监督索引号53092300855300000

永德县崇岗乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 永德县崇岗乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县崇岗乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县崇岗乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。

（三）重点工作概述

2025年是继续贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神之年，是“十四五”规划收官之年，也是完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展的重要之年。

今年政府工作的总体要求是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，按照省委、市委“3815”战略，县委、县政府“563”发展计划、“6+1”和“5个增量”产业、“五园一库两片区”布局的总体要求，践行“163”工作法，着力抓好“产业发展、基础设施、社会治理”这三件要事，持续以“转作风、抓落实、争进位”为工作导向，以干部作风之变、思想之变、能力之变推动崇岗经济社会发展之变。

今年全乡经济社会发展主要预期目标是：农村经济总收入达7.69亿元，同比增长10%；农村常住居民人均可支配收入达19458元，同比增长10%。围绕上述目标，在完成各项任务的基础上，重点抓好以下六个方面工作：一是把握大势，统筹推进，让产业发展更有“精度”。紧紧围绕县委、县政府和乡党委的产业发展部署，坚定不移推进“6+1”和“酒、花卉、文旅、数字经济、生物制药等5个增量”产业发展。二是建管并重，补齐短板，让基础设施建设更有“厚度”。围绕“三大经济”“中缅印度洋新通道”加大政策研究力度，紧盯交通、水利等基础设施以及设施农业、现代产业体系等重点方向，高质量谋划契合崇岗发展的项目。优化营商环境，全面服务保障好永勐高速（崇岗段）复工准备工作；协调保障崇岗乡军捞村蔬菜交易冷链物流项目顺利竣工验收、投产；努力实现崇岗乡原农贸市场实质性扫尾建设、手续全部合法合规，建成配套道路，达到出租运营条件；重点推进县交通运输局已下达计划的23个自然村45.23公里村组路项目顺利实施；推进饮水安全保障规划建设，争取实施自然村饮水巩固提升工程，消除季节性缺水、工程性缺水风险隐患；争取实施农田水利工程，不断扩大有效灌溉面积，提高农作物产量；统筹推进阶段性饮水工程、产业基础设施、新能源项目等建设，夯实发展基础。三是宜居宜业，制度赋能，让乡村振兴更有“纯度”。继续落实“四个不摘、三落实一巩固”要求和“三个三”常态化责任工作机制，依托“一平台三机制”，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，持续巩固拓展脱贫攻坚成果及11个村的村庄规划成果，全面推进乡村振兴。深入实施“百村示范、千村整治”工程，补齐农村公共服务基础设施短板。重点推进崇岗乡乡村振兴示范点和11个村级示范点建设，提升示范能力，让崇岗真正成为产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的美丽乡村。四是守住底色，绿色转型，让生态建设更有“亮度”。围绕“美丽中国、绿美云南、醉美临沧、果香永德”的绿美定位，大力实施城乡绿化美化三年行动，以天生桥集镇区带动绿美城镇、绿美社区、绿美乡村、绿美交通、绿美河湖、绿美校园、绿美园区、绿美景区建设，加快推进“八个绿美”专项行动。积极探索“绿水青山”向“金山银山”转化的高质量发展途径，扎实开展河（湖）长制、林长制工作。积极推行垃圾分类、源头减量和资源化利用，强化农村污水治理，稳步推进厕所革命，严控农业面源污染，全力推进人居环境整治提升。五是优化服务，改善民生，让民生福祉更有“温度”。继续落实政策保障，关爱“一老一小”。持续推进学前教育普及普惠，扎实做好“控辍保学”工作，全面提升科学保教水平。继续落实“五育并举”要求，完善义务教育优质均衡建设。加强教师队伍师德师风建设，切实推进教育基础设施完善。加大劳动力转移就业力度，持续开展就业帮扶。完善社会保障体系，落实居民最低生活保障、农村留守儿童、妇女和老年人关爱服务、残疾人帮扶和流浪乞讨人员救助机制。落实退役军人优抚安置制度。平稳推进殡葬改革。落实安全生产责任制，遏制重大事故发生。提升天生桥集镇区的服务功能和人居环境，打造宜居宜业和美乡村。六是防范风险、维护稳定，让社会治理更有“高度”。抓实基层网格治理。全面深化党组织体系网和社会治理体系网“两网融合”，动态更新完善五级网格，坚持网格化动态每日“零报告”制度，提高辖区共建共治共享水平。发挥“自然村长”作用。充分利用“五大员”，通过开展“院坝会”“火塘会”“小课堂”等群众喜闻乐见的方式，深入宣传党的路线方针政策，广泛宣传巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策措施和各项强农惠农富农政策。坚持“四防”工作常态化。围绕《中华人民共和国民法典》开展精准滴灌式普法，引导群众树立法治理念，主动处理民事纠纷，提高调解成功率，努力实现不发生重大群体性事件及民转刑案件。深化学习运用浙江“千万工程”经验，全力推进院坝协商“一约三制”成果行稳致远。对基本具备转运垃圾条件的158个村民小组5674户农户稳步实施垃圾回收转运，持续改善全乡农村人居环境质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16616184.71元，其中：一般公共预算15785657.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益580元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入140400元，上年非财政拨款结余689546.74元。

