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永德县中医医院2025年预算公开目录

第一部分 永德县中医医院2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县中医医院2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县中医医院2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县中医医院位于县城南角，是县内一所集疾病治疗和预防为一体的二级甲等中医医院，现有编制床位299张，实际开放181张，有临床科室：内儿科、肺病科、外科、肛肠科、骨伤科、妇产科、急诊科、针灸(推拿、康复）科、脾胃病科、治未病科。其中：肛肠科、针灸（推拿、康复）科为市级重点专科。拥有CT、DR、全自动生化仪、四维彩超、医用臭氧治疗仪、射频治疗仪、中医红外线成像仪等医疗设备，配置针灸推拿、康复理疗、疼痛、骨伤、肛肠等治疗设备。我院一切以病人为中心，不断提高医疗护理质量，救死扶伤，服务人民群众。主要职责如下：

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。

3、确保全县人民群众中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责辖区内基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；参与卫生扶贫、重点会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置33个内设机构，可分为四大类分别是：

1、临床科室：内儿科、肺病科、外科、肛肠科、骨伤科、妇产科、急诊科、针灸(推拿、康复）科、脾胃病科、治未病科、预防接种。

2、医技科室：收费室、手术室、检验科、放射科、药剂科（含中药房、西药房、煎药室等）、超声诊断室、心电诊断室。

3、医疗辅助科室：公卫办、收费室、洗衣房、预检分诊、医学装备科。

4、行政后勤类科室：医院综合办公室、医务科、感控科、护理部、信息科、档案室、财务科、总务科、保卫科、医保办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的政治理论、路线方针政策和党中央决策部署，加强党风廉政建设、落实“一岗双责”、一如既往做好党建工作。

2、进一步完善意识形态责任制。确保意识形态工作贯穿医院管理的各个方面。加强医务人员的思想政治教育，提升医务人员的职业道德水平，确保医疗服务质量与医德医风同步提升。同时，通过开展形式多样的文化活动，丰富医务人员的精神文化生活，增强团队凝聚力和向心力。

3、加强人才梯队建设。选好学科带头人和学术继承人，积极争取编制，大力引进中医类人才，加强专科人才培养。通过“请进来”（请专家讲学、技术指导、会诊、带教），“送出去”（外出进修学习、参加院内外各类学术活动及培训班）的形式，以逐步形成较强优势的中医专业技术人才队伍，提高专业人员的业务技术水平。同时，为现有医务人员提供更多的学习和培训机会，鼓励他们参与学术交流，掌握新知识、新技术，提升医院整体的医疗水平。

4、继续加强“两专科一中心”建设及基层名老中医药专家传承工作室建设，打造医院核心竞争力，推进医院工作取得新的发展；在学科建设、技术创新、经营理念等方面取得新突破，医院综合实力及可持续发展能力进一步增强，职工待遇进一步提高。

5、超前谋划基本公共卫生服务项目工作，确保考核指标任务按时按量完成。

6、加强医院内涵建设，提高医疗服务质量，继续提升医院综合实力，确保通过县级公立中医医院综合服务能力提升达标验收和二级甲等中医医院验收。

7、持续对接好三级医院对口帮扶工作，开展新技术、新项目，拓宽服务领域。抓好医保工作。严格执行医保政策，持续提高医保服务质量，加强医保基金的监管，确保医保资金的安全和合理使用。

8、坚决守牢安全生产底线。压实各级主体责任，继续做好各项培训和应急演练，把“风险就是隐患、隐患就是事故”作为目标导向、问题导向，以强责任、硬举措确保医院安全生产工作取得成效。

9、继续推进医院整体搬迁项目建设，积极协调相关部门，解决资金缺口问题，确保资金到位。

10、继续抓好县委第一巡察组巡察反馈意见中基本完成整改的后续整改工作及县审计局派出审计组对我院整体搬迁建设项目阶段性跟踪审计发现问题未完成整改的工作和认真落实二级及以上公立医院巡查反馈问题的整改。

11、认真贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署。参与卫生扶贫、重点会议与重大活动的医疗卫生保障工作，承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有77人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助52人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入132562518.44元，包括：①本年收入84665077.14元，其中：一般公共预算9819169.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入74845908.11元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。②上年结转资金47897441.30元。

与上年61907147.41元对比增加70655371.03元，增长114.13%。增加的主要原因是2025年本单位为储备整体搬迁新院设备，拟采购医疗设备预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9819169.03元，其中:本年收入9819169.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9819169.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9346147.41元对比增加473021.62元，增长5.06%。主要增加原因是2025年本单位在职人员增加及工资保险标准调整，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出132562518.44元。财政拨款安排支出9819169.03元，其中：基本支出9819169.03元，与上年9346147.41元对比增加473021.62元，增长5.06%。主要增加原因是2025年本单位在职人员增加及工资保险标准调整，人员经费增加。项目支出0元，与上年对比无增减。事业支出122743349.41元，与上年52561000对比增加70182349.41元，增长133.52%。主要增加原因是2025年本单位为储备整体搬迁新院设备，拟采购医疗设备预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-事业单位离退休费549994.8元，主要用于退休人员退休费支出。

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出841468.69元，主要用于单位人员养老保险支出。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出420734.35元，

主要用于机关事业单位职工职业年金缴纳。

4、2080801机关事业单位职工及军人抚恤补助7176元，主要用于退休职工死亡遗属补助。

5、2100202卫生健康支出-中医（民族）医院支出7080031.28元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴等支出。

6、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出326726.52元，主要用于卫生院在职人员基本医疗保险缴

费支出。

7、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出40823.56元，主要用于在职人员大病保险缴费支出。

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金552213.83元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

五、县对下专项转移支付情况

永德县中医医院2025年无县对下专转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目142个，政府采购预算总额44520800元，其中：政府采购货物预算44401800元、政府采购服务预算119000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县中医医院2025年“三公”经费预算合计502000元，较上年增加502000元，增长100%，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县中医医院2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

永德县中医医院2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

永德县中医医院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县中医医院2025年单位自有资金“三公”经费预算502000元，较上年增加502000元，增长100%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县中医医院2025年因公出国（境）费单位自有资金预算0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

永德县中医医院2025年公务接待费单位自有资金预算为20000元，较上年增加20000元，增长100%，国内公务接待批次为21次，共计接待410人次。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县中医医院2025年公务用车购置及运行维护费单位自有资金预算数为482000元，较上年增加482000元，增长100%。其中：公务用车购置费300000元，较上年增加300000元，增长100%；公务用车运行维护费182000元，较上年增加182000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）非财政拨款

永德县中医医院2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县中医医院2025年度重点项目预算绩效目标情况公开详见公开表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县中医医院资产总额155602980.15元，其中：流动资产131236042.83元，固定资产9540984.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程13700213.59元，无形资产1125739.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5632238.8元，其中：流动资产增加1548591.94元，固定资产增加565419.85元，在建工程增加3900498.2元，无形资产减少271027.19元，其他资产减少111244元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1、我单位无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“2025年部门政府性基金预算支出预算表”为空表。

2、我单位无部门政府购买服务预算，故公开附表中“2025年部门政府购买服务预算表”为空表。

3、我单位无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

4、我单位无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5、我单位无新增资产配置，故公开附表中“2025年新增资产配置表”为空表。

6、我单位无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

7、我单位无部门项目中期规划预算，故公开附表中“2025年部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092301036101400111