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永德县红十字会2025年预算公开目录

第一部分 永德县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县红十字会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

4.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法开展募捐；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和振济救护培训股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化政治建设，推动红十字事业高质量发展。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，始终把政治建设摆在首位，牢牢把握红十字事业发展的正确政治方向，确保党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府的决策部署落实到位。将习近平总书记重要致信和中国红十字会第十二次全国会员代表大会精神作为当前和今后一个时期重要学习内容，深入开展学习研讨，牢记习近平总书记的嘱托，勇担责任，聚焦全县高质量发展要求和人道服务需要，勇于自我革命，提升工作效能，积极投身红十字事业并践行大爱无疆精神，围绕全县6+1产业发展重点、“六个永德建设”工作重点，强化人道资源动员提质“三救”工作、服务好民生保障；强化应急救护培训及“三献”工作、守护好群众生命健康；强化红十字特色志愿服务、助力好社会治理，转作风、抓落实、争进位，落实“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”，在矢志奋斗中书写永德红十字事业发展新篇章。

2.持续做好“三救”“三献”工作，推动民生保障。认真贯彻落实省委王宁书记在全国两会期间给网友回信精神和省红十字会六届六次理事会、工作座谈会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作及市红十字会部署，在关注“一老一小”问题上发挥红十字会作用，持续推进“三救”“三献”工作迈向新台阶。一是抓好应急能力建设，着力提升应急响应水平。拓宽方式，加强应急救援队伍培训演练，推动红十字退役军人志愿服务队建设，提升队伍实战水平；加强物资储备体系建设，强化应急储备物资管理。二是推进应急救护提质扩面。扎实推动健康永德建设，打造好“红十字‘救’在身边”品牌，结合AED急救设备使用推广，进一步抓好应急救护培训和知识普及“五进”工作落实。三是扎实开展人道救助。超前谋划博爱送万家活动，积极争取上级红十字会和社会爱心力量在项目、资金、物资上的支持，切实对白血病、先心病儿童等重点人群救助，实施好2024年度网络筹款项目，持续在助医、助学、助困等领域发挥助手作用，助力保障和改善民生。四是继续深入宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规，全面学习宣传贯彻落实习近平总书记致信中国红十字会第十二次会员代表大会精神，弘扬“人道、博爱、奉献”精神，广泛宣扬和传播红十字运动基本知识，不断提高全社会对红十字会的认知度，凝聚更为广泛的人道共识。提升自身宣传、服务能力，服务志愿者做好人体器官、献血、造血干细胞捐献。

3.持续夯实组织基础，推动干部作风转变。主动融入群团组织“联盟”，勇于改革，不断激发组织活力。落实红十字会基层组织建设三年行动计划，规范全县红十字会基层组织建设，持续推动红十字会基层组织“建起来、活起来、强起来”，推动红十字会基层组织与党建融合发展，融入城乡社区治理和新时代文明实践中心工作，坚持共建、共治、共享的理念，增强和发挥政务服务大厅红十字业务服务窗口服务功能。进一步加强红十字会干部队伍建设，打造政治素质高、工作能力强、群众口碑好的红十字会干部队伍。持续发展壮大红十字会会员、志愿者队伍，建立专业化志愿服务队伍，探索志愿服务工作机制，大力开展红十字青少年活动，提升红十字会会员、志愿者服务群众的能力和水平，打造红十字志愿服务品牌。充分发挥常务理事、理事、监事作用，推进理事、监事办实事，形成合力推动红十字事业发展，有效打通服务群众“最后一公里”，打造群众身边的红十字会。认真开展“转作风、抓落实、争进位”大讨论活动，把大讨论活动成果转化为工作动力和工作成效。

4.持续加大筹资力度，推动人道资源动员能力提升。大力提升互联网筹资水平，努力构建多元化，多渠道、可持续、依法依规的筹资工作格局。持续抓好网络筹资工作，找准群众需求切入点，策划包装“小而精”的人道特色项目，深入开展对困难留守老人、留守儿童进行人道救助和关怀，打造筹资品牌。进一步加强非定向捐赠资金管理使用，确保非定向捐赠资金用在“刀刃”上。以“红十字透明度指数评价工作”为抓手，强化信息公开透明，及时向捐赠人及社会公众反馈项目执行进展情况，规范公开捐赠款物接收和使用情况，不断提升县红十字会透明度指数评价工作质量。持续做好捐赠人服务工作，对大额捐赠多种形式进行感谢、反馈的服务，积极发展固定捐赠人，营造支持资助红十字事业发展的良好社会氛围。

5.持续加强人道文化传播，推动宣传工作提质增效。坚持党管宣传原则，严格落实意识形态及网络意识形态工作责任制，坚持正面宣传为主，科学、高效宣传，增强红十字会工作宣传效果，不断提高宣传数量和质量。与宣传部门联合针对“一老一小”“三救三献”“帮扶助困”等开展宣传报道，精心策划，创新报道方式，通过新闻专题、短视频、微纪录片、有声海报、公益广告等形式，全方位、深层次报道红十字会工作，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，强化形象和品牌宣传，讲好红十字感人故事。进一步加强宣传阵地建设，管理和运用好门户网站等宣传平台，利用新媒体多角度、多形式展现、多渠道宣传，强化宣传队伍及网评队伍建设，切实抓好新闻发布工作。坚持抓小抓早的工作方法，加强舆情监控，防范和化解好舆情风险。

