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永德县人民医院2025年预算公开目录

第一部分 永德县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县人民医院是县内最大的一所集疾病治疗和教学为一体的二级甲等综合性医院，始终坚持以病人为中心，全面履行公立医院职能，承担医疗救治、预防保健、健康促进等核心职责。集疾病诊疗、医学教育、科研创新、公共卫生服务为一体，为全县及周边地区群众提供全方位、全周期健康保障。在临床服务方面，医院全面开展内科、外科、妇产科、儿科等基础学科诊疗服务，重点强化胸痛、卒中、创伤等急危重症救治能力，持续提升微创手术、无痛诊疗等技术水平，构建院前急救、急诊抢救、重症监护一体化救治体系。同时承担基层医疗机构技术指导任务，通过医共体建设推动优质医疗资源下沉，促进分级诊疗制度落实。

医院深度融入区域公共卫生体系建设，切实履行疾病防控与健康管理职责。依法开展传染病监测预警与应急处置，规范发热门诊运行，健全重大疫情防控救治机制。依托慢性病管理系统实施高血压、糖尿病等疾病分级随访，组织多学科团队深入乡镇开展健康宣教与巡回医疗，推动疾病防治关口前移。作为县域紧急医学救援核心力量，医院完善突发事件应急预案，配备专业化急救设备，强化应急队伍建设，保障重大活动医疗安全，构建覆盖城乡的紧急医疗救援网络。同时积极推进区域医疗协作，通过远程会诊平台开展疑难病例多学科诊疗，提升县域整体医疗服务能力。

医院坚持质量立院与人才强院战略，建立健全现代医院管理制度。严格执行医疗质量安全核心制度，构建全过程质量管控体系，持续优化诊疗流程与服务体验。深化医学教育改革，承担医学院校临床教学任务，建设规范化临床培训基地，实施骨干医师进修培养计划，为区域医疗体系输送专业人才。强化科研创新驱动，重点培育特色专科技术，推动临床诊疗与科研教学协同发展。践行“以病人为中心”服务理念，全面落实行风建设要求，规范药品耗材采购管理，完善医德医风考评机制，畅通患者诉求反馈渠道，着力构建和谐医患关系。通过全方位履职尽责，切实守护人民群众生命健康，为推进健康中国建设贡献基层医疗力量。（二）机构设置情况

我单位共设置66个科室，又可分为四大类：

1、临床服务类科室；包括：预防保健科、老年医学科、肾脏内科、心血管内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、风湿免疫科、血液科、神经内科、神经外科、普通外科、创伤外科、心胸外科、烧伤科、泌尿外科、骨病科、产科、儿科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、感染性疾病科、临床营养科、急诊医学科、肿瘤科、康复医学科、手术麻醉科、中医科、疼痛科、重症医学科、体检中心。

2、医疗技术类科室；包括：医学检验科、病理科、放射科、心电图室、药剂科、超声科、血透室、介入导管室。

3、医疗辅助类科室；包括：供应室、预检分诊导医台、洗衣房、医学装备科、病案管理科。

4、行政后勤类科室；包括：医院综合办公室、党委办公室、基建科、科教科、宣传科、档案室、人事科、财务科、医疗保险办公室、信息科、医务科、护理部、感染管理办公室、后勤管理中心、质控科、基本公共卫生服务管理中心、采购管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是进一步加强党的建设和反腐败工作。深入学习贯彻落实党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，进一步发挥党委领导核心作用，认真落实党风廉政建设责任制，认真落实“一岗双责”，既抓好业务，更要抓好党建，既要管行业也要管行风；持续推进医药领域腐败问题集中整治和殡葬领域腐败乱象专项整治工作，主动查找工作中的薄弱环节和制度漏洞，把医院建设成真正的清廉医院、受老百姓欢迎的医院；落实意识形态工作责任制，抓好思想建设，强化干部管理，充分发挥骨干引领作用，积极传播正能量；全面加强医院文化建设，引导全院干部职工心往一处想、劲往一处使，攻坚克难、砥砺奋进，推动医院高质量发展。

二是全面提升医院综合服务能力。以满足人民群众就医需求为导向，在满足重大疾病临床诊疗的基础上，不断优化就诊流程，专科水平走向精细化、专业化，争取申报省级临床重点专科1个以上，开展需求量较大的专科、平台专科和特色专科能力建设，以专科发展带动医院诊疗能力和服务水平的提升；坚持引进与培养相结合的方式补齐高质量的人才队伍；加强与高校和上级医院的合作，围绕常见多发病及疑难杂症，开展深入研究，力争举办省市级继续教育项目学习班至少2期，促进学术交流与合作，提升我院科研实力；建强急诊急救“五大中心”及临床服务“五大中心”，快速推动静配中心建设，持续推动资源共享“五大中心”及高质量发展“五大中心”，强化乡镇分院的双向转诊及会诊工作，有效落实县医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用。加强医疗质量管理，重点抓实医疗风险管理、规范医疗投诉及纠纷管理、进一步完善医院质控体系，加强病案首页填写规范提高病历质量内涵，进一步规范病历书写，加强DRG数据质量分析、运用及管理，开展10项以上新业务新技术，三四级手术比例力争达30%以上，CMI值争取达到1.2，二级公立医院绩效考核指标稳步提升，顺利通过二级甲等医院的复审工作。

