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永德县商务局2025年预算公开目录

第一部分 永德县商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县商务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2. 负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3. 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5. 负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6. 负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

7. 贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

8. 推进全县进出口贸易标准化体系建设；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

9. 负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县人民政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划。

10. 负责拟定全县经贸涉外事务等具体工作。

11. 贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规以及各级党委、政府对外事工作的指示和决策。

12. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：县委外事工作委员会办公室秘书股、办公室、市场贸易综合管理股（电子商务股）、对外贸易和外商投资管理股；下设1个股级事业单位，包括：永德县贸易促进中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦促消费挖潜能。把恢复和扩大消费摆在优先位置，以“促消费”为主线，提振大宗消费，做旺餐饮消费，丰富消费场景，壮大经营主体，提质网络消费，扩大绿色消费，促进健康消费。坚持商务领域项目、资金向限额以上批零住餐企业及个体户集中，坚持“政策+活动”双轮驱动，抓实四季商品乐购促销行动，持续开展消费品以旧换新促消政策，推进大宗商品消费升级，形成更新换代规模效应。

2.聚焦育企业优服务。持续以“达限企业抓入库、潜力企业抓培育、新上企业抓服务”工作思路，梯次推进达限达规企业纳统入库工作。一对一服务好新开业企业，指导好企业数据填报业务工作，促进统计业务规范、做实报数支撑，积极协调解决商贸企业经营中遇到的困难和问题。持续服务企业参与境内外会展，推动本地农特产品产销对接、优势互补。

3.聚焦畅流通促循环。深化电商与快递物流融合发展，提升线上线下一体化服务能力，聚焦关键通道和枢纽节点，积极培育物流企业，完善物流仓储配送设施。以县域商业体系建设三年行动为抓手，深入县域综合商贸中心、乡镇商贸中心、乡镇农贸市场、乡镇村级电商快递物流站点等开展调研，为县域商业体系建设项目谋划争取提供决策依据。

4.聚焦稳外贸优结构。紧盯重点企业、重点商品、重点国别、重点业态，精准施策，优化商品结构和贸易方式，提升进出口产品质量，增强对外贸易综合竞争力。鼓励各类企业开展进出口贸易，不断深化与RCEP成员国贸易合作，支持企业扩大“永德产”货物出口，做大进出口规模。鼓励企业参加进博会、南博会等各类境内外展会。

5.聚焦保安全促发展。加强宣传教育，树立底线思维，紧盯商贸行业安全生产、成品油市场等事关经济民生，问题易发多发的领域，全面落实安全生产责任，积极参与多部门联合行动，强化应急值守、预案演练、信息互通，提高应急处置能力，精准规范开展“小切口”专项整治，维护公平竞争的市场环境。强管理、优环境规范商贸流通市场秩序，守底线、筑屏障维护商贸流通安全稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2029927.28元，其中：一般公共预算2029927.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2337241.39元对比减少307314.11元，下降13.15%，下降的主要原因是：年内退休2人，人员变动较大，人员经费相应减少，主要表现在人员工资、各类保险支出和住房公积金上。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2029927.28元，其中:本年收入2029927.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2029927.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2337241.39元对比减少307314.11元，下降13.15%，下降的主要原因是：年内退休2人，人员变动较大，人员经费相应减少，主要表现在人员工资、各类保险支出和住房公积金上。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2029927.28元。财政拨款安排支出2029927.28元，其中：基本支出2009927.28元，与上年2317241.39元对比减少307314.11元，减少的主要原因是：年内退休2人，人员变动较大，人员经费相应减少，主要表现在人员工资、各类保险支出和住房公积金上。项目支出20000.00元，与上年20000.00对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2011301-商贸事务-行政运行1333433.72元，主要用于保障全局工作正常运转的支出。

2. 2011302-商贸事务-一般行政管理事务20000.00元，主要用于商务工作的项目支出。

3. 2080501-行政事业单位养老支出-行政单位离退休220266.20元，主要用于退休人员的退休费（原渠道部分）及公用经费，其中：退休费215266.20元，公用经费5000.00元。

4. 2080505-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出181769.68元，主要用于全局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 2080801-抚恤-死亡抚恤支出49308.00元，主要用于遗属生活补助支出。

6. 2101101-行政事业单位医疗-行政单位医疗80660.30元，主要用于全局行政人员单位职工基本医疗保险缴费。

7. 2101199-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8162.12元，主要用于全局行政人员单位大病补充保险缴费。

8. 2210201-住房改革支出-住房公积金136327.26元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县商务局无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12850.00元，其中：政府采购货物预算850.00元、政府采购服务预算12000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县商务局2025年合计15500.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县商务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15500.00元，较上年16300.00元减少800.00元，下降4.91%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

永德县商务局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年0元无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

永德县商务局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为3500.00元，较上年4300.00元减少800.00元，下降18.60%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。减少的主要原因是严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费，压缩公务接待的开支。

3.公务用车购置及运行维护费

永德县商务局2025年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年12000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费12000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

永德县商务局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县商务局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县商务局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年预算安排永德县商务局的重点项目有1个，绩效目标情况如下：

商务工作经费，2025年预算安排20000.00元，主要用于办公费5000.00元，差旅费5000.00元，劳务费10000.00元。绩效目标是：2025年加大商务工作力度，优化营商环境，促进全县商务工作发展，完成商务经济指标任务，提升发展质量；激活消费市场的政策落地，鼓励开展促消费活动3次，组织企业积极参加各类展会5次，刺激消费市场快速回暖，促进安全生产工作保发展，聚焦电商物流新发展，企业及大个体升限入库5户。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县商务局2025年机关运行经费安排132207.20元，与上年155700.16对比减少23492.96元，下降15.09%，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费及其他日常运行，减少的主要原因是2024年在职人员较上年减少2人，导致公用经费和公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县商务局资产总额99571.15元，其中，流动资产9670.56元，固定资产89900.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少32758.88元，其中固定资产减少19963.12元、在建工程0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1. 2025年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“2025年部门政府性基金预算支出预算表”为空表。

2. 2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2025年部门政府购买服务预算表”为空表。

3. 2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

4. 2025年我部门无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5. 2025年我部门无新增资产配置，故公开附表中“2025年新增资产配置表”为空表。

6. 2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092303200200111