与上年对比部门财务收入增加605396.56元，增长3.78%，主要原因为上级挂钩帮扶部门拨入帮扶资金纳入非财政拨款结余年初预算，导致收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15786237.97元，其中:本年收入15786237.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15785657.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款580元。

与上年对比财政拨款收入增加989449.82元，增长6.68%，主要原因机关事业单位人员增减变动，导致工资福利及各类保险金增加，收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16616184.71元。财政拨款安排支出15786237.97元，其中：基本支出15786237.97元，与上年对比部门预算总支出增加1643249.82元，增长11.61%，主要原因为本年新增上级挂钩帮扶部门拨入帮扶资金纳入年初其他收入预算，支出相应增加；项目支出7118248.98元，与上年对比增加5250448.98元，增长281.10%，主要原因是2025年年初预算新增崇岗乡2025年村级换届专项经费项目、崇岗乡2025年度专职消防队消防车购置专项经费项目、崇岗乡2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目、崇岗乡村委会及村民小组运转经费项目、崇岗乡村组干部生活补助及“大岗位制”补助资金项目共计五个项目，项目支出相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，201类一般公共服务支出4343146.93元，其中：2010104人大会议支出50000元，主要用于崇岗乡召开人大会议、人大代表履职能力提升和人大日常运转经费支出；2010108人大事务代表工作支出19000元，主要用于崇岗乡召开人大会议、人大代表履职能力提升和人大代表补选经费支出；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出3556495.05元，主要用于崇岗乡政府工作人员工资福利及日常办公运转会经费支出；2011101纪检监察事务行政运行支出370767.88元；主要用于崇岗乡纪检人员工资福利及日常办公运转经费支出；2011199其他纪检监察事务支出346884元，主要用于村务监督委主任生活补助和村级纪检经费支出。

203类国防支出30000元，其中2030601兵役征集支出30000元，主要用于乡镇武装部门民兵征集及武装部规范化建设支出。

208类社会保障和就业支出1329438.38元，其中：2080501行政单位离退休支出413586.8元，主要用于退休人员工资福利、办公经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支915851.58元，主要用于支付职工养老保险金、职业年金等支出；2080801死亡抚恤支出31680元，主要用于崇岗乡遗属生活补助。

210类卫生健康支出442657.28元，其中：2101101行政单位医疗支出406409.14元，主要用于支付职工医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出36248.14元，主要用于职工大病医疗保险等支出。

213类农林水支出8699659.2元，其中：2130104事业运行支出3769555.2元，主要用于维持崇岗乡农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心正常运转所须的人员工资福利及日常办公经费支出；2130122农业生产发展支出295000元，主要用于崇岗乡2024年度烤烟生产目标责任考核奖励金支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出310000元，主要用于2024年度驻村工作队员生活补助及办公经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出4325104元，主要用于村干部生活补助、村干部“大岗位制”统筹补助、村民小组干部补助及村级日常办公经费支出。

221类住房保障支出686888.68元，其中2210201住房公积金支出686888.68元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

224类灾害防治及应急管理支出222187.5元，其中2240204消防应急救援支出222187.5元，主要用于本乡消防队消防救援车辆购置经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

崇岗乡人民政府2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

崇岗乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58000元，较上年减少500元，下降0.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

崇岗乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

崇岗乡人民政府2025年公务接待费预算为22000元，较上年减少500元，下降2.22%，国内公务接待批次为20次，共计接待475人次。公务接待费减少的主要原因为严格执行中央八项规定，严格执行公务接待费开支范围和开支标准，加强公务接待费的报销审核，对违反规定的或者超标准的，不予报销，压缩开支，确保2025年公务接待经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

崇岗乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年减少0元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费36000元，较上年减少0元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公务用车运行维护费未增未减，主要原因为脱贫攻坚已经结束，按照相关规定，减少和压缩公车使用次数和频率，较上年支出保持平衡。

八、重点项目预算绩效目标情况

崇岗乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

崇岗乡人民政府2025年机关运行经费安排1107201.28元，与上年对比增加43453.28元，增长4.08%，主要原因为人员增减变动导致运转类经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，崇岗乡人民政府资产总额5052292元，其中，流动资产4725136.03元，固定资产327155.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加85846元，其中固定资产增加元13933.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元，资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付绩效目标预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300855300111