通过发挥执委企业结对帮扶村示范带动作用，号召广大民营经济人士参与“万企兴万村”，投身现代物流、乡村旅游、文艺创艺等现代经济发展主战场，带动生态农产品推介、拓展销售渠道、促进农户增收，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

7、党建共建助力乡村振兴。围绕党建规范化创建，以“支部+支部”联建为抓手，与挂钩村党支部结对共建，指导“万企兴万村”行动的企业与村党组织结成共建对子。结对党组织每年至少共同开展1次“党建共建助力乡村振兴”主题活动，引导广大党员积极为乡村振兴建言献策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1054744.83元，其中：一般公共预算1054744.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加6139.39元，主要原因是和上年相比工作任务有所调整增加6139.39元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1054744.83元，其中:本年收入1054744.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1054744.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6139.39元，主要原因是和上年相比工作任务有所调整增加6139.39元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1054744.83元。财政拨款安排支出1054744.83元，其中：基本支出722557.92元，与上年对比增加7956.53元，主要原因2025年各项基本支出费用有所调整；项目支出10000元，与上年对比减少5000元，主要原因是2025年与上年相比工作任务有所调整减少5000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012801行政运行722557.92元，主要用于在职人员工资支出及本部门的机构运转经费；

2012802一般行政管理事务10000元，主要用于召开永德县工商业联合会（商会）2025年执委会议经费；

2080501行政单位离退休89462元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99525.85元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080801死亡抚恤10356元，主要用于遗属补助发放；

2101101行政单位医疗44164.6元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出4034.07元，主要用于单位职工大病补充保险缴费；

2210201住房公积金74644.39元，主要用于按规定比例为单位职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000元，与上年持平无增减变化，具体变动情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县工商业联合会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算12000元，与上年持平无增减变化。

1、因公出国（境）费

永德县工商业联合会2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平无增减变化。

2、公务接待费

永德县工商业联合会2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，与上年持平无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为12000元，与上年持平无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，与上年持平无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

永德县工商业联合会2025年上级资金“三公”经费预算12000元。

（三）自有资金

永德县工商业联合会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县工商业联合会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县工商业联合会2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县工商业联合会2025年机关运行经费安排722557.92元，与上年对比增加6139.39元，主要用于在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县工商业联合会资产总额149117.65元，其中，流动资产92196.22元，固定资产56921.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14450元，其中固定资产增加14450元、在建工程0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“2025年部门政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2025年部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置预算表”为空表。

6.2025年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2025年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300471400111