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永德县应急管理局2025年预算公开目录

第一部分 永德县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县应急管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、救援股（加挂应急指挥中心牌子）、减灾股、救灾股、安全生产协调股、安全生产基础股（加挂行政许可办公室）、法规股、宣教信息股。永德县应急管理局所属一类公益性事业单位2个，1个是永德县应急管理综合行政执法大队（副科级），1个永德县应急管理信息中心（股级）。

（三）重点工作概述

2024年以来，永德县应急管理局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理工作的重要指示批示精神，以“时时放心不下的责任感，事事心中有底的行动力”高位推动应急管理、安全生产、防灾减灾各项工作。全年，未发生重特大灾害事故，安全形势总体平稳向好。2024年，我县共发生安全生产事故3起（均为道路交通事故），同比下降40%，死亡3人，同比下降50%，防汛工作零伤亡，实现了安全度汛。森林草原防灭火工作取得了零火灾、零伤亡的佳绩，未发生重特大灾害事故。

一是抓学习教育，树牢安全发展理念。始终把深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾的重要论述，以及系列重要指示精神作为全县安全生产、防灾减灾最高的政治，把切实保护各族人民群众生命财产安全作为最大的民心。县委常委会、县人民政府常务会议专题学习贯彻习近平总书记系列重要指示批示精神，国务院十五条有措施，以及山西吕梁永聚煤业有限公司办公楼“11.16”重大火灾事故调查报告等重要文件、会议精神5次，专题研究我县安全生产、消防安全、防震减灾工作9次。召开全县安全生产工作联席会议4次。组织全县领导干部集中观看《安全生产 责任在肩》警示教育片3次2000人。

二是抓源头治理，推动落实隐患整改。充分发挥安委办牵头抓总的作用，督促各行业部门落实安全生产治本攻坚三年行动，以“两早两保”工作要求，紧盯“排查、整改、销号、闭环”四个关键环节，积极推动隐患排查和问题整改，通过眼睛向下再向下的方式，从源头遏制隐患，从源头治理隐患。2024年以来，共推动公路生命防护工程建设121.4公里；推动多年得不到解决，群众反映强烈的县城向南延长线安全隐患问题整改，用实际行动化解问题，规范了交通出行；推动凤凰城、怕红大桥危桥改造等重大危险隐患整改34个。持续加强综合监管力度，实现监管的再监管，成立以纪委监委、检察院、公安、应急、消防等部门组成的联合检查组，对行业监管部门、乡镇进行监督检查，并结合检查情况延伸检查部分企业，通过监督检查，进一步压紧压实行业监管责任、乡镇属地责任，以及企业的主体责任，让“三管三必须”要求得到全面贯彻执行。2024年以来，联合开展监督检查3轮84人次，累计检查行业监管部门和乡（镇）25家，抽查相关企业50户。共发现问题197项问题，现已全部完成整改。

三是抓执法查处，压实企业主体责任。落实“监管+服务”工作体系，认真做好优化服务营商环境各项工作，做到“有事必到、无事不扰”，对遵纪守法、规范运营的企业全天候跟踪服务，帮助企业找问题、解难题、促发展，对违法乱纪、违规经营的企业进行严格执法查处，不断加大企业的违法成本，充分发挥行政处罚的警示和震慑作用，达到了警示一企教育一片的目的，助推企业更好地落实主体责任，2024年以来，共立案5起，约谈相关企业3户8人次，共收取罚金43.56万元。