三是加强内部运行管理。继续加强数据运营及创建工作，抓实公立医院高质量发展指标、绩效考核指标、紧密型医共体监测指标、政府责任目标考核和全院医疗业务工作。完善绩效分配方案，完善以医疗服务质量和安全为基础，以全面预算为总抓手、以资金集中管理和会计集中核算为支撑的财务管控体系，加强成本管控，建立成本预算、分析、控制、评价与考核的成本管理体系并严格落实考核，围绕经济运行风险管理，加强医院内部审计制度落实。

四是加快智慧医院建设。加快医院信息化建设，大力推进以电子病历为核心的医院信息资源整合与利用，推进无纸化办公，加强信息安全体系建设，逐步构建医院信息化标准体系。力争完成《永德县医共体总医院信息化建设项目》总体验收，为下一步智慧医院2期建设做准备；完成2025年度信息安全三级等保测评工作以及HIS、LIS、PACS、EMR四个重要系统的商用密码应用安全性评估；按新的电子病历应用水平评审标准，2025年电子病历通过四级。

五是加强安全管理工作，建设平安医院。加快新、老院区警务室建设，严格按照要求配备保安人员，完善人防机制和技防建设，在警医联动下，不断提高防范能力；完善院内电子监控系统，做好重点部门、重点部位和重点设备安全监管，建立消防及重大突发事件应急预案，定期开展消防检查、消防器材使用技能培训及预案演练，从源头做好各项安全防范，把安全隐患消除在萌芽状态，保障医院安全。

六是抓好医院项目建设。开展好医院提标扩能建设项目提级论证工作，同时多渠道找寻项目建设方案，做好老院区医养结合院项目的前期工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制191人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制191人。在职实有187人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助187人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入350017165.37元，其中：一般公共预算24221470.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入292718687.18元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余33077007.24元。

与上年对比部门财务总收入56140676.61元，增加了293876488.76元，增长523.46%。主要原因是2025年较上年事业收入预算增加了261714741.68元，增长844.13%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24221470.95元，其中:本年收入24221470.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24221470.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入25136731.11元，减少了915260.16元，下降3.64%。主要原因是2025年没有财政项目预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出350017165.37元。财政拨款安排支出24221470.95元，其中：基本支出24221470.95元，与上年对比财政基本支出24176731.11元，增加了44739.84元，增长0.19%，主要原因是人员经费支出增加；项目支出0元，与上年对比财政项目支出960000元，减少了960000元，下降0%，主要原因是2025年没有财政项目预算支出；事业支出316795694.42元，与上年对比事业支出31003945.5元，增加了285791748.92元，增长921.79%，主要原因是2025年事业支出不仅包括为提升医疗服务水平采购新的医疗设备政府采购支出，还包括本单位自有资金支出；年终结转结余9000000元，与上年对比年终结转结余0元，增加了9000000元，增长0%，主要原因是2025年将本单位自有资金部分全部纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休2005515.36元,主要用于事业单位离退休人员的原渠道退休工资发放;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2196157.24元,主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1098078.62元,主要用于缴纳在职在编人员职业年金;

2100201综合医院16517254.39元,主要用于在职在编人员工资福利支出；

2101102事业单位医疗852726.68元，主要用于在职在编人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出110510.47元，主要用于在职在编人员大病保险等支出；

2210201住房公积金1441228.19元，主要用于在职在编人员住房公积福利支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县人民医院2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额76077722元，其中：政府采购货物预算45989922元、政府采购服务预算17467800元、政府采购工程预算12620000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县人民医院2025年合计20000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县人民医院2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款较上年无增减变化。

2、公务接待费

永德县人民医院2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2025年公务接待费一般公共预算财政拨款较上年无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

2025年公务用车购置及运行维护费一般公共预算财政拨款较上年无增减变化。

（二）上级资金

永德县人民医院2025年上级资金“三公”经费预算0元

（三）自有资金

永德县人民医院2025年自有资金“三公”经费预算0元

（四）非财政拨款

永德县人民医院2025年非财政拨款“三公”经费预算20000元，其中2025年公务接待费非财政拨款20000元，与上年对比公务接待费非财政拨款0元，增加20000元，增长0%。主要原因是非财政拨款上年度不纳入预算，本年度纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度永德县人民医院重点项目预算的绩效目标情况公开详见公开表“202年部门项目支出绩效目标表”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县人民医院资产总额481271787.53元，其中，流动资产72458042.39元，固定资产103451364.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程304507437.08元，无形资产854943.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加31317083.11元，其中固定资产增加22394690.35元、在建工程增加26177944.15元、流动资产减少17092403.23元、无形资产减少163148.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“2025年部门政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2025年部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“2025年新增资产配置表”为空表。

6.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

7.2025年我部门无项目中期规划预算，故公开附表中“2025年部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092301036101300111