6.持续推进全面从严治党，抓实抓细各项主体责任。一是勇于自我革命。深刻把握习近平总书记关于党的自我革命的重要论述勇于自我革命，严格落实永德政治生态修复年的要求，彻底清除政治生态污染底泥，坚定不移把清廉红会建设推向深入。二是持续开展党纪学习教育。全面学习贯彻习近平总书记关于全面加强纪律建设的论述，严格执行学习纪律规定第二议题制度，常态化抓好党纪党规学习教育，开展警示教育，以案为鉴，以案明纪，以案促改，强化干部职工纪律意识，认清履职边界，筑牢思想防线。三是扎实开展“深化违规吃喝问题专项整治暨党员干部“八小时外”纪律作风问题专项整治”和“一个会、一桌饭、一口酒”专项整治，以严的标准要求干部、严的措施管理干部、严的纪律约束干部，切实把党中央重大决策部署和省、市、县工作要求付诸行动、见之于成效。四是扛实主体责任。持续推动巡视巡察问题深入整改到位。落实好党风廉政建设工作责任清单，切实抓好党风廉政建设考核反馈问题整改，抓好审计成果巩固，把全面从严治党推向深入。五是强化制度保障。清理现有规章制度，推动制度建设，从源头防范化解风险。六是持续抓好落实。坚持目标引领，紧扣上级下达各项指标，围绕中心服务大局，以“不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、真抓实干抓落实、巧做善为抓落实”四个抓落实，持续抓好平安建设、国家安全、安全生产、保密工作、消防安全、档案管理等工作，强化办公场所、备灾救灾物资储备库安全风险隐患排查，筑牢安全防线、守住安全底线，履职尽责，干出成效，推动红十字事业健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入981485.51元，其中：一般公共预算981485.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年932803.8对比增加48681.71元，主要原因一是财政安排2025年项目支出增加，二是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入981485.51元，其中:本年收入981485.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款981485.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2024年部门财务总收入932803.8元对比增加48681.71元，主要原因一是财政安排2025年项目支出100000元，比2024年61000元增加39000元，二是人员增资增加人员经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出981485.51元。财政拨款安排支出981485.51元，其中：基本支出881485.51元，与上年对比871803.8对比增加9681.71元，增长1.11%，增加的主要原因是人员增资，人员经费增加；项目支出100000元，与上年61000元对比增加39000元，主要原因是2025年财政加大了对红十字事业发展经费保障力度增加预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93025.54元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

2081601行政运行674697.92元，主要用于在职人员工资及财政配套部门公用经费支出。

2081699其他红十字事业支出100000元，主要用于按“三救三献”等职能职责开展应急救护培训工作、对防灾避险、卫生健康知识、防艾知识等红十字事业发展保障支出。

2101101行政单位医疗41280.08元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出2712.82元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。

2210201住房公积金69769.15元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县红十字会2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4500元，其中：政府采购货物预算4500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县红十字会2025年合计1500元，其中：因公出国（境）费预算为0元，公务接待费预算为1500元，公务用车购置及运行维护费为0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1500元、较上年1800减少300元，下降16.67%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

永德县红十字会2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

永德县红十字会2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为1500元，较上年1800元减少300元，下降16.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待12人次。

接待费下降的主要原因是本着厉行节约的原则，压缩接待范围，减少接待餐数、减少餐饮标准。

3.公务用车购置及运行维护费

永德县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

永德县红十字会2025年上级资金“三公”经费预算0元

（三）自有资金

永德县红十字会2025年自有资金“三公”经费预算0元

（四）非财政拨款

永德县红十字会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元

八、重点项目预算绩效目标情况

一是开展红十字会依法筹资工作，不断提升其救助实力。每年完成筹资150万元以上，向困难人群开展符合其宗旨的赈灾、助困等人道救助工作，重点是对自然灾害中的最困难最需要帮助、最易受损害的群体实施救助。继续推动实施“红十字博爱送万家”等品牌活动,向困难人群开展符合其宗旨的赈灾、助困等人道救助工作，重点是对自然灾害中的最困难最需要帮助、最易受损害的群体实施救助。培育和打造社会参与度高、活动影响力大、救助效果良好、受助对象欢迎、具有永德特色的红十字人道救助品牌项目，逐步扩大救助范围和影响力。

二是加强应急救护知识和技能培训，提高群众防灾避险和自救互救能力。充分发挥红十字会在公众参与应急救护培训中的主体作用,将红十字会应急救护培训工作纳入突发事件应急体系建设规划，加强和整合培训资源，保障培训工作开展。积极开展群众性应急救护培训，有计划的在学校、社区、乡村、机关、企事业单位中持续开展公益性应急救护培训，提升群众救护知识和技能。培养有一定专业素养、专常兼备的应急救援队伍一支；2025年完成红十字初级救护知识普及人数1000人(持证260人，普及740人）以上。

三是积极开展红十字“三献”工作，实现无偿献血宣传人次有突破，实现年内人体器官捐赠登记人数100人以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县红十字会2025年机关运行经费安排76120.32元，与上年75987.36对比增加132.96元，增长0.17%。主要原因是部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、邮电费等日常公用经费，我部门2025年与2024年在职人员相同，机关运行经费预算变化不大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县红十字会资产总额69503元，其中，流动资产37328.14元，固定资产32174.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1342589.52相比，本年资产总额减少1273086.52元，其中流动资产减少1269157.01元，固定资产减少3929.51元、在建工程0元。流动资产减少的因原是2024年起捐赠资金不纳入政府会计制度会计核算。固定资产减少的主要原因是折旧造成。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无2025年政府基金预算支出，故公开附表中“2025年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2025年政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无新增资产预算，故公开附表中“2025年新增资产配置表”为空表。

6.2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092301076100111