四是抓应急准备，坚决做到有备无患。加强队伍建设、物资储备、值班值守等各项工作，组建县乡村三级抢险队伍309支9281人，县级储备能动态满足5000—7000人应急物资60余种。严格值班值守，防汛和森林草原防灭火周期，乡镇必须有一名主官在辖区内值班值守，部门必须保证一名分管领导值班值守，全县投入值班值守人员13693人次班，县应急管理局共被应急部、省应急厅电话调度2次、视频调度测试1次；接收各类通知公告828条、上报值班信息147条，发送消息969条，保障县党委及政府主要领导应急指挥部开展安全生产、指导值班值守、防汛调度、森林消防视频会议等6次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，参公事业编制7人，事业编制3人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5165728.93元，其中：一般公共预算5165728.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4839007.93元对比，增加326721元，增长6.75%，增长的主要原因为：一是2025年新增预算项目县级应急救灾物资储备采购经费1000000元，较上年增长100%；二是2025年综合行政执法工作经费100000元，较上年600000元，减少500000元；较上年下降83.33%。增长幅度大于减少幅度。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5165728.93元，其中：本年收入5165728.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5165728.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4833225.70元对比增加332503.23元，增长6.88%，增长主要原因为：一是2025年新增预算项目县级应急救灾物资储备采购经费1000000元，较上年增长100%；二是2025年综合行政执法工作经费100000元，较上年600000元，减少500000元；较上年下降83.33%。增长幅度大于减少幅度。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5165728.93元。财政拨款安排支出5165728.93元，其中：基本支出3995728.93元，与上年4131225.7元对比，减少135496.77，下降3.28%。减少的主要原因是实行“保民生”“保运转”“保基本”“三保”政策，压缩单位开销支出，减少财政拨款基本支出；项目支出1170000元，与上年707782.23元对比增加462217.77元，增长65.31%，增加主要原因是2025年新增预算项目县级应急救灾物资储备采购经费1000000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208类社会保障和就业支出580653.78元，其中2080501行政单位离退休支出179593.6元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出401060.18元。

2.210类卫生健康支出191663.7元，其中：2101101行政单位的医疗支出177970.45元，2101199其他行政事业单位医疗支出13693.25元。

3.221类住房保障支出300795.13元，其中2210201住房公积金支出300795.13元。

4.224类灾害防治及应急管理支出4092616.32元，其中2240101行政运行支出2922616.32元；2240108应急救援支出20000元；2240109其他应急管理支出100000元，2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出1050000元。

五、县对下专项转移支付情况

永德县应急管理局2025年无县对下专转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29400元，其中：政府采购货物预算5400元、政府采购服务预算24000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县应急管理局2025年合计58400元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算58400元，较上年159000减少100600元，下降63.27%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

永德县应急管理局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

2.公务接待费

永德县应急管理局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为14400元，较上年减少40600元，下降73.82%，减少的主要原因为：一是落实“习惯过紧日子”要求，减少开支，2025年公务接待预算支出中，基本支出和项目支出均减少。二是规范公务接待，实行一函一餐，公务接待支出减少；国内公务接待批次为41次，共计接待245人次。

3.公务用车购置及运行维护费

永德县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为44000元，较上年减少60000元，下降57.69%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增加；公务用车运行维护费44000元，较上年减少60000元，下降57.69%，减少的主要原因为：一是日常公用经费中公务用车运行维护费24000元，较上年无增减变化，二是项目支出预算中公务用车运行维护费20000元，较上年减少60000元，减少的主要原因是落实“习惯过紧日子”要求，减少开支，调减预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

永德县应急管理局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县应急管理局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县应急管理局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县应急管理局没有重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县应急管理局2025年机关运行经费安排264400元，人均支出13915.79元主要用于办公费14000元、电费6000元、手续费600元、水费2000元、邮电费5000元、差旅费10000元、维修（护）费5000元、公务接待费4400元、劳务费13000元、公务用车运行费24000元、其他交通费（公务交通补贴）176400元、其他商品和服务支出（离退休公用经费）4000元。与上年274900元对比，减少10500，下降3.82%，减少的主要原因为其他交通费（公务交通补贴）减少9000元，人数较上年减少2人，经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县资产总额1179909.52元，其中，流动资产130039.10元，固定资产1044543.54元，无形资产5326.88元，无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产情况。与上年相比，本年资产总额增加563350.7元，其中流动资产增加37873.57元，固定资产增加526560.01元，无形资产减少1082.88元，无在建工程和其他资产增减情况。无处置房屋建筑物和处置车辆情况；报废报损资产26项，账面原值64620元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算支出，故公开附表“06.2025年部门政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无政府购买服务预算支出，故公开附表“08.2025年部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算支出，故公开附表“09-1.2025年县对下转移支付预算表”“09-2.2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

4.2025年我部门无新增资产配置预算支出，故公开附表“10.2025年新增资产配置表”为空表。

5.2025年我部门无转移支付补助项目预算支出，故公开附表“11.2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300